| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2017/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/1 |
| Popis dokumentu: | za zemný plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.01.2017 | 1299€ | innogy Slovensko | za zemný plyn |
DF2017/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/2 |
| Popis dokumentu: | za bielu mikrovlnku |
| Meno dodávateľa: | NAY a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35739487 |
| Cena s DPH: | 49,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.01.2017 | 49,9€ | NAY a.s. | za bielu mikrovlnku |
DF2017/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/3 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2017/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/4 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2017/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/5 |
| Popis dokumentu: | za audit 2016 |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 360 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.01.2017 | 360€ | GemerAudit | za audit 2016 |
DF2017/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/6 |
| Popis dokumentu: | za náradie |
| Meno dodávateľa: | EVMOS L. Szappanos |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 17128340 |
| Cena s DPH: | 379,03 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.01.2017 | 379,03€ | EVMOS L. Szappanos | za náradie |
DF2017/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/7 |
| Popis dokumentu: | za časopisy-predšk. výchova |
| Meno dodávateľa: | ARES s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31363822 |
| Cena s DPH: | 21,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.01.2017 | 21,6€ | ARES s.r.o | za časopisy-predšk. výchova |
DF2017/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/8 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 29,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.01.2017 | 29,64€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/9 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory ZS |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 19,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.01.2017 | 19,92€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory ZS |
DF2017/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/10 |
| Popis dokumentu: | za BOZaPO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaPO |
DF2017/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/11 |
| Popis dokumentu: | poistné |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 22,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.01.2017 | 22,56€ | Prvá komunálna finančná a.s | poistné |
DF2017/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/12 |
| Popis dokumentu: | za časopis škola 2017 |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.01.2017 | 25€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | za časopis škola 2017 |
DF2017/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/13 |
| Popis dokumentu: | tabuľa ker. magnetická |
| Meno dodávateľa: | MB TECH BB |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, 974 01 |
| IČO partnera: | 36622524 |
| Cena s DPH: | 61,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.01.2017 | 61,1€ | MB TECH BB | tabuľa ker. magnetická |
DF2017/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/14 |
| Popis dokumentu: | za didakt.pomôcka |
| Meno dodávateľa: | Kotulič Peter |
| Adresa dodávateľa: | , Koprivnice, |
| IČO partnera: | 66925797 |
| Cena s DPH: | 80 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.01.2017 | 80€ | Kotulič Peter | za didakt.pomôcka |
DF2017/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/15 |
| Popis dokumentu: | vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 134,51 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2017 | 134,51€ | Vsl.vod.spolocnost | vodné, stočné |
DF2017/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/16 |
| Popis dokumentu: | za BOZaPO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaPO |
DF2017/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/17 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2017 | 1299€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2017/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/18 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 1088 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2017 | 1088€ | Vsl.energetika | za elektrinu |
DF2017/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/19 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 13,65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2017 | 13,65€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2017/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/20 |
| Popis dokumentu: | revízia plyn.zariadení |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2017 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | revízia plyn.zariadení |
DF2017/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/21 |
| Popis dokumentu: | za sign.zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zariadenie |
DF2017/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/22 |
| Popis dokumentu: | za sign.zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zariadenie |
DF2017/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/23 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2017 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2017/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/24 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2017 | 41,8€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/25 |
| Popis dokumentu: | revízia hasiac.prístrojov |
| Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
| IČO partnera: | 30284597 |
| Cena s DPH: | 244,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2017 | 244,44€ | Štefan Šmelko | revízia hasiac.prístrojov |
DF2017/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/26 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 227,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2017 | 227,36€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2017/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/27 |
| Popis dokumentu: | za obedy sf |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 39,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2017 | 39,2€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy sf |
DF2017/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/28 |
| Popis dokumentu: | za BOZaPO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.03.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaPO |
DF2017/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/29 |
| Popis dokumentu: | za sign.zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zariadenie |
DF2017/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/30 |
| Popis dokumentu: | za sign.zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zariadenie |
DF2017/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/31 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2017 | 11,28€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2017/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/32 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.03.2017 | 41,41€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/33 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 279,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.03.2017 | 279,56€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2017/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/34 |
| Popis dokumentu: | montáž, revízie el.inšt. |
| Meno dodávateľa: | Šafár Robert |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 46188584 |
| Cena s DPH: | 1450 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.03.2017 | 1450€ | Šafár Robert | montáž, revízie el.inšt. |
DF2017/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/35 |
| Popis dokumentu: | poistné |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.03.2017 | 137,64€ | Prvá komunálna finančná a.s | poistné |
DF2017/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/36 |
| Popis dokumentu: | za vodné a stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 216,94 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2017 | 216,94€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné a stočné |
DF2017/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/37 |
| Popis dokumentu: | za revízie el.inšt. |
| Meno dodávateľa: | Safár Lubomir |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 40415660 |
| Cena s DPH: | 348,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.03.2017 | 348,5€ | Safár Lubomir | za revízie el.inšt. |
DF2017/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/38 |
| Popis dokumentu: | ozvučenie zs |
| Meno dodávateľa: | Jantulík Peter |
| Adresa dodávateľa: | , Čadca, 022 01 |
| IČO partnera: | 34595686 |
| Cena s DPH: | 460,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.03.2017 | 460,9€ | Jantulík Peter | ozvučenie zs |
DF2017/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/39 |
| Popis dokumentu: | za tepovač |
| Meno dodávateľa: | ENEFTECH s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Ráztočno, 972 31 |
| IČO partnera: | 36320625 |
| Cena s DPH: | 442 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.03.2017 | 442€ | ENEFTECH s.r.o | za tepovač |
DF2017/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/40 |
| Popis dokumentu: | za notebook |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 669 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.03.2017 | 669€ | Szari Solutions s.r.o | za notebook |
DF2017/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/41 |
| Popis dokumentu: | vysávač Zelmer |
| Meno dodávateľa: | Elektronics Slovakia s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Kosihovce, 991 25 |
| IČO partnera: | 50060261 |
| Cena s DPH: | 67,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.03.2017 | 67,99€ | Elektronics Slovakia s.r.o | vysávač Zelmer |
DF2017/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/42 |
| Popis dokumentu: | za čistiace potreby |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 997,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2017 | 997,28€ | BEFORA | za čistiace potreby |
DF2017/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/43 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1319,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.03.2017 | 1319,8€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2017/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/44 |
| Popis dokumentu: | za obedy sf |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 48,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.03.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.03.2017 | 48,2€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy sf |
DF2017/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/45 |
| Popis dokumentu: | za slávnostné obedy |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 206,35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2017 | 206,35€ | Mária Katonová,centrum | za slávnostné obedy |
DF2017/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/46 |
| Popis dokumentu: | obedy sf - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 48,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2017 | 48,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy sf - doplatok |
DF2017/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/47 |
| Popis dokumentu: | za zemný plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1329 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2017 | 1329€ | innogy Slovensko | za zemný plyn |
DF2017/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/48 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektov |
DF2017/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/49 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektov |
DF2017/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/50 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2017/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/51 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2017 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/52 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 0,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2017 | 0,68€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2017/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/53 |
| Popis dokumentu: | za stravu zamestnancov |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 279,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2017 | 279,56€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu zamestnancov |
DF2017/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/54 |
| Popis dokumentu: | elektrina |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 249,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2017 | 249,69€ | MAGNA energia a.s | elektrina |
DF2017/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/55 |
| Popis dokumentu: | osvedčenia pre mš |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 37,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2017 | 37,8€ | ŠEVT a.s. | osvedčenia pre mš |
DF2017/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/56 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 13,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.04.2017 | 13,19€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2017/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/57 |
| Popis dokumentu: | revizia EZS |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 224,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.04.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.04.2017 | 224,1€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | revizia EZS |
DF2017/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/58 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 182,35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2017 | 182,35€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2017/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/59 |
| Popis dokumentu: | odmena za spr.služieb |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.05.2017 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | odmena za spr.služieb |
DF2017/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/60 |
| Popis dokumentu: | za literaturu mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 31,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.05.2017 | 31,16€ | RAABE | za literaturu mš |
DF2017/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/61 |
| Popis dokumentu: | elektrina |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 249,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2017 | 249,69€ | MAGNA energia a.s | elektrina |
DF2017/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/62 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektov |
DF2017/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/63 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektov |
DF2017/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/64 |
| Popis dokumentu: | BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZaP |
DF2017/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/65 |
| Popis dokumentu: | za obedy -doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 37 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2017 | 37€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy -doplatok |
DF2017/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/66 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 214,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2017 | 214,6€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2017/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/67 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2017 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/68 |
| Popis dokumentu: | za zemný plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1329 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2017 | 1329€ | innogy Slovensko | za zemný plyn |
DF2017/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/69 |
| Popis dokumentu: | za tonery XEROX |
| Meno dodávateľa: | TOWDY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 44801777 |
| Cena s DPH: | 96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2017 | 96€ | TOWDY s.r.o | za tonery XEROX |
DF2017/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/70 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 17,89 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2017 | 17,89€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2017/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/71 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2017 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2017/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/72 |
| Popis dokumentu: | stočné |
| Meno dodávateľa: | Obec Kásnohorské Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | 156, Krásnohorské Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 117 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.05.2017 | 117€ | Obec Kásnohorské Podhradie | stočné |
DF2017/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/73 |
| Popis dokumentu: | stočné |
| Meno dodávateľa: | Obec Kásnohorské Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | 156, Krásnohorské Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 314,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.05.2017 | 314,6€ | Obec Kásnohorské Podhradie | stočné |
DF2017/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/74 |
| Popis dokumentu: | za darčekové poukážky |
| Meno dodávateľa: | Kaufland |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35790164 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.05.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.05.2017 | 300€ | Kaufland | za darčekové poukážky |
DF2017/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/75 |
| Popis dokumentu: | literatúra |
| Meno dodávateľa: | Babits Slovakia s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Komárno, 945 01 |
| IČO partnera: | 34110259 |
| Cena s DPH: | 36,35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2017 | 36,35€ | Babits Slovakia s.r.o | literatúra |
DF2017/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/76 |
| Popis dokumentu: | poistné |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2017 | 137,64€ | Prvá komunálna finančná a.s | poistné |
DF2017/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/77 |
| Popis dokumentu: | učebné pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Zábavné učenie |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 292261651 |
| Cena s DPH: | 656,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2017 | 656,78€ | Zábavné učenie | učebné pomôcky |
DF2017/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/78 |
| Popis dokumentu: | energia |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 249,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2017 | 249,69€ | MAGNA energia a.s | energia |
DF2017/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/79 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektov |
DF2017/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/80 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektov |
DF2017/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/81 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16,89 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2017 | 16,89€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2017/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/82 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2017 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/83 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1329 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2017 | 1329€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2017/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/84 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2017/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/85 |
| Popis dokumentu: | vodné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 172,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.06.2017 | 172,92€ | Vsl.vod.spolocnost | vodné |
DF2017/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/86 |
| Popis dokumentu: | za sférické kino |
| Meno dodávateľa: | MB sferinas kinas |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Rača, 831 06 |
| IČO partnera: | 50660951 |
| Cena s DPH: | 112,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.06.2017 | 112,5€ | MB sferinas kinas | za sférické kino |
DF2017/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/87 |
| Popis dokumentu: | výmena osvetlenia zš |
| Meno dodávateľa: | EAST service s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 049 25 |
| IČO partnera: | 47658223 |
| Cena s DPH: | 1261,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.06.2017 | 1261,3€ | EAST service s.r.o | výmena osvetlenia zš |
DF2017/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/88 |
| Popis dokumentu: | za obedy sf doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 55,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2017 | 55,2€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy sf doplatok |
DF2017/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/89 |
| Popis dokumentu: | za obedy sf doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 49,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2017 | 49,4€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy sf doplatok |
DF2017/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/90 |
| Popis dokumentu: | za literatúru mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 31,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2017 | 31,16€ | RAABE | za literatúru mš |
DF2017/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/91 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 286,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2017 | 286,52€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2017/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/92 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 320,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2017 | 320,16€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2017/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/93 |
| Popis dokumentu: | za sign. zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign. zariadenie |
DF2017/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/94 |
| Popis dokumentu: | za sign. zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign. zariadenie |
DF2017/95
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/95 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 12,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.07.2017 | 12,93€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2017/96
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/96 |
| Popis dokumentu: | za sl. obedy |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 196,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2017 | 196,3€ | GARANT/MACKO/Mario | za sl. obedy |
DF2017/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/97 |
| Popis dokumentu: | za materiál, farby |
| Meno dodávateľa: | Kolor centrum - Kováčová |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 44731671 |
| Cena s DPH: | 93,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.07.2017 | 93,96€ | Kolor centrum - Kováčová | za materiál, farby |
DF2017/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/98 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1329 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2017 | 1329€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2017/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/99 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2017 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/100 |
| Popis dokumentu: | za BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2017/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/101 |
| Popis dokumentu: | výmena merania |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2017 | 77,91€ | MAGNA energia a.s | výmena merania |
DF2017/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/102 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 249,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2017 | 249,69€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/103 |
| Popis dokumentu: | za materiál, farby |
| Meno dodávateľa: | Kolor centrum - Kováčová |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 44731671 |
| Cena s DPH: | 84,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2017 | 84,28€ | Kolor centrum - Kováčová | za materiál, farby |
DF2017/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/104 |
| Popis dokumentu: | vodné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 128,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2017 | 128,9€ | Vsl.vod.spolocnost | vodné |
DF2017/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/105 |
| Popis dokumentu: | systémová podpora |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 148 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2017 | 148€ | MADE spol.s r.o. | systémová podpora |
DF2017/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/106 |
| Popis dokumentu: | za sign. zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign. zariadenie |
DF2017/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/107 |
| Popis dokumentu: | za sign. zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign. zariadenie |
DF2017/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/108 |
| Popis dokumentu: | za BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.08.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2017/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/109 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 249,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.08.2017 | 249,69€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/110 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2017 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2017/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/111 |
| Popis dokumentu: | e tlačivá pre žiakov |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 105,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.08.2017 | 105,66€ | ŠEVT a.s. | e tlačivá pre žiakov |
DF2017/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/112 |
| Popis dokumentu: | e tlačivá pre žiakov |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.08.2017 | 31€ | ŠEVT a.s. | e tlačivá pre žiakov |
DF2017/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/113 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1329 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.08.2017 | 1329€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2017/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/114 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.08.2017 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/115 |
| Popis dokumentu: | elektrina doplatok |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 7,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.08.2017 | 7,2€ | MAGNA energia a.s | elektrina doplatok |
DF2017/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/116 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.08.2017 | 10,26€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2017/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/117 |
| Popis dokumentu: | kosačka mš |
| Meno dodávateľa: | VBV Invest s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Vranov nad Topľou, 093 16 |
| IČO partnera: | 47485396 |
| Cena s DPH: | 284,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.08.2017 | 284,14€ | VBV Invest s.r.o | kosačka mš |
DF2017/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/118 |
| Popis dokumentu: | za žalúzie mš |
| Meno dodávateľa: | Bývatmoderne |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 21185 |
| Cena s DPH: | 143,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.08.2017 | 143,36€ | Bývatmoderne | za žalúzie mš |
DF2017/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/119 |
| Popis dokumentu: | objednávka tlačív |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 84,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.08.2017 | 84,68€ | ŠEVT a.s. | objednávka tlačív |
DF2017/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/120 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 38,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2017 | 38,72€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/121 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 167,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2017 | 167,62€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/122
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/122 |
| Popis dokumentu: | sign. zabezpečenie budov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | sign. zabezpečenie budov |
DF2017/123
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/123 |
| Popis dokumentu: | sign. zabezpečenie budov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | sign. zabezpečenie budov |
DF2017/124
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/124 |
| Popis dokumentu: | literatúra mš |
| Meno dodávateľa: | Nomiland toys |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 46353119 |
| Cena s DPH: | 6,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2017 | 6,5€ | Nomiland toys | literatúra mš |
DF2017/125
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/125 |
| Popis dokumentu: | BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.09.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZaP |
DF2017/126
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/126 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,23 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.09.2017 | 41,23€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/127
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/127 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1329 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2017 | 1329€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2017/128
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/128 |
| Popis dokumentu: | poistné |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.09.2017 | 137,64€ | Prvá komunálna finančná a.s | poistné |
DF2017/129
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/129 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 15,47 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.09.2017 | 15,47€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2017/130
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/130 |
| Popis dokumentu: | vodné,stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 108,47 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.09.2017 | 108,47€ | Vsl.vod.spolocnost | vodné,stočné |
DF2017/131
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/131 |
| Popis dokumentu: | za servisné práce |
| Meno dodávateľa: | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS |
| Adresa dodávateľa: | , Nižný Lánec, |
| IČO partnera: | 14376563 |
| Cena s DPH: | 137,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.09.2017 | 137,29€ | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS | za servisné práce |
DF2017/132
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/132 |
| Popis dokumentu: | za servisné práce |
| Meno dodávateľa: | Konica Minolta |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 31338551 |
| Cena s DPH: | 213,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.09.2017 | 213,86€ | Konica Minolta | za servisné práce |
DF2017/133
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/133 |
| Popis dokumentu: | mš učebný materiál |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 31,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.09.2017 | 31,16€ | RAABE | mš učebný materiál |
DF2017/134
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/134 |
| Popis dokumentu: | revízia plyn.kotlov |
| Meno dodávateľa: | EMGAS Plynoservis |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 33009848 |
| Cena s DPH: | 73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.09.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.09.2017 | 73€ | EMGAS Plynoservis | revízia plyn.kotlov |
DF2017/135
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/135 |
| Popis dokumentu: | služby stp |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 71,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2017 | 71,7€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | služby stp |
DF2017/136
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/136 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 38,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2017 | 38,72€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/137
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/137 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 167,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2017 | 167,62€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/138
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/138 |
| Popis dokumentu: | za sign.zabezpečenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zabezpečenie |
DF2017/139
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/139 |
| Popis dokumentu: | za sign.zabezpečenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zabezpečenie |
DF2017/140
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/140 |
| Popis dokumentu: | predprimárne vzdelávanie |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 16,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2017 | 16,7€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | predprimárne vzdelávanie |
DF2017/141
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/141 |
| Popis dokumentu: | revízia zabezpeč. zariadenia |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 344,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2017 | 344,4€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | revízia zabezpeč. zariadenia |
DF2017/142
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/142 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 23,94 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2017 | 23,94€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/143
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/143 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1329 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2017 | 1329€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2017/144
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/144 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2017 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2017/145
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/145 |
| Popis dokumentu: | BOZ a P |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a P |
DF2017/146
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/146 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 238,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2017 | 238,96€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2017/147
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/147 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 33 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.10.2017 | 33€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2017/148
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/148 |
| Popis dokumentu: | za obedy - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 41,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.10.2017 | 41,2€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy - doplatok |
DF2017/149
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/149 |
| Popis dokumentu: | za učebnice 2. ročník prvouka |
| Meno dodávateľa: | SPN Mladé letá s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31333176 |
| Cena s DPH: | 50 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2017 | 50€ | SPN Mladé letá s.r.o | za učebnice 2. ročník prvouka |
DF2017/150
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/150 |
| Popis dokumentu: | za vodné a stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 132,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.10.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.10.2017 | 132,05€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné a stočné |
DF2017/151
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/151 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 167,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2017 | 167,62€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/152
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/152 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu mš |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 38,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2017 | 38,72€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu mš |
DF2017/153
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/153 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 232 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.11.2017 | 232€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2017/154
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/154 |
| Popis dokumentu: | BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZaP |
DF2017/155
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/155 |
| Popis dokumentu: | za kominárske práce /služby |
| Meno dodávateľa: | DUCK Mare-Kominarstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35128780 |
| Cena s DPH: | 88,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2017 | 88,12€ | DUCK Mare-Kominarstvo | za kominárske práce /služby |
DF2017/156
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/156 |
| Popis dokumentu: | za bezpečnostné zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za bezpečnostné zariadenie |
DF2017/157
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/157 |
| Popis dokumentu: | za bezpečnostné zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za bezpečnostné zariadenie |
DF2017/158
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/158 |
| Popis dokumentu: | za obedy doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 40 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.11.2017 | 40€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy doplatok |
DF2017/159
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/159 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1329 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2017 | 1329€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2017/160
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/160 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.11.2017 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2017/161
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/161 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 28,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.11.2017 | 28,15€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2017/162
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/162 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.11.2017 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2017/163
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/163 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 44,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.11.2017 | 44,26€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/164
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/164 |
| Popis dokumentu: | virtuálna knižnica |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 79,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.11.2017 | 79,63€ | KOMENSKY s.r.o | virtuálna knižnica |
DF2017/165
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/165 |
| Popis dokumentu: | rádioprijímač |
| Meno dodávateľa: | Elektrosped a.s, |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35765038 |
| Cena s DPH: | 157,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.11.2017 | 157,2€ | Elektrosped a.s, | rádioprijímač |
DF2017/166
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/166 |
| Popis dokumentu: | divadlo |
| Meno dodávateľa: | Crocus theatre |
| Adresa dodávateľa: | , Košice – mestská časť Ťahanovc, 040 13 |
| IČO partnera: | 50525522 |
| Cena s DPH: | 80 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.11.2017 | 80€ | Crocus theatre | divadlo |
DF2017/167
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/167 |
| Popis dokumentu: | za čistiace rohože |
| Meno dodávateľa: | Floorwood a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 1512025191 |
| Cena s DPH: | 53,22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.11.2017 | 53,22€ | Floorwood a.s | za čistiace rohože |
DF2017/168
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/168 |
| Popis dokumentu: | za BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2017 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2017/169
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/169 |
| Popis dokumentu: | pracovné lekárstvo |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 124,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2017 | 124,5€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | pracovné lekárstvo |
DF2017/170
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/170 |
| Popis dokumentu: | za sign. zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2017 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign. zariadenie |
DF2017/171
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/171 |
| Popis dokumentu: | za sign. zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2017 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign. zariadenie |
DF2017/172
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/172 |
| Popis dokumentu: | za svet školkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 31,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2017 | 31,16€ | RAABE | za svet školkára |
DF2017/173
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/173 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 38,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2017 | 38,72€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/174
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/174 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 167,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2017 | 167,62€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/175
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/175 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 252,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2017 | 252,88€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2017/176
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/176 |
| Popis dokumentu: | za obedy - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 43,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2017 | 43,6€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy - doplatok |
DF2017/177
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/177 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.12.2017 | 41,42€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2017/178
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/178 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1329 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2017 | 1329€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2017/179
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/179 |
| Popis dokumentu: | za poistenie |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2017 | 137,64€ | Prvá komunálna finančná a.s | za poistenie |
DF2017/180
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/180 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 55,06 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.12.2017 | 55,06€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2017/181
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/181 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 17,55 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.12.2017 | 17,55€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2017/182
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2017/182 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 124,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2017 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2017 | 124,19€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
