| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2012/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/1 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.01.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/2 |
| Popis dokumentu: | zemný plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1255 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.01.2012 | 1255€ | RWE Gas | zemný plyn |
DF2012/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/3 |
| Popis dokumentu: | tesl.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 51,37 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.01.2012 | 51,37€ | T/COM/Slovak Telekom | tesl.hovory |
DF2012/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/4 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 17,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.01.2012 | 17,99€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/5 |
| Popis dokumentu: | tdel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.01.2012 | 3€ | ORANGE SLOVENSKO | tdel.hovory |
DF2012/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/6 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | -144,06 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.01.2012 | -144,06€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2012/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/7 |
| Popis dokumentu: | služby-knižnica |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 79,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.01.2012 | 79,63€ | KOMENSKY s.r.o | služby-knižnica |
DF2012/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/8 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.01.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/9 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.01.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/10 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.01.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/11 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 181,75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.01.2012 | 181,75€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2012/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/12 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Mediatel |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35859415 |
| Cena s DPH: | 150 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.01.2012 | 150€ | Mediatel | služby |
DF2012/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/13 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 846 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.01.2012 | 846€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2012/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/14 |
| Popis dokumentu: | dig.multifunkč.zar. |
| Meno dodávateľa: | Konica Minolta |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 31338551 |
| Cena s DPH: | 645,47 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.01.2012 | 645,47€ | Konica Minolta | dig.multifunkč.zar. |
DF2012/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/15 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 20 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.01.2012 | 20€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2012/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/16 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/17 |
| Popis dokumentu: | PLYN |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1255 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2012 | 1255€ | RWE Gas | PLYN |
DF2012/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/18 |
| Popis dokumentu: | obedy zo SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 39,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2012 | 39,36€ | ZŠ -školska jedalen | obedy zo SF |
DF2012/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/19 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 263,22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2012 | 263,22€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/20 |
| Popis dokumentu: | kontrola a oprava has.prístrojov |
| Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
| IČO partnera: | 30284597 |
| Cena s DPH: | 269,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2012 | 269,28€ | Štefan Šmelko | kontrola a oprava has.prístrojov |
DF2012/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/21 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 67,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2012 | 67,24€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/22 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,47 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2012 | 14,47€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/23 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 8,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2012 | 8,45€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/24 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2012 | 3€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/25 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/26 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/27 |
| Popis dokumentu: | slsužby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | slsužby |
DF2012/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/28 |
| Popis dokumentu: | internet-služby |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 19,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2012 | 19,8€ | Szari Solutions s.r.o | internet-služby |
DF2012/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/29 |
| Popis dokumentu: | dig.mul.zariad. |
| Meno dodávateľa: | Konica Minolta |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 31338551 |
| Cena s DPH: | 806,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.01.2012 | 806,84€ | Konica Minolta | dig.mul.zariad. |
DF2012/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/30 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2012 | 41,36€ | RAABE | časopis |
DF2012/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/31 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 40,46 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2012 | 40,46€ | RAABE | časopis |
DF2012/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/32 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 264,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2012 | 264,29€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/33 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 39,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2012 | 39,52€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2012/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/34 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 81,77 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2012 | 81,77€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/35 |
| Popis dokumentu: | PO a BOZ |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.03.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | PO a BOZ |
DF2012/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/36 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 42,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.03.2012 | 42,82€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/37 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 68,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2012 | 68,95€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2012/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/38 |
| Popis dokumentu: | školenie |
| Meno dodávateľa: | ACADEMIA ISTROPOLITANA |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 00699438 |
| Cena s DPH: | 20 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2012 | 20€ | ACADEMIA ISTROPOLITANA | školenie |
DF2012/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/39 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/40 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/41 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/42 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 153,07 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.03.2012 | 153,07€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2012/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/43 |
| Popis dokumentu: | odb.prehliadka plyn.zar. |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.03.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.03.2012 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | odb.prehliadka plyn.zar. |
DF2012/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/44 |
| Popis dokumentu: | slavnostný obed |
| Meno dodávateľa: | AGREX/tri ruže/ |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 36213187 |
| Cena s DPH: | 210,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2012 | 210,6€ | AGREX/tri ruže/ | slavnostný obed |
DF2012/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/45 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 294,25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2012 | 294,25€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/46 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2012 | 44€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2012/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/47 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/48 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 55,75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2012 | 55,75€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/49 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2012 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2012/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/50 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/51 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/52 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/53 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 23,76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2012 | 23,76€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/54 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 19,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.04.2012 | 19,92€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | služby |
DF2012/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/55 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 9,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.04.2012 | 9,9€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2012/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/56 |
| Popis dokumentu: | uč.pom. |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 39,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.04.2012 | 39,56€ | RAABE | uč.pom. |
DF2012/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/57 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 3833,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.04.2012 | 3833,52€ | RWE Gas | plyn |
DF2012/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/58 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 336,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.04.2012 | 336,05€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2012/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/59 |
| Popis dokumentu: | el. energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 846 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.04.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.04.2012 | 846€ | Vsl.energetika | el. energia |
DF2012/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/60 |
| Popis dokumentu: | uč. pom. |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 38,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2012 | 38,66€ | RAABE | uč. pom. |
DF2012/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/61 |
| Popis dokumentu: | knihy |
| Meno dodávateľa: | Zivot a zdravie Fischer |
| Adresa dodávateľa: | , Kokošovce, |
| IČO partnera: | 33950342 |
| Cena s DPH: | 31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2012 | 31€ | Zivot a zdravie Fischer | knihy |
DF2012/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/62 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2012 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2012/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/63 |
| Popis dokumentu: | tel.hovorfy |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 50,46 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2012 | 50,46€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovorfy |
DF2012/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/64 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/65 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 15,47 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.05.2012 | 15,47€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/66 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 9,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.05.2012 | 9,9€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2012/67-projekt
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/67-projekt |
| Popis dokumentu: | učebné pomocky |
| Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
| IČO partnera: | 36320439 |
| Cena s DPH: | 2668,01 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.05.2012 | 2668,01€ | Daffer s-r-o | učebné pomocky |
DF2012/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/68 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/69 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/70 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/71 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 418,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.05.2012 | 418,1€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2012/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/72 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 42,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.05.2012 | 42,08€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/73 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 281,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.05.2012 | 281,41€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/74 |
| Popis dokumentu: | material |
| Meno dodávateľa: | J.SURINA TVS |
| Adresa dodávateľa: | , Zililna, |
| IČO partnera: | 35291214 |
| Cena s DPH: | 105,87 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.05.2012 | 105,87€ | J.SURINA TVS | material |
DF2012/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/75 |
| Popis dokumentu: | prac.ochr.pomocky |
| Meno dodávateľa: | Janete s.r.ol |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31688497 |
| Cena s DPH: | 654,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.05.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.05.2012 | 654,08€ | Janete s.r.ol | prac.ochr.pomocky |
DF2012/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/76 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | VERLAG DASHOFER B ratislava |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 35730129 |
| Cena s DPH: | 162 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2012 | 162€ | VERLAG DASHOFER B ratislava | časopis |
DF2012/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/77 |
| Popis dokumentu: | tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 46,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2012 | 46,57€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2012/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/78 |
| Popis dokumentu: | mater.-uč.pom. |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 73,75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2012 | 73,75€ | Szari Solutions s.r.o | mater.-uč.pom. |
DF2012/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/79 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 54,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.06.2012 | 54,88€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2012/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/80 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 367,01 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.06.2012 | 367,01€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/81 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 56,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2012 | 56,16€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/82 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2012 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2012/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/83 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/84 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/85 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/86 |
| Popis dokumentu: | učebné pomôcky |
| Meno dodávateľa: | STIEFEL EUROCART s.r.ol. |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31360513 |
| Cena s DPH: | 2943 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2012 | 2943€ | STIEFEL EUROCART s.r.ol. | učebné pomôcky |
DF2012/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/87 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.06.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/88 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | Slovenska posta |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36631124 |
| Cena s DPH: | 3,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.06.2012 | 3,6€ | Slovenska posta | časopis |
DF2012/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/89 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 40,46 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2012 | 40,46€ | RAABE | časopis |
DF2012/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/90 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 15,58 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2012 | 15,58€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/91 |
| Popis dokumentu: | stočne |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | -65,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2012 | -65,4€ | Obec Krh.Podhradie | stočne |
DF2012/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/92 |
| Popis dokumentu: | stočne |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 63,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2012 | 63,3€ | Obec Krh.Podhradie | stočne |
DF2012/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/93 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 38,21 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2012 | 38,21€ | RAABE | časopis |
DF2012/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/94 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 9,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.06.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.06.2012 | 9,9€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2012/95-projekt
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/95-projekt |
| Popis dokumentu: | učebné pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
| IČO partnera: | 36320439 |
| Cena s DPH: | 1964,75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2012 | 1964,75€ | Daffer s-r-o | učebné pomôcky |
DF2012/96/projekt
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/96/projekt |
| Popis dokumentu: | učebné pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
| IČO partnera: | 36320439 |
| Cena s DPH: | 5014,74 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.07.2012 | 5014,74€ | Daffer s-r-o | učebné pomôcky |
DF2012/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/97 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 260,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2012 | 260,86€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2012/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/98 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 324,21 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2012 | 324,21€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/99 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 48,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2012 | 48,48€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2012/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/100 |
| Popis dokumentu: | slávnostný obed |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 158,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2012 | 158,44€ | GARANT/MACKO/Mario | slávnostný obed |
DF2012/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/101 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.07.2012 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2012/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/102 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.07.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/103 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.07.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/104 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.07.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/105 |
| Popis dokumentu: | BOZ aPO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ aPO |
DF2012/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/106 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 50,65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2012 | 50,65€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/107 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 17,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2012 | 17,02€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/108 |
| Popis dokumentu: | poistne -auto |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 83 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2012 | 83€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne -auto |
DF2012/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/109 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 353,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.07.2012 | 353,41€ | Obec Krh.Podhradie | služby |
DF2012/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/110 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 9,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.07.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.07.2012 | 9,9€ | Szari Solutions s.r.o | služby |
DF2012/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/111 |
| Popis dokumentu: | tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 66,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2012 | 66,4€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2012/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/112 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/113 |
| Popis dokumentu: | EL.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 846 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2012 | 846€ | Vsl.energetika | EL.energia |
DF2012/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/114 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 173,39 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2012 | 173,39€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2012/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/115 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 136,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.08.2012 | 136,1€ | MADE spol.s r.o. | služby |
DF2012/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/116 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2012 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2012/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/117 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | MADEPA-Burdigová Mária |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 33007136 |
| Cena s DPH: | 208,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2012 | 208,6€ | MADEPA-Burdigová Mária | služby |
DF2012/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/118 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 44,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2012 | 44,82€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/119 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 15,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.08.2012 | 15,19€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/120 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 11,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.08.2012 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2012/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/121 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/122
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/122 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/123
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/123 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/124-projekt
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/124-projekt |
| Popis dokumentu: | učebné pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
| IČO partnera: | 36320439 |
| Cena s DPH: | 17589,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.09.2012 | 17589,4€ | Daffer s-r-o | učebné pomôcky |
DF2012/125
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/125 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 71,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.09.2012 | 71,7€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | služby |
DF2012/126
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/126 |
| Popis dokumentu: | čsasopis |
| Meno dodávateľa: | PORADCA |
| Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
| IČO partnera: | 36371271 |
| Cena s DPH: | 68,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2012 | 68,8€ | PORADCA | čsasopis |
DF2012/127
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/127 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/128
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/128 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2012 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2012/129
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/129 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 44,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.09.2012 | 44,26€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/130
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/130 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS |
| Adresa dodávateľa: | , Nižný Lánec, |
| IČO partnera: | 14376563 |
| Cena s DPH: | 137,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.09.2012 | 137,29€ | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS | služby |
DF2012/131
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/131 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/132
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/132 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/133
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/133 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/134
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/134 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 20,39 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.09.2012 | 20,39€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/135
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/135 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 39,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2012 | 39,56€ | RAABE | časopis |
DF2012/136
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/136 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 11,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.09.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.09.2012 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2012/137
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/137 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 92,06 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2012 | 92,06€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2012/138
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/138 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.10.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/139
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/139 |
| Popis dokumentu: | PLYN |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.10.2012 | 1299€ | RWE Gas | PLYN |
DF2012/140
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/140 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 278,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.10.2012 | 278,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/141
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/141 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 41,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.10.2012 | 41,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2012/142
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/142 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 54,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2012 | 54,92€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/143
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/143 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 39,11 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.10.2012 | 39,11€ | RAABE | časopis |
DF2012/144
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/144 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 64,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.10.2012 | 64,69€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2012/145
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/145 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 155,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.10.2012 | 155,85€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2012/146
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/146 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | EMGAS Plynoservis |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 33009848 |
| Cena s DPH: | 55,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.10.2012 | 55,5€ | EMGAS Plynoservis | služby |
DF2012/147
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/147 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 29,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.10.2012 | 29,93€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/148
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/148 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 11,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.10.2012 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2012/149
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/149 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.10.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/150
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/150 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.10.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/151
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/151 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.10.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.10.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/152/projekt
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/152/projekt |
| Popis dokumentu: | učebné pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
| IČO partnera: | 36320439 |
| Cena s DPH: | 17000,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2012 | 17000,85€ | Daffer s-r-o | učebné pomôcky |
DF2012/153
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/153 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 153,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2012 | 153,44€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2012/154
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/154 |
| Popis dokumentu: | el. energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 846 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2012 | 846€ | Vsl.energetika | el. energia |
DF2012/155
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/155 |
| Popis dokumentu: | učebne pom. |
| Meno dodávateľa: | Aladin s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Levice, |
| IČO partnera: | 44926804 |
| Cena s DPH: | 138,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2012 | 138,48€ | Aladin s.r.o | učebne pom. |
DF2012/156
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/156 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2012 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2012/157
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/157 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 45,46 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2012 | 45,46€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/158
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/158 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/159
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/159 |
| Popis dokumentu: | čsasopis |
| Meno dodávateľa: | SEducos |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31344011 |
| Cena s DPH: | 16,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2012 | 16,2€ | SEducos | čsasopis |
DF2012/160
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/160 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 12,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.11.2012 | 12,26€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/161
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/161 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 40,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.11.2012 | 40,91€ | RAABE | časopis |
DF2012/162
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/162 |
| Popis dokumentu: | učebne pom. |
| Meno dodávateľa: | Aladin s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Levice, |
| IČO partnera: | 44926804 |
| Cena s DPH: | 21,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.11.2012 | 21,36€ | Aladin s.r.o | učebne pom. |
DF2012/163
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/163 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | DUCK Mare-Kominarstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35128780 |
| Cena s DPH: | 77,42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.11.2012 | 77,42€ | DUCK Mare-Kominarstvo | služby |
DF2012/164
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/164 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 79,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.11.2012 | 79,63€ | KOMENSKY s.r.o | služby |
DF2012/165
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/165 |
| Popis dokumentu: | školenie |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 20 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.11.2012 | 20€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | školenie |
DF2012/166
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/166 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.11.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/167
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/167 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.11.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/168
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/168 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.11.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/169
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/169 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | Slovenska posta |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36631124 |
| Cena s DPH: | 7,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.11.2012 | 7,2€ | Slovenska posta | časopis |
DF2012/170
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/170 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 39,11 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.11.2012 | 39,11€ | RAABE | časopis |
DF2012/171
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/171 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 295,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.11.2012 | 295,2€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2012/172
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/172 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1305 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2012 | 1305€ | RWE Gas | plyn |
DF2012/173
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/173 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 239,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2012 | 239,86€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2012/174
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/174 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 44,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2012 | 44,44€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2012/175
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/175 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2012 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2012/176
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/176 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 11,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2012 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2012/177
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/177 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2012 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/178
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/178 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2012 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/179
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/179 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2012 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2012/180
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/180 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 276,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2012 | 276,08€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/181
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/181 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 38,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2012 | 38,08€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2012/182
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/182 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.12.2012 | 14,73€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2012/183
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/183 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 344,54 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.12.2012 | 344,54€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2012/184
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/184 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 51,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.12.2012 | 51,52€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2012/185
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/185 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 133,49 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.12.2012 | 133,49€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2012/186
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2012/186 |
| Popis dokumentu: | slavnostný obed |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 197 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.12.2012 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.12.2012 | 197€ | GARANT/MACKO/Mario | slavnostný obed |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
