| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2020/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/1 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.01.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/2 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.01.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/3 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby - osobný udaj |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.01.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby - osobný udaj |
DF2020/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/4 |
| Popis dokumentu: | za stravovane |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 223,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.01.2020 | 223,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovane |
DF2020/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/5 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 54 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.01.2020 | 54€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/6 |
| Popis dokumentu: | za zdr. ošetrenie |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 44,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2020 | 44,82€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | za zdr. ošetrenie |
DF2020/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/7 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/8 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/9 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2020 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/10 |
| Popis dokumentu: | za elektrnu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2020 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrnu |
DF2020/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/11 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 38,49 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2020 | 38,49€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/12 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 84,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2020 | 84,45€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/13 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2020 | 10,73€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/14 |
| Popis dokumentu: | revizia plyn. zariadení |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.01.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.01.2020 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | revizia plyn. zariadení |
DF2020/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/15 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/16 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/17 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby - osobné udaje |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby - osobné udaje |
DF2020/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/18 |
| Popis dokumentu: | za rev. hasiacich pristrojov |
| Meno dodávateľa: | ALTAIR - Šmelková Janka |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 049 25 |
| IČO partnera: | 33449341 |
| Cena s DPH: | 238,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2020 | 238,48€ | ALTAIR - Šmelková Janka | za rev. hasiacich pristrojov |
DF2020/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/19 |
| Popis dokumentu: | za časopis škola |
| Meno dodávateľa: | MEDLEN - Juris Dat |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Podu, 825 61 |
| IČO partnera: | 52829821 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.02.2020 | 25€ | MEDLEN - Juris Dat | za časopis škola |
DF2020/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/20 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/21 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/22 |
| Popis dokumentu: | za stravovane |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 333,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2020 | 333,56€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovane |
DF2020/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/23 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 80,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2020 | 80,7€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/24 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.02.2020 | 10,85€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/25 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/26 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/27 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/28 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 110,75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2020 | 110,75€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/29 |
| Popis dokumentu: | za školka komensky |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.02.2020 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | za školka komensky |
DF2020/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/30 |
| Popis dokumentu: | za vrecka do vysavača |
| Meno dodávateľa: | e shop - nternet |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Star, 814 21 |
| IČO partnera: | 918330 |
| Cena s DPH: | 96,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.02.2020 | 96,8€ | e shop - nternet | za vrecka do vysavača |
DF2020/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/31 |
| Popis dokumentu: | za ohrievač vody |
| Meno dodávateľa: | Šenkár Pavol |
| Adresa dodávateľa: | , Zohor, 900 51 |
| IČO partnera: | 45998809 |
| Cena s DPH: | 596 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.02.2020 | 596€ | Šenkár Pavol | za ohrievač vody |
DF2020/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/32 |
| Popis dokumentu: | za fltre Karcher |
| Meno dodávateľa: | KosBau s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 46025847 |
| Cena s DPH: | 31,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2020 | 31,69€ | KosBau s.r.o | za fltre Karcher |
DF2020/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/33 |
| Popis dokumentu: | za skrine |
| Meno dodávateľa: | B2B partner |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 44413467 |
| Cena s DPH: | 2793,89 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2020 | 2793,89€ | B2B partner | za skrine |
DF2020/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/34 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.02.2020 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2020/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/35 |
| Popis dokumentu: | za mat. školka |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.02.2020 | 41,3€ | RAABE | za mat. školka |
DF2020/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/36 |
| Popis dokumentu: | za svet školkara |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.02.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet školkara |
DF2020/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/37 |
| Popis dokumentu: | za svet školkara |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.02.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet školkara |
DF2020/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/38 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby - ou |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby - ou |
DF2020/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/39 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/40 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/41 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/42 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 292,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2020 | 292,64€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2020/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/43 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/44 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/45 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 78,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2020 | 78,12€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/46 |
| Popis dokumentu: | za čistiace potreby |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 2458,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2020 | 2458,88€ | BEFORA | za čistiace potreby |
DF2020/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/47 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 20,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2020 | 20,82€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/48 |
| Popis dokumentu: | za zdr. služby - rizika posúdenie |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 221,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2020 | 221,2€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | za zdr. služby - rizika posúdenie |
DF2020/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/49 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/50 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/51 |
| Popis dokumentu: | za poistenie |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2020 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | za poistenie |
DF2020/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/52 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 70,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2020 | 70,8€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/53 |
| Popis dokumentu: | za oplotenie - beton |
| Meno dodávateľa: | Gemer Plot s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Tornaľa, |
| IČO partnera: | 44268017 |
| Cena s DPH: | 5500 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.03.2020 | 5500€ | Gemer Plot s.r.o | za oplotenie - beton |
DF2020/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/54 |
| Popis dokumentu: | za sférické kino |
| Meno dodávateľa: | MB sferinas kinas |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Rača, 831 06 |
| IČO partnera: | 50660951 |
| Cena s DPH: | 240 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.03.2020 | 240€ | MB sferinas kinas | za sférické kino |
DF2020/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/55 |
| Popis dokumentu: | za edukatívny projekt |
| Meno dodávateľa: | Spoznávaj vedu, o.z |
| Adresa dodávateľa: | , Levice, 934 01 |
| IČO partnera: | 42371716 |
| Cena s DPH: | 106,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2020 | 106,2€ | Spoznávaj vedu, o.z | za edukatívny projekt |
DF2020/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/56 |
| Popis dokumentu: | za tonery |
| Meno dodávateľa: | e shop - nternet |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Star, 814 21 |
| IČO partnera: | 918330 |
| Cena s DPH: | 207,81 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2020 | 207,81€ | e shop - nternet | za tonery |
DF2020/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/57 |
| Popis dokumentu: | za kosačku |
| Meno dodávateľa: | vozako.sk |
| Adresa dodávateľa: | , Snina, 069 01 |
| IČO partnera: | 52073025 |
| Cena s DPH: | 298 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2020 | 298€ | vozako.sk | za kosačku |
DF2020/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/58 |
| Popis dokumentu: | za šijací stroj |
| Meno dodávateľa: | Strima czech s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 26313685 |
| Cena s DPH: | 178,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2020 | 178,86€ | Strima czech s.r.o | za šijací stroj |
DF2020/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/59 |
| Popis dokumentu: | za knihy, knižnica |
| Meno dodávateľa: | TEXTUS s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Dunajská Streda, 929 01 |
| IČO partnera: | 36682195 |
| Cena s DPH: | 1528,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.03.2020 | 1528,8€ | TEXTUS s.r.o | za knihy, knižnica |
DF2020/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/60 |
| Popis dokumentu: | za projektovú dokumentáciu |
| Meno dodávateľa: | Eva Majorošová |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 10751432 |
| Cena s DPH: | 560 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.03.2020 | 560€ | Eva Majorošová | za projektovú dokumentáciu |
DF2020/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/61 |
| Popis dokumentu: | za vypr. statického posudku |
| Meno dodávateľa: | Ing. Igor ZIGO |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 33725012 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.03.2020 | 300€ | Ing. Igor ZIGO | za vypr. statického posudku |
DF2020/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/62 |
| Popis dokumentu: | za detský zahr. domček |
| Meno dodávateľa: | HATOPtrend s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Zemplínska Teplica, 076 64 |
| IČO partnera: | 51172585 |
| Cena s DPH: | 3400 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2020 | 3400€ | HATOPtrend s.r.o | za detský zahr. domček |
DF2020/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/63 |
| Popis dokumentu: | omyl platba |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | omyl platba |
DF2020/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/64 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/65 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/66 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2020/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/67 |
| Popis dokumentu: | za mesačnik DUO |
| Meno dodávateľa: | PORADCA |
| Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
| IČO partnera: | 36371271 |
| Cena s DPH: | 40 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2020 | 40€ | PORADCA | za mesačnik DUO |
DF2020/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/68 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 521,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2020 | 521,7€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2020/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/69 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 76,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2020 | 76,88€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2020/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/70 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/71 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/72 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/73 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/74 |
| Popis dokumentu: | za tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 43,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2020 | 43,63€ | ŠEVT a.s. | za tlačivá |
DF2020/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/75 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 18,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2020 | 18,6€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/76 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/77 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 25,31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2020 | 25,31€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/78 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 12,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.04.2020 | 12,68€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/79 |
| Popis dokumentu: | za svet školkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.04.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet školkára |
DF2020/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/80 |
| Popis dokumentu: | za mat. riadenie mat. školy |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.04.2020 | 41,3€ | RAABE | za mat. riadenie mat. školy |
DF2020/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/81 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/82 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/83 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2020/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/84 |
| Popis dokumentu: | za hrací prvok |
| Meno dodávateľa: | HATOPtrend s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Zemplínska Teplica, 076 64 |
| IČO partnera: | 51172585 |
| Cena s DPH: | 504 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2020 | 504€ | HATOPtrend s.r.o | za hrací prvok |
DF2020/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/85 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2020 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2020/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/86 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/87 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/88 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/89 |
| Popis dokumentu: | za vykonanie prav. kontroly |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 222,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2020 | 222,3€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za vykonanie prav. kontroly |
DF2020/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/90 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/91 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.05.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/92 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 22,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2020 | 22,86€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/93 |
| Popis dokumentu: | pilulka lekáren , za bezkontaktný teplomer |
| Meno dodávateľa: | e - shop |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 00000000 |
| Cena s DPH: | 165 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.05.2020 | 165€ | e - shop | pilulka lekáren , za bezkontaktný teplomer |
DF2020/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/94 |
| Popis dokumentu: | za hosting plus do r. 2023 |
| Meno dodávateľa: | ENDORA s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Jablonové, 013 52 |
| IČO partnera: | 28741048 |
| Cena s DPH: | 18,67 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.05.2020 | 18,67€ | ENDORA s.r.o | za hosting plus do r. 2023 |
DF2020/95
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/95 |
| Popis dokumentu: | za dettol kids - dezinf. |
| Meno dodávateľa: | unibuss s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice – mestská časť Dargovsk, 040 22 |
| IČO partnera: | 51946360 |
| Cena s DPH: | 63,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.05.2020 | 63,6€ | unibuss s.r.o | za dettol kids - dezinf. |
DF2020/96
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/96 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.05.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2020/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/97 |
| Popis dokumentu: | za dezinfekčný gél |
| Meno dodávateľa: | e - shop |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 00000000 |
| Cena s DPH: | 99,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.05.2020 | 99,9€ | e - shop | za dezinfekčný gél |
DF2020/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/98 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/99 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/100 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2020/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/101 |
| Popis dokumentu: | za audit |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 408 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2020 | 408€ | GemerAudit | za audit |
DF2020/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/102 |
| Popis dokumentu: | za svet školkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet školkára |
DF2020/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/103 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/104 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/105 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2020 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2020/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/106 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/107 |
| Popis dokumentu: | za poistenie zš |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2020 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | za poistenie zš |
DF2020/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/108 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/109 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie - zmena |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 308,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2020 | 308,56€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie - zmena |
DF2020/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/110 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie - zmena |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 346,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2020 | 346,84€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie - zmena |
DF2020/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/111 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 53,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2020 | 53,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/112 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 59,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2020 | 59,8€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/113 |
| Popis dokumentu: | za skrinku na kľúče |
| Meno dodávateľa: | ABA met s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Galanta, 924 01 |
| IČO partnera: | 47968947 |
| Cena s DPH: | 60,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.06.2020 | 60,72€ | ABA met s.r.o | za skrinku na kľúče |
DF2020/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/114 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/115 |
| Popis dokumentu: | za riadenie mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.06.2020 | 41,3€ | RAABE | za riadenie mš |
DF2020/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/116 |
| Popis dokumentu: | za skrine - spisové |
| Meno dodávateľa: | B2B partner |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 44413467 |
| Cena s DPH: | 737,71 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.06.2020 | 737,71€ | B2B partner | za skrine - spisové |
DF2020/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/117 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 28,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.06.2020 | 28,52€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/118 |
| Popis dokumentu: | za zábavné učenie |
| Meno dodávateľa: | Zábavné učenie |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 292261651 |
| Cena s DPH: | 235,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.06.2020 | 235,7€ | Zábavné učenie | za zábavné učenie |
DF2020/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/119 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.06.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2020/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/120 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 307,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.06.2020 | 307,52€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2020/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/121 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 74,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.06.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.06.2020 | 74,4€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/122
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/122 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/123
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/123 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/124
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/124 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodpovednej osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodpovednej osoby |
DF2020/125
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/125 |
| Popis dokumentu: | za učebnice |
| Meno dodávateľa: | aitec s.r.o - vydavateľstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 43829171 |
| Cena s DPH: | 231,33 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2020 | 231,33€ | aitec s.r.o - vydavateľstvo | za učebnice |
DF2020/126
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/126 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/127
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/127 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/128
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/128 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/129
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/129 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/130
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/130 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,33 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.07.2020 | 41,33€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/131
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/131 |
| Popis dokumentu: | za ou - jednorázový poplatok |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 144 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.07.2020 | 144€ | osobny udaj s.r.o | za ou - jednorázový poplatok |
DF2020/132
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/132 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory zš |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 22,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.07.2020 | 22,79€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory zš |
DF2020/133
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/133 |
| Popis dokumentu: | e - tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 146 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.07.2020 | 146€ | ŠEVT a.s. | e - tlačivá |
DF2020/134
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/134 |
| Popis dokumentu: | za odbornú publikáciu mš |
| Meno dodávateľa: | COMENIUS/PED.INSTITUT |
| Adresa dodávateľa: | , Komarno, 94501 |
| IČO partnera: | 37970887 |
| Cena s DPH: | 20,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.07.2020 | 20,8€ | COMENIUS/PED.INSTITUT | za odbornú publikáciu mš |
DF2020/135
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/135 |
| Popis dokumentu: | za e-škola |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 78,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.07.2020 | 78,4€ | ŠEVT a.s. | za e-škola |
DF2020/136
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/136 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.07.2020 | 62,18€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/137
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/137 |
| Popis dokumentu: | za duo r.2020 |
| Meno dodávateľa: | PORADCA |
| Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
| IČO partnera: | 36371271 |
| Cena s DPH: | 40 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.07.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.07.2020 | 40€ | PORADCA | za duo r.2020 |
DF2020/138
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/138 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/139
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/139 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/140
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/140 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby 08/2020 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby 08/2020 |
DF2020/141
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/141 |
| Popis dokumentu: | za syst. podporu urbis |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 180 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2020 | 180€ | MADE spol.s r.o. | za syst. podporu urbis |
DF2020/142
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/142 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.08.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/143
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/143 |
| Popis dokumentu: | za dokumentácie zš a mš |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 105,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2020 | 105,68€ | ŠEVT a.s. | za dokumentácie zš a mš |
DF2020/144
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/144 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/145
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/145 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/146
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/146 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/147
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/147 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.08.2020 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2020/148
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/148 |
| Popis dokumentu: | za čipovú kartu |
| Meno dodávateľa: | Disig a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 35975946 |
| Cena s DPH: | 35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.08.2020 | 35€ | Disig a.s | za čipovú kartu |
DF2020/149
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/149 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.08.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/150
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/150 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 20,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.08.2020 | 20,68€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/151
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/151 |
| Popis dokumentu: | za rokov. stoličky |
| Meno dodávateľa: | Internet Mall Slovakia |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35950226 |
| Cena s DPH: | 112,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.08.2020 | 112,44€ | Internet Mall Slovakia | za rokov. stoličky |
DF2020/152
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/152 |
| Popis dokumentu: | za duo |
| Meno dodávateľa: | PORADCA |
| Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
| IČO partnera: | 36371271 |
| Cena s DPH: | 40 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.08.2020 | 40€ | PORADCA | za duo |
DF2020/153
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/153 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 369,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.08.2020 | 369,05€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2020/154
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/154 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.09.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/155
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/155 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.09.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/156
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/156 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.09.2020 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2020/157
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/157 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.09.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2020/158
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/158 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.09.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/159
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/159 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.09.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/160
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/160 |
| Popis dokumentu: | za svet školkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.08.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet školkára |
DF2020/161
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/161 |
| Popis dokumentu: | za svet školkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.08.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.08.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet školkára |
DF2020/162
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/162 |
| Popis dokumentu: | za zvýh. pon. balík |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 6,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2020 | 6,5€ | NOMIland s.r.o | za zvýh. pon. balík |
DF2020/163
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/163 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/164
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/164 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/165
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/165 |
| Popis dokumentu: | za počítače mš |
| Meno dodávateľa: | Servis Básthy a Koreň s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 36175447 |
| Cena s DPH: | 1175,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2020 | 1175,8€ | Servis Básthy a Koreň s.r.o | za počítače mš |
DF2020/166
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/166 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.09.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/167
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/167 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 20,34 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2020 | 20,34€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/168
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/168 |
| Popis dokumentu: | za odb. prehliadku EZS |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 436,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2020 | 436,5€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za odb. prehliadku EZS |
DF2020/169
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/169 |
| Popis dokumentu: | za podpora winpam |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 71,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2020 | 71,7€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | za podpora winpam |
DF2020/170
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/170 |
| Popis dokumentu: | za poistenie zš |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2020 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | za poistenie zš |
DF2020/171
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/171 |
| Popis dokumentu: | za vlajky |
| Meno dodávateľa: | Gajdoš Gabriel REPREZENT |
| Adresa dodávateľa: | , Raslavice, 086 41 |
| IČO partnera: | 14287315 |
| Cena s DPH: | 41,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.09.2020 | 41,2€ | Gajdoš Gabriel REPREZENT | za vlajky |
DF2020/172
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/172 |
| Popis dokumentu: | za učebnice SPN |
| Meno dodávateľa: | SPN Mladé letá s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31333176 |
| Cena s DPH: | 1046,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.09.2020 | 1046,9€ | SPN Mladé letá s.r.o | za učebnice SPN |
DF2020/173
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/173 |
| Popis dokumentu: | za učebnice |
| Meno dodávateľa: | TERRA vydavateľstvo s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 46351299 |
| Cena s DPH: | 1157,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.09.2020 | 1157,2€ | TERRA vydavateľstvo s.r.o | za učebnice |
DF2020/174
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/174 |
| Popis dokumentu: | za riadenie mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.09.2020 | 41,3€ | RAABE | za riadenie mš |
DF2020/175
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/175 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 384,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.09.2020 | 384,78€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2020/176
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/176 |
| Popis dokumentu: | za kalibráciu DUP |
| Meno dodávateľa: | Kovats s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Buzica, 044 73 |
| IČO partnera: | 31671063 |
| Cena s DPH: | 137,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.09.2020 | 137,29€ | Kovats s.r.o | za kalibráciu DUP |
DF2020/177
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/177 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/178
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/178 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/179
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/179 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2020/180
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/180 |
| Popis dokumentu: | za bulett kamera |
| Meno dodávateľa: | EDIS s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Žilina, 010 01 |
| IČO partnera: | 36408751 |
| Cena s DPH: | 40,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.09.2020 | 40,9€ | EDIS s.r.o | za bulett kamera |
DF2020/181
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/181 |
| Popis dokumentu: | za predprim. vzdelávanie |
| Meno dodávateľa: | MEDLEN - Juris Dat |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Podu, 825 61 |
| IČO partnera: | 52829821 |
| Cena s DPH: | 22,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2020 | 22,9€ | MEDLEN - Juris Dat | za predprim. vzdelávanie |
DF2020/182
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/182 |
| Popis dokumentu: | za školenie BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 285,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2020 | 285,6€ | GEKOS J.Rochfalusi | za školenie BOZP |
DF2020/183
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/183 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/184
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/184 |
| Popis dokumentu: | za dezinfekčný materiál |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 325,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.10.2020 | 325,98€ | BEFORA | za dezinfekčný materiál |
DF2020/185
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/185 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.10.2020 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2020/186
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/186 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.10.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/187
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/187 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.10.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/188
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/188 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/189
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/189 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 55,75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2020 | 55,75€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/190
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/190 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/191
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/191 |
| Popis dokumentu: | za sololit do zš |
| Meno dodávateľa: | Drevomax-Oravcova |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 37339699 |
| Cena s DPH: | 58,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2020 | 58,48€ | Drevomax-Oravcova | za sololit do zš |
DF2020/192
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/192 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 85,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.10.2020 | 85,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/193
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/193 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 352,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.10.2020 | 352,16€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2020/194
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/194 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 17,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2020 | 17,36€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/195
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/195 |
| Popis dokumentu: | za techniku-reproduktory, USB kľúče |
| Meno dodávateľa: | Alza .sk s.ro |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 36562939 |
| Cena s DPH: | 100,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.10.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.10.2020 | 100,78€ | Alza .sk s.ro | za techniku-reproduktory, USB kľúče |
DF2020/196
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/196 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/197
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/197 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/198
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/198 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2020/199
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/199 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/200
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/200 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2020 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2020/201
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/201 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/202
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/202 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/203
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/203 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/204
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/204 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/205
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/205 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 108,23 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.11.2020 | 108,23€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/206
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/206 |
| Popis dokumentu: | za služby virtuálnej knižnice |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 79,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.11.2020 | 79,63€ | KOMENSKY s.r.o | za služby virtuálnej knižnice |
DF2020/207
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/207 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.11.2020 | 16,9€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/208
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/208 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.11.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2020/209
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/209 |
| Popis dokumentu: | za kominárske práce |
| Meno dodávateľa: | DUCK Mare-Kominarstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35128780 |
| Cena s DPH: | 100,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.11.2020 | 100,3€ | DUCK Mare-Kominarstvo | za kominárske práce |
DF2020/210
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/210 |
| Popis dokumentu: | za poistenie |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.11.2020 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | za poistenie |
DF2020/211
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/211 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 435,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.11.2020 | 435,24€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2020/212
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/212 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 105,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.11.2020 | 105,3€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/213
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/213 |
| Popis dokumentu: | za riadenie mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.11.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.11.2020 | 41,3€ | RAABE | za riadenie mš |
DF2020/214
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/214 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2020 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/215
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/215 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2020 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2020/216
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/216 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2020 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2020/217
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/217 |
| Popis dokumentu: | za rev.prehliadka plyn. kotlov |
| Meno dodávateľa: | Cseh Július |
| Adresa dodávateľa: | , Silická Jablonica, 049 43 |
| IČO partnera: | 33009457 |
| Cena s DPH: | 150 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2020 | 150€ | Cseh Július | za rev.prehliadka plyn. kotlov |
DF2020/218
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/218 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2020 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2020/219
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/219 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2020 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2020/220
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/220 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2020 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/221
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/221 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2020 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/222
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/222 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1491 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2020 | 1491€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2020/223
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/223 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2020 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2020/224
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/224 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 100,37 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2020 | 100,37€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2020/225
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/225 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2020 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2020/226
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/226 |
| Popis dokumentu: | za dištančné pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 500 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2020 | 500€ | Szari Solutions s.r.o | za dištančné pomôcky |
DF2020/227
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/227 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.12.2020 | 16,82€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2020/228
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/228 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 327,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.12.2020 | 327,36€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2020/229
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/229 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 79,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.12.2020 | 79,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2020/230
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/230 |
| Popis dokumentu: | za výmenu okien |
| Meno dodávateľa: | Jozef Drobňák - JML - D |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 33009198 |
| Cena s DPH: | 19995,73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2020 | 19995,73€ | Jozef Drobňák - JML - D | za výmenu okien |
DF2020/231
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/231 |
| Popis dokumentu: | za pracovné zošity |
| Meno dodávateľa: | Distribučná agentura AD REM |
| Adresa dodávateľa: | , B ratislava, |
| IČO partnera: | 11782889 |
| Cena s DPH: | 79,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.12.2020 | 79,72€ | Distribučná agentura AD REM | za pracovné zošity |
DF2020/232
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/232 |
| Popis dokumentu: | za techniku |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 700 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.12.2020 | 700€ | Szari Solutions s.r.o | za techniku |
DF2020/233
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/233 |
| Popis dokumentu: | za techniku |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 1000 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.12.2020 | 1000€ | Szari Solutions s.r.o | za techniku |
DF2020/234
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/234 |
| Popis dokumentu: | za techniku |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 1300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.12.2020 | 1300€ | Szari Solutions s.r.o | za techniku |
DF2020/235
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2020/235 |
| Popis dokumentu: | za techniku |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 1500 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.12.2020 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.12.2020 | 1500€ | Szari Solutions s.r.o | za techniku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
