| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2023/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/1 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 01/2023 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.01.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 01/2023 |
DF2023/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/2 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobných údajov mes poplatok 01/2023 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.01.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobných údajov mes poplatok 01/2023 |
DF2023/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/3 |
| Popis dokumentu: | Elektrina -Pačanská január záloha |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 250,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2023 | 250,1€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -Pačanská január záloha |
DF2023/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/4 |
| Popis dokumentu: | Elektrina - Lipová Pokroková január záloha |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 515,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2023 | 515,8€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Lipová Pokroková január záloha |
DF2023/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/5 |
| Popis dokumentu: | poplsatok za telefon 1/23 |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 18,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.01.2023 | 18,72€ | ORANGE SLOVENSKO | poplsatok za telefon 1/23 |
DF2023/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/6 |
| Popis dokumentu: | úrok z omeškania |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 21,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.01.2023 | 21,14€ | Vsl.energetika | úrok z omeškania |
DF2023/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/7 |
| Popis dokumentu: | Ročná odmena za poskyt, služieb |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 37,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.01.2023 | 37,68€ | KOMENSKY s.r.o | Ročná odmena za poskyt, služieb |
DF2023/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/8 |
| Popis dokumentu: | Tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 61,25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.01.2023 | 61,25€ | ŠEVT a.s. | Tlačivá |
DF2023/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/9 |
| Popis dokumentu: | Prehliadka a skuška plynových zariadení |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.01.2023 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | Prehliadka a skuška plynových zariadení |
DF2023/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/10 |
| Popis dokumentu: | Hygienické potreby - NP PrIM |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 678,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.01.2023 | 678,52€ | BEFORA | Hygienické potreby - NP PrIM |
DF2023/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/11 |
| Popis dokumentu: | Ročná odmena za poskytovanieslužieb |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2023 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | Ročná odmena za poskytovanieslužieb |
DF2023/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/12 |
| Popis dokumentu: | servisná prehliadka plynových spotrebičov |
| Meno dodávateľa: | Cseh Július |
| Adresa dodávateľa: | , Silická Jablonica, 049 43 |
| IČO partnera: | 33009457 |
| Cena s DPH: | 150 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2023 | 150€ | Cseh Július | servisná prehliadka plynových spotrebičov |
DF2023/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/13 |
| Popis dokumentu: | Elktrina-vyučtov. 1/23 Lipová ,Pokrokova |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 356,07 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2023 | 356,07€ | MAGNA energia a.s | Elktrina-vyučtov. 1/23 Lipová ,Pokrokova |
DF2023/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/14 |
| Popis dokumentu: | Činnosť technika PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO a BOZP |
DF2023/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/15 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon 1/23 |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon 1/23 |
DF2023/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/16 |
| Popis dokumentu: | Elktrina -vyučt. fa 12/22-Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -294,73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | -294,73€ | MAGNA energia a.s | Elktrina -vyučt. fa 12/22-Pačanská |
DF2023/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/17 |
| Popis dokumentu: | Elektrina -1/23- Pačanská záloha |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 152,77 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | 152,77€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -1/23- Pačanská záloha |
DF2023/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/18 |
| Popis dokumentu: | Elektrina-2/23-Lipová, Pokroková -záloha |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 318,21 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | 318,21€ | MAGNA energia a.s | Elektrina-2/23-Lipová, Pokroková -záloha |
DF2023/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/19 |
| Popis dokumentu: | Zemný plyn 2/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4573,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | 4573,9€ | Vsl.energetika | Zemný plyn 2/23 |
DF2023/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/20 |
| Popis dokumentu: | Ochrana osobnych udajov 2/23 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | Ochrana osobnych udajov 2/23 |
DF2023/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/21 |
| Popis dokumentu: | Kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov |
| Meno dodávateľa: | ALTAIR - Šmelková Janka |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 049 25 |
| IČO partnera: | 33449341 |
| Cena s DPH: | 265,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2023 | 265,68€ | ALTAIR - Šmelková Janka | Kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov |
DF2023/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/22 |
| Popis dokumentu: | úrok z omeškania |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 19,39 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2023 | 19,39€ | Vsl.energetika | úrok z omeškania |
DF2023/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/23 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon 2/23 |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 19,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2023 | 19,98€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon 2/23 |
DF2023/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/24 |
| Popis dokumentu: | Šampon proti všiam a hnidám |
| Meno dodávateľa: | Pears Health Cyber, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 8, Bratislava, 811 01 |
| IČO partnera: | 25784684 |
| Cena s DPH: | 652,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2023 | 652,86€ | Pears Health Cyber, s.r.o | Šampon proti všiam a hnidám |
DF2023/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/25 |
| Popis dokumentu: | obedy pre zamestnancov 1/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 364,32 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2023 | 364,32€ | ZŠ -školska jedalen | obedy pre zamestnancov 1/23 |
DF2023/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/26 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedy 1/23- soc. fond |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 91,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2023 | 91,08€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy 1/23- soc. fond |
DF2023/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/27 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 2/23 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 2/23 |
DF2023/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/28 |
| Popis dokumentu: | Poistenie majetku I. Q 2023 |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | Poistenie majetku I. Q 2023 |
DF2023/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/29 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektov 1/23 |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektov 1/23 |
DF2023/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/30 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektov 2/23 |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektov 2/23 |
DF2023/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/31 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/32 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu 2/23 |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu 2/23 |
DF2023/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/33 |
| Popis dokumentu: | RVC členský poplatok na rok 2023 |
| Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
| IČO partnera: | 31268650 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2023 | 25€ | Reg.vzdel.centrum Košice | RVC členský poplatok na rok 2023 |
DF2023/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/34 |
| Popis dokumentu: | Program aktualizačného vzdelávania pre ZS |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.02.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.02.2023 | 300€ | RAABE | Program aktualizačného vzdelávania pre ZS |
DF2023/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/35 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/36 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/37 |
| Popis dokumentu: | osobny udaj 3/23 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | osobny udaj 3/23 |
DF2023/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/38 |
| Popis dokumentu: | Fa za plyn 3/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | Fa za plyn 3/23 |
DF2023/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/39 |
| Popis dokumentu: | Tlač dokladov |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 7,61 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.03.2023 | 7,61€ | Next Team, s.r.o. | Tlač dokladov |
DF2023/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/40 |
| Popis dokumentu: | Úrok z omeškania |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 25,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2023 | 25,84€ | Vsl.energetika | Úrok z omeškania |
DF2023/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/41 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2023/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/42 |
| Popis dokumentu: | Úrok z omeškania |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 17,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2023 | 17,98€ | Vsl.energetika | Úrok z omeškania |
DF2023/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/43 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 3/23 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.03.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 3/23 |
DF2023/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/44 |
| Popis dokumentu: | Vodné stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 1175,17 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.03.2023 | 1175,17€ | Vsl.vod.spolocnost | Vodné stočné |
DF2023/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/45 |
| Popis dokumentu: | Ellektrina Pačanská 3/23 záloha |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 166,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2023 | 166,82€ | MAGNA energia a.s | Ellektrina Pačanská 3/23 záloha |
DF2023/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/46 |
| Popis dokumentu: | Elektrina 3/23 Lipová-Pokroková záloha |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 344,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2023 | 344,8€ | MAGNA energia a.s | Elektrina 3/23 Lipová-Pokroková záloha |
DF2023/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/47 |
| Popis dokumentu: | Náhradný diel do vysávača |
| Meno dodávateľa: | Provysavače s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Rtm. Gucmaba 1190, Ostrava, 70900 |
| IČO partnera: | 10887598 |
| Cena s DPH: | 16,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.03.2023 | 16,98€ | Provysavače s.r.o | Náhradný diel do vysávača |
DF2023/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/48 |
| Popis dokumentu: | Obedy pre zamestnancov 2/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 432,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.03.2023 | 432,96€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy pre zamestnancov 2/23 |
DF2023/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/49 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedy 2/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 108,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.03.2023 | 108,24€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy 2/23 |
DF2023/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/50 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 20,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.03.2023 | 20,84€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2023/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/51 |
| Popis dokumentu: | Školské potreby |
| Meno dodávateľa: | LAAX - Ladislav Mihalik |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 265,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2023 | 265,6€ | LAAX - Ladislav Mihalik | Školské potreby |
DF2023/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/52 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky - UPráce |
| Meno dodávateľa: | LAAX - Ladislav Mihalik |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 33,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2023 | 33,2€ | LAAX - Ladislav Mihalik | Učebné pomôcky - UPráce |
DF2023/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/53 |
| Popis dokumentu: | Tlačivá |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 7,74 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2023 | 7,74€ | Next Team, s.r.o. | Tlačivá |
DF2023/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/54 |
| Popis dokumentu: | Činnosť technika BOZP a PO 2/23 |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika BOZP a PO 2/23 |
DF2023/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/55 |
| Popis dokumentu: | Činnosť technika BOZP a PO 3/23 |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika BOZP a PO 3/23 |
DF2023/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/56 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telekomunikačné služby |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telekomunikačné služby |
DF2023/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/57 |
| Popis dokumentu: | Storno faktúry |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -318,21 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.03.2023 | -318,21€ | MAGNA energia a.s | Storno faktúry |
DF2023/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/58 |
| Popis dokumentu: | Verejná správa SR Ročný prístup |
| Meno dodávateľa: | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01 |
| IČO partnera: | 31592503 |
| Cena s DPH: | 183,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2023 | 183,6€ | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa SR Ročný prístup |
DF2023/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/59 |
| Popis dokumentu: | Poistenie majetku II.Q/23 |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2023 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | Poistenie majetku II.Q/23 |
DF2023/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/60 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/61 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/62 |
| Popis dokumentu: | Ochrana osobnych údajov 4/23 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | Ochrana osobnych údajov 4/23 |
DF2023/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/63 |
| Popis dokumentu: | Popl. za elektrinu Lipová, POkroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 305,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2023 | 305,19€ | MAGNA energia a.s | Popl. za elektrinu Lipová, POkroková |
DF2023/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/64 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 146,53 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2023 | 146,53€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Pačanská |
DF2023/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/65 |
| Popis dokumentu: | Popl. za plyn 4/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | Popl. za plyn 4/23 |
DF2023/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/66 |
| Popis dokumentu: | elektrina Lipová Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -38,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2023 | -38,64€ | MAGNA energia a.s | elektrina Lipová Pokroková |
DF2023/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/67 |
| Popis dokumentu: | poplatok za internet 4/23 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | poplatok za internet 4/23 |
DF2023/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/68 |
| Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 21,65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2023 | 21,65€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2023/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/69 |
| Popis dokumentu: | kontrola elektrickej zabezpeč. signalizácie |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 199,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2023 | 199,2€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | kontrola elektrickej zabezpeč. signalizácie |
DF2023/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/70 |
| Popis dokumentu: | úrok z omeškania |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 18,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2023 | 18,64€ | Vsl.energetika | úrok z omeškania |
DF2023/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/71 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky - MŠ 5-6 r. deti |
| Meno dodávateľa: | Zábavné učení SK s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 15C, Bratislava – mestská časť Ružinov, 827 05 |
| IČO partnera: | 54219922 |
| Cena s DPH: | 1375,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.04.2023 | 1375,24€ | Zábavné učení SK s.r.o | Učebné pomôcky - MŠ 5-6 r. deti |
DF2023/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/72 |
| Popis dokumentu: | obedy zamestnacom - den. učiteľov soc. fond |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 340,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.04.2023 | 340,8€ | Mária Katonová,centrum | obedy zamestnacom - den. učiteľov soc. fond |
DF2023/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/73 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za elektrinu Lipová Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 356,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.04.2023 | 356,57€ | MAGNA energia a.s | Poplatok za elektrinu Lipová Pokroková |
DF2023/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/74 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za stravu zamestnacom - 3/23- soc. fond |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 89,32 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.04.2023 | 89,32€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za stravu zamestnacom - 3/23- soc. fond |
DF2023/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/75 |
| Popis dokumentu: | strava zamestnancov 3/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 357,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.04.2023 | 357,28€ | ZŠ -školska jedalen | strava zamestnancov 3/23 |
DF2023/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/76 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky pre MŠ - NP PRIM |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 605,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.04.2023 | 605,2€ | NOMIland s.r.o | Učebné pomôcky pre MŠ - NP PRIM |
DF2023/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/77 |
| Popis dokumentu: | Plachta, obliečky, paplon ,vankuš pre MŠ - NP PRIM |
| Meno dodávateľa: | EMI Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Sabinov, 083 01 |
| IČO partnera: | 46726608 |
| Cena s DPH: | 375,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.04.2023 | 375,6€ | EMI Slovensko | Plachta, obliečky, paplon ,vankuš pre MŠ - NP PRIM |
DF2023/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/78 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky pre MŠ - NP PRIM |
| Meno dodávateľa: | LAAX - Ladislav Mihalik |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 682 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.04.2023 | 682€ | LAAX - Ladislav Mihalik | Učebné pomôcky pre MŠ - NP PRIM |
DF2023/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/79 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Grapa Media s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Guothova 2/B, Bratislava, 83101 |
| IČO partnera: | 45456836 |
| Cena s DPH: | 137,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.04.2023 | 137,6€ | Grapa Media s.r.o | Učebné pomôcky |
DF2023/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/80 |
| Popis dokumentu: | Domena k internetovej stránke |
| Meno dodávateľa: | Webglobe, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Vinohradská 2405/190, Praha, |
| IČO partnera: | 26159708 |
| Cena s DPH: | 26,33 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.04.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.04.2023 | 26,33€ | Webglobe, s.r.o | Domena k internetovej stránke |
DF2023/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/81 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2023/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/82 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2023/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/83 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov 5/23 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov 5/23 |
DF2023/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/84 |
| Popis dokumentu: | POplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | POplatok za telefon |
DF2023/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/85 |
| Popis dokumentu: | dobropis elektrika |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -32,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2023 | -32,91€ | MAGNA energia a.s | dobropis elektrika |
DF2023/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/86 |
| Popis dokumentu: | poplatok za elektrinu 5/23 Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 127,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2023 | 127,62€ | MAGNA energia a.s | poplatok za elektrinu 5/23 Pačanská |
DF2023/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/87 |
| Popis dokumentu: | poplatok za plyn 5/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | poplatok za plyn 5/23 |
DF2023/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/88 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za elektrinu Lipová-Pokrokova 5/23 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 260,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2023 | 260,63€ | MAGNA energia a.s | Poplatok za elektrinu Lipová-Pokrokova 5/23 |
DF2023/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/89 |
| Popis dokumentu: | Kulturna spoloč. aktivita - ŠKD |
| Meno dodávateľa: | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera |
| Adresa dodávateľa: | 82, Tomašovce, 980 21 |
| IČO partnera: | 45018022 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2023 | 300€ | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera | Kulturna spoloč. aktivita - ŠKD |
DF2023/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/90 |
| Popis dokumentu: | Divadelné predstavenie MŠ |
| Meno dodávateľa: | Crocus theatre |
| Adresa dodávateľa: | , Košice – mestská časť Ťahanovc, 040 13 |
| IČO partnera: | 50525522 |
| Cena s DPH: | 90 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2023 | 90€ | Crocus theatre | Divadelné predstavenie MŠ |
DF2023/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/91 |
| Popis dokumentu: | poplatok za telefon 5/23 |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 27,37 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2023 | 27,37€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon 5/23 |
DF2023/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/92 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky - knihy |
| Meno dodávateľa: | Ing. Jaroslav Gerec - PREČO KNIHY |
| Adresa dodávateľa: | Nadabula 153, Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 51765276 |
| Cena s DPH: | 409,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.05.2023 | 409,66€ | Ing. Jaroslav Gerec - PREČO KNIHY | Učebné pomôcky - knihy |
DF2023/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/93 |
| Popis dokumentu: | POplatok za obedy 4/23 Soc fond |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.05.2023 | 77,44€ | ZŠ -školska jedalen | POplatok za obedy 4/23 Soc fond |
DF2023/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/94 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedy zamestnancom 4/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 309,76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.05.2023 | 309,76€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy zamestnancom 4/23 |
DF2023/95
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/95 |
| Popis dokumentu: | Činnosť tecgnika PO a BOZP 4/2023 |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť tecgnika PO a BOZP 4/2023 |
DF2023/96
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/96 |
| Popis dokumentu: | Tlačivá - tlačenie |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 10,46 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2023 | 10,46€ | Next Team, s.r.o. | Tlačivá - tlačenie |
DF2023/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/97 |
| Popis dokumentu: | ALFfamily-program |
| Meno dodávateľa: | IŠ Plus, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Fintická 14050/119, Prešov, 08006 |
| IČO partnera: | 47922460 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2023 | 300€ | IŠ Plus, s.r.o | ALFfamily-program |
DF2023/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/98 |
| Popis dokumentu: | Predplatné -Riadenie a rozvoj MŠ |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 90,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2023 | 90,7€ | RAABE | Predplatné -Riadenie a rozvoj MŠ |
DF2023/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/99 |
| Popis dokumentu: | Publikácia - Účt. súvzťažnosti 2023 |
| Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
| IČO partnera: | 31268650 |
| Cena s DPH: | 44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2023 | 44€ | Reg.vzdel.centrum Košice | Publikácia - Účt. súvzťažnosti 2023 |
DF2023/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/100 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Lipova Pokrokpva storno zal fa |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -515,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2023 | -515,8€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipova Pokrokpva storno zal fa |
DF2023/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/101 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 5/2023 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.05.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 5/2023 |
DF2023/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/102 |
| Popis dokumentu: | Postrek proti burinám |
| Meno dodávateľa: | Lacnepostreky s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Malokrasňanská 10137/8, Bratislava, 811 01 |
| IČO partnera: | 51474751 |
| Cena s DPH: | 85,35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.05.2023 | 85,35€ | Lacnepostreky s.r.o | Postrek proti burinám |
DF2023/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/103 |
| Popis dokumentu: | Program aktualizačného vzdelávania |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.05.2023 | 300€ | RAABE | Program aktualizačného vzdelávania |
DF2023/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/104 |
| Popis dokumentu: | Nákupné poukážky - soc. fond |
| Meno dodávateľa: | Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35790164 |
| Cena s DPH: | 1800 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.05.2023 | 1800€ | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | Nákupné poukážky - soc. fond |
DF2023/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/105 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky - MS 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 360 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.05.2023 | 360€ | NOMIland s.r.o | Učebné pomôcky - MS 5-6 r deti |
DF2023/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/106 |
| Popis dokumentu: | Webinár - novela školského zákona |
| Meno dodávateľa: | Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Pod Donátom 898/14, Žiar nad Hronom, 965 01 |
| IČO partnera: | 52768139 |
| Cena s DPH: | 49 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.05.2023 | 49€ | Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o | Webinár - novela školského zákona |
DF2023/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/107 |
| Popis dokumentu: | Sokoliarstvo pre žiakov SKD |
| Meno dodávateľa: | Sokoloiari majstra Vagana |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 21, Stará Ľubovňa, 064 01 |
| IČO partnera: | 42231825 |
| Cena s DPH: | 175 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.05.2023 | 175€ | Sokoloiari majstra Vagana | Sokoliarstvo pre žiakov SKD |
DF2023/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/108 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/109 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/110 |
| Popis dokumentu: | Kurz Elkonin - Gregová |
| Meno dodávateľa: | Intelligent Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Ľudové námestie 26, Bratislava, 811 01 |
| IČO partnera: | 47620048 |
| Cena s DPH: | 199 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2023 | 199€ | Intelligent Solutions s.r.o | Kurz Elkonin - Gregová |
DF2023/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/111 |
| Popis dokumentu: | Popl za elektrinu - Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 112,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2023 | 112,9€ | MAGNA energia a.s | Popl za elektrinu - Pačanská |
DF2023/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/112 |
| Popis dokumentu: | Elektrina -Lipová, Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 230,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2023 | 230,86€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -Lipová, Pokroková |
DF2023/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/113 |
| Popis dokumentu: | Plyn 6/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | Plyn 6/23 |
DF2023/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/114 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych udajov 6/23 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych udajov 6/23 |
DF2023/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/115 |
| Popis dokumentu: | Činnosť technika PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO a BOZP |
DF2023/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/116 |
| Popis dokumentu: | Elektrina - Lipová Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -36,07 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2023 | -36,07€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Lipová Pokroková |
DF2023/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/117 |
| Popis dokumentu: | Tlač dokladov |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 8,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2023 | 8,5€ | Next Team, s.r.o. | Tlač dokladov |
DF2023/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/118 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 28,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2023 | 28,4€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2023/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/119 |
| Popis dokumentu: | Kulturnospoloč. aktivita - SKD |
| Meno dodávateľa: | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera |
| Adresa dodávateľa: | 82, Tomašovce, 980 21 |
| IČO partnera: | 45018022 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2023 | 300€ | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera | Kulturnospoloč. aktivita - SKD |
DF2023/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/120 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2023/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/121 |
| Popis dokumentu: | Knihy |
| Meno dodávateľa: | Zivot a zdravie Fischer |
| Adresa dodávateľa: | , Kokošovce, |
| IČO partnera: | 33950342 |
| Cena s DPH: | 38,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2023 | 38,8€ | Zivot a zdravie Fischer | Knihy |
DF2023/122
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/122 |
| Popis dokumentu: | Obedy pre zamestnancov 5/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 111,32 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2023 | 111,32€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy pre zamestnancov 5/23 |
DF2023/123
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/123 |
| Popis dokumentu: | Divadelné predstavenie |
| Meno dodávateľa: | Mgr. Linda Pittnerova |
| Adresa dodávateľa: | Matunáková 377/2, Kremnica, 967 01 |
| IČO partnera: | 54668492 |
| Cena s DPH: | 250 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2023 | 250€ | Mgr. Linda Pittnerova | Divadelné predstavenie |
DF2023/124
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/124 |
| Popis dokumentu: | Strava pre zamestnancov 5/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 473,11 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2023 | 473,11€ | ZŠ -školska jedalen | Strava pre zamestnancov 5/23 |
DF2023/125
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/125 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | Hravá škôlka s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 510, Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 47802278 |
| Cena s DPH: | 1256,23 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2023 | 1256,23€ | Hravá škôlka s.r.o | Učebné pomôcky 5-6 r deti |
DF2023/126
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/126 |
| Popis dokumentu: | Preprava žiakov do Gombaseku - SKD |
| Meno dodávateľa: | EUROBUS |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 36211079 |
| Cena s DPH: | 135 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2023 | 135€ | EUROBUS | Preprava žiakov do Gombaseku - SKD |
DF2023/127
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/127 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 6/23 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 6/23 |
DF2023/128
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/128 |
| Popis dokumentu: | Penáleza rok 2022 |
| Meno dodávateľa: | Sociálna poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 22 |
| Cena s DPH: | 371,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2023 | 371,45€ | Sociálna poisťovňa | Penáleza rok 2022 |
DF2023/129
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/129 |
| Popis dokumentu: | Náhradné diely do kosačky |
| Meno dodávateľa: | HS PARTS sw.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Hodonín, |
| IČO partnera: | 11 |
| Cena s DPH: | 17,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.06.2023 | 17,4€ | HS PARTS sw.r.o | Náhradné diely do kosačky |
DF2023/130
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/130 |
| Popis dokumentu: | e škola - prístup-licencia |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 210 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.06.2023 | 210€ | ŠEVT a.s. | e škola - prístup-licencia |
DF2023/131
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/131 |
| Popis dokumentu: | predplatné - licencia |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 89 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.06.2023 | 89€ | ŠEVT a.s. | predplatné - licencia |
DF2023/132
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/132 |
| Popis dokumentu: | Výtvarné sady |
| Meno dodávateľa: | HATOPtrend s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Zemplínska Teplica, 076 64 |
| IČO partnera: | 51172585 |
| Cena s DPH: | 1580 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.06.2023 | 1580€ | HATOPtrend s.r.o | Výtvarné sady |
DF2023/133
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/133 |
| Popis dokumentu: | Hudobné nástroje -ŠKD |
| Meno dodávateľa: | Muziker, a.s |
| Adresa dodávateľa: | Drieňová 1H 1H, Bratislava, 811 01 |
| IČO partnera: | 35840773 |
| Cena s DPH: | 285 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.06.2023 | 285€ | Muziker, a.s | Hudobné nástroje -ŠKD |
DF2023/134
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/134 |
| Popis dokumentu: | Ochranné krémy |
| Meno dodávateľa: | Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
| Adresa dodávateľa: | Lúčna 43 43, Trnava, 917 01 |
| IČO partnera: | 33207763 |
| Cena s DPH: | 352 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.06.2023 | 352€ | Krajčovič Rudolf - VOLCANO new | Ochranné krémy |
DF2023/135
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/135 |
| Popis dokumentu: | Hudobný nástroj Akordeón Junior |
| Meno dodávateľa: | MADA Slovakia s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Puškinova 10, Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 00617431 |
| Cena s DPH: | 350 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.06.2023 | 350€ | MADA Slovakia s.r.o | Hudobný nástroj Akordeón Junior |
DF2023/136
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/136 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky ŠKD - PK |
| Meno dodávateľa: | LAAX - Ladislav Mihalik |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 420,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.06.2023 | 420,5€ | LAAX - Ladislav Mihalik | Učebné pomôcky ŠKD - PK |
DF2023/137
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/137 |
| Popis dokumentu: | Odborná literatúra pre ZS |
| Meno dodávateľa: | Martinus s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Martin, 036 01 |
| IČO partnera: | 45503249 |
| Cena s DPH: | 36,46 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.06.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.06.2023 | 36,46€ | Martinus s.r.o | Odborná literatúra pre ZS |
DF2023/138
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/138 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon 6/23 |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon 6/23 |
DF2023/139
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/139 |
| Popis dokumentu: | Elektrina vyúčtovanie 6/23 Lipová-Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -43,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | -43,41€ | MAGNA energia a.s | Elektrina vyúčtovanie 6/23 Lipová-Pokroková |
DF2023/140
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/140 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedy 6/23 soc.fond |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 103,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 103,4€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy 6/23 soc.fond |
DF2023/141
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/141 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedy 6/23 zamestnanci |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 439,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 439,45€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy 6/23 zamestnanci |
DF2023/142
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/142 |
| Popis dokumentu: | Obedy zamestnancom -soc. fond |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 360 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2023 | 360€ | Mária Katonová,centrum | Obedy zamestnancom -soc. fond |
DF2023/143
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/143 |
| Popis dokumentu: | Poistenie majetku 3 Q |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2023 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | Poistenie majetku 3 Q |
DF2023/144
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/144 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/145
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/145 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2023/146
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/146 |
| Popis dokumentu: | poplatok za internet 7/23 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | poplatok za internet 7/23 |
DF2023/147
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/147 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov 7/23 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov 7/23 |
DF2023/148
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/148 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 114,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 114,02€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Pačanská |
DF2023/149
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/149 |
| Popis dokumentu: | Učebnice |
| Meno dodávateľa: | aitec s.r.o - vydavateľstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 43829171 |
| Cena s DPH: | 359,37 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 359,37€ | aitec s.r.o - vydavateľstvo | Učebnice |
DF2023/150
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/150 |
| Popis dokumentu: | poplatok za telefon 7/23 |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 24,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 24,26€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon 7/23 |
DF2023/151
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/151 |
| Popis dokumentu: | Preddavok za plyn 7/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | Preddavok za plyn 7/23 |
DF2023/152
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/152 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Lipová- Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 234,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 234,18€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipová- Pokroková |
DF2023/153
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/153 |
| Popis dokumentu: | Údržba tlačiarne tlač dokladov |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 17,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.07.2023 | 17,52€ | Next Team, s.r.o. | Údržba tlačiarne tlač dokladov |
DF2023/154
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/154 |
| Popis dokumentu: | Ochrana osob údajov ročný poplatok |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 144 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.07.2023 | 144€ | osobny udaj s.r.o | Ochrana osob údajov ročný poplatok |
DF2023/155
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/155 |
| Popis dokumentu: | Úrok z omeškania |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 9,25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.07.2023 | 9,25€ | Vsl.vod.spolocnost | Úrok z omeškania |
DF2023/156
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/156 |
| Popis dokumentu: | Činnosť technika PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.07.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO a BOZP |
DF2023/157
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/157 |
| Popis dokumentu: | Relaxačný pobyt zamestnancov |
| Meno dodávateľa: | Prírodné jódové kúpele Číž, |
| Adresa dodávateľa: | , Číž, 980 43 |
| IČO partnera: | 31642331 |
| Cena s DPH: | 1584 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.07.2023 | 1584€ | Prírodné jódové kúpele Číž, | Relaxačný pobyt zamestnancov |
DF2023/158
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/158 |
| Popis dokumentu: | Koberce do MŠ Pačanská /PK - MŠ/ |
| Meno dodávateľa: | BRENO s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Rožňavská 1 1, Bratislava – mestská časť Rača, 831 06 |
| IČO partnera: | 36660710 |
| Cena s DPH: | 599,58 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2023 | 599,58€ | BRENO s.r.o | Koberce do MŠ Pačanská /PK - MŠ/ |
DF2023/159
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/159 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky - 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 837,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.08.2023 | 837,5€ | NOMIland s.r.o | Učebné pomôcky - 5-6 r deti |
DF2023/160
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/160 |
| Popis dokumentu: | elektrina Lipova Pokrokova |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -150,13 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.08.2023 | -150,13€ | MAGNA energia a.s | elektrina Lipova Pokrokova |
DF2023/161
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/161 |
| Popis dokumentu: | Technik PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Technik PO a BOZP |
DF2023/162
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/162 |
| Popis dokumentu: | učebnice |
| Meno dodávateľa: | preskoly.sk s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Vajnorská 1060, Bratislava, 811 01 |
| IČO partnera: | 51692881 |
| Cena s DPH: | 770,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2023 | 770,1€ | preskoly.sk s.r.o | učebnice |
DF2023/163
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/163 |
| Popis dokumentu: | Tlačené doklady |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 26,65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2023 | 26,65€ | Next Team, s.r.o. | Tlačené doklady |
DF2023/164
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/164 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon - júl |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.08.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon - júl |
DF2023/165
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/165 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/166
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/166 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/167
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/167 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2023/168
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/168 |
| Popis dokumentu: | Tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 154,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.08.2023 | 154,9€ | ŠEVT a.s. | Tlačivá |
DF2023/169
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/169 |
| Popis dokumentu: | Elektrina pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 114,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2023 | 114,02€ | MAGNA energia a.s | Elektrina pačanská |
DF2023/170
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/170 |
| Popis dokumentu: | Systemova podpora URBIS |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 203,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2023 | 203,04€ | MADE spol.s r.o. | Systemova podpora URBIS |
DF2023/171
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/171 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Lipova Pokrokova 8/23 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 235,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2023 | 235,02€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipova Pokrokova 8/23 |
DF2023/172
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/172 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov |
DF2023/173
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/173 |
| Popis dokumentu: | Plyn 8/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | Plyn 8/23 |
DF2023/174
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/174 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 8/23 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 8/23 |
DF2023/175
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/175 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon 8/23 |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 34,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.08.2023 | 34,78€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon 8/23 |
DF2023/176
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/176 |
| Popis dokumentu: | Lemovka a páska na koberec |
| Meno dodávateľa: | INTERIER INVEST |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 36190381 |
| Cena s DPH: | 29,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.08.2023 | 29,9€ | INTERIER INVEST | Lemovka a páska na koberec |
DF2023/177
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/177 |
| Popis dokumentu: | Hygienicke baličky NP |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 100 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.08.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.08.2023 | 100€ | Mária Katonová,centrum | Hygienicke baličky NP |
DF2023/178
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/178 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Lipova Pokrokova |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 229,46 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2023 | 229,46€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipova Pokrokova |
DF2023/179
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/179 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 110,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2023 | 110,96€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Pačanská |
DF2023/180
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/180 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov |
DF2023/181
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/181 |
| Popis dokumentu: | Predplatné Predskolska Výchova |
| Meno dodávateľa: | ARES s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31363822 |
| Cena s DPH: | 21,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2023 | 21,6€ | ARES s.r.o | Predplatné Predskolska Výchova |
DF2023/182
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/182 |
| Popis dokumentu: | Poplatok Za internet 9/23 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 26,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2023 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok Za internet 9/23 |
DF2023/183
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/183 |
| Popis dokumentu: | Plyn 9/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | Plyn 9/23 |
DF2023/184
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/184 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon 9/23 |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 20 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2023 | 20€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon 9/23 |
DF2023/185
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/185 |
| Popis dokumentu: | Skolenie - MŠ |
| Meno dodávateľa: | Inštitút celož. vzdelávania Košice n.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 51424266 |
| Cena s DPH: | 39 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2023 | 39€ | Inštitút celož. vzdelávania Košice n.o | Skolenie - MŠ |
DF2023/186
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/186 |
| Popis dokumentu: | Tlač - tlačivá |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 16,06 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.09.2023 | 16,06€ | Next Team, s.r.o. | Tlač - tlačivá |
DF2023/187
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/187 |
| Popis dokumentu: | Činnosť Technika PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.09.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť Technika PO a BOZP |
DF2023/188
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/188 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/189
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/189 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objrktu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objrktu |
DF2023/190
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/190 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 306,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.09.2023 | 306,52€ | NOMIland s.r.o | Učebné pomôcky 5-6 r deti |
DF2023/191
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/191 |
| Popis dokumentu: | Vodné stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 1208,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.09.2023 | 1208,68€ | Vsl.vod.spolocnost | Vodné stočné |
DF2023/192
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/192 |
| Popis dokumentu: | Elektrina- Lipova POkrokova |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -139,76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.09.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.09.2023 | -139,76€ | MAGNA energia a.s | Elektrina- Lipova POkrokova |
DF2023/193
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/193 |
| Popis dokumentu: | Audit |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 540 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.05.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.05.2023 | 540€ | GemerAudit | Audit |
DF2023/194
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/194 |
| Popis dokumentu: | APW PAM |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 97,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2023 | 97,2€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | APW PAM |
DF2023/195
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/195 |
| Popis dokumentu: | Ochrana osobných údajov 10/23 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | Ochrana osobných údajov 10/23 |
DF2023/196
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/196 |
| Popis dokumentu: | Elektrina - Lipova, Pokrokova 10/23 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 253,73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2023 | 253,73€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Lipova, Pokrokova 10/23 |
DF2023/197
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/197 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Pačanská 10/23 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 122,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2023 | 122,02€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Pačanská 10/23 |
DF2023/198
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/198 |
| Popis dokumentu: | Fa za plyn 10/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.10.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | Fa za plyn 10/23 |
DF2023/199
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/199 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.10.2023 | 61,22€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2023/200
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/200 |
| Popis dokumentu: | Elektrvina Lipova Pokrokova |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -55,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2023 | -55,82€ | MAGNA energia a.s | Elektrvina Lipova Pokrokova |
DF2023/201
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/201 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 27,01 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2023 | 27,01€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2023/202
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/202 |
| Popis dokumentu: | Tlač dokladov |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 24,11 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2023 | 24,11€ | Next Team, s.r.o. | Tlač dokladov |
DF2023/203
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/203 |
| Popis dokumentu: | Obedy zamestnancov 9/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 388,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2023 | 388,96€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy zamestnancov 9/23 |
DF2023/204
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/204 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedy -soc. fond 9/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 91,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2023 | 91,52€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy -soc. fond 9/23 |
DF2023/205
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/205 |
| Popis dokumentu: | Poplatokza internet 10/23 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 26,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.10.2023 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatokza internet 10/23 |
DF2023/206
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/206 |
| Popis dokumentu: | Učebnice - Angličtina |
| Meno dodávateľa: | preskoly.sk s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Vajnorská 1060, Bratislava, 811 01 |
| IČO partnera: | 51692881 |
| Cena s DPH: | 436,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.10.2023 | 436,8€ | preskoly.sk s.r.o | Učebnice - Angličtina |
DF2023/207
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/207 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky - /úrad práce/ |
| Meno dodávateľa: | LAAX - Ladislav Mihalik |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 415 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2023 | 415€ | LAAX - Ladislav Mihalik | Učebné pomôcky - /úrad práce/ |
DF2023/208
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/208 |
| Popis dokumentu: | Kalibrácia |
| Meno dodávateľa: | Kovats s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Buzica, 044 73 |
| IČO partnera: | 31671063 |
| Cena s DPH: | 150,55 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2023 | 150,55€ | Kovats s.r.o | Kalibrácia |
DF2023/209
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/209 |
| Popis dokumentu: | Prehliadka zabezpečov. signlizacii |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 393,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2023 | 393,6€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | Prehliadka zabezpečov. signlizacii |
DF2023/210
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/210 |
| Popis dokumentu: | Činnosť technika Po a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika Po a BOZP |
DF2023/211
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/211 |
| Popis dokumentu: | Edukačná aktivita /5-6 r deti/ |
| Meno dodávateľa: | Sokoloiari majstra Vagana |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 21, Stará Ľubovňa, 064 01 |
| IČO partnera: | 42231825 |
| Cena s DPH: | 87,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.10.2023 | 87,5€ | Sokoloiari majstra Vagana | Edukačná aktivita /5-6 r deti/ |
DF2023/212
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/212 |
| Popis dokumentu: | |
| Meno dodávateľa: | Soft - Tech, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 288, Breznica, 09101 |
| IČO partnera: | 45917272 |
| Cena s DPH: | 43,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.10.2023 | 43,5€ | Soft - Tech, s.r.o | |
DF2023/213
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/213 |
| Popis dokumentu: | Divadelné predstavenie - MS |
| Meno dodávateľa: | OZ Cililing |
| Adresa dodávateľa: | Marka Čulena 16, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 42228531 |
| Cena s DPH: | 120 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.10.2023 | 120€ | OZ Cililing | Divadelné predstavenie - MS |
DF2023/214
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/214 |
| Popis dokumentu: | |
| Meno dodávateľa: | Katarina Kuliková |
| Adresa dodávateľa: | 2314, Vinné, 072 31 |
| IČO partnera: | 47794305 |
| Cena s DPH: | 77,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.10.2023 | 77,3€ | Katarina Kuliková | |
DF2023/215
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/215 |
| Popis dokumentu: | Partybox-radiomagnetofon MS -5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | OKAY |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35825979 |
| Cena s DPH: | 513,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2023 | 513,99€ | OKAY | Partybox-radiomagnetofon MS -5-6 r deti |
DF2023/216
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/216 |
| Popis dokumentu: | Činnost technika PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnost technika PO a BOZP |
DF2023/217
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/217 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2023/218
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/218 |
| Popis dokumentu: | Elektrina |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | -12,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2023 | -12,1€ | MAGNA energia a.s | Elektrina |
DF2023/219
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/219 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/220
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/220 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/221
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/221 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov 11/23 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov 11/23 |
DF2023/222
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/222 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Pačanská 11/23 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 118,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2023 | 118,69€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Pačanská 11/23 |
DF2023/223
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/223 |
| Popis dokumentu: | Elektrina 11/23 Lipová,Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 245,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2023 | 245,29€ | MAGNA energia a.s | Elektrina 11/23 Lipová,Pokroková |
DF2023/224
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/224 |
| Popis dokumentu: | Plyn -11/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.11.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | Plyn -11/23 |
DF2023/225
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/225 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 27,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2023 | 27,82€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2023/226
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/226 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky MŠ 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | Zábavné učení SK s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 15C, Bratislava – mestská časť Ružinov, 827 05 |
| IČO partnera: | 54219922 |
| Cena s DPH: | 1315,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.11.2023 | 1315,8€ | Zábavné učení SK s.r.o | Učebné pomôcky MŠ 5-6 r deti |
DF2023/227
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/227 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za stravu zamest, 10/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 460,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.11.2023 | 460,02€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za stravu zamest, 10/23 |
DF2023/228
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/228 |
| Popis dokumentu: | Popl za stravu zamest. soc fond |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 108,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.11.2023 | 108,24€ | ZŠ -školska jedalen | Popl za stravu zamest. soc fond |
DF2023/229
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/229 |
| Popis dokumentu: | Kominárske práce -Pokroková, Pačanská |
| Meno dodávateľa: | DUCK Mare-Kominarstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35128780 |
| Cena s DPH: | 100,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.11.2023 | 100,3€ | DUCK Mare-Kominarstvo | Kominárske práce -Pokroková, Pačanská |
DF2023/230
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/230 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.11.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/231
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/231 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.11.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/232
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/232 |
| Popis dokumentu: | Dobropis |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 56,47 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.11.2023 | 56,47€ | MAGNA energia a.s | Dobropis |
DF2023/233
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/233 |
| Popis dokumentu: | Elektrina - Dobropis |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 53,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.11.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.11.2023 | 53,48€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Dobropis |
DF2023/234
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/234 |
| Popis dokumentu: | Elektrina dobropis |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 54,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2023 | 54,08€ | MAGNA energia a.s | Elektrina dobropis |
DF2023/235
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/235 |
| Popis dokumentu: | Elektrina dobropis |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 46,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2023 | 46,99€ | MAGNA energia a.s | Elektrina dobropis |
DF2023/236
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/236 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Lipova Pokrokova 12/23 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 252,42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2023 | 252,42€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipova Pokrokova 12/23 |
DF2023/237
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/237 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 122,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2023 | 122,02€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Pačanská |
DF2023/238
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/238 |
| Popis dokumentu: | ochrana osob. údajov |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osob. údajov |
DF2023/239
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/239 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 11/23 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 26,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2023 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 11/23 |
DF2023/240
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/240 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2023/241
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/241 |
| Popis dokumentu: | PLyn 12/23 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 4567,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | PLyn 12/23 |
DF2023/242
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/242 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Lipová pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 8,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2023 | 8,16€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipová pokroková |
DF2023/243
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/243 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu 12/23 |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu 12/23 |
DF2023/244
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/244 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/245
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/245 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky MŠ 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | LAAX - Ladislav Mihalik |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 2920 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2023 | 2920€ | LAAX - Ladislav Mihalik | Učebné pomôcky MŠ 5-6 r deti |
DF2023/246
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/246 |
| Popis dokumentu: | Počítač ,radio,reproduktor -MŠ 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | OKAY |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35825979 |
| Cena s DPH: | 993,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2023 | 993,95€ | OKAY | Počítač ,radio,reproduktor -MŠ 5-6 r deti |
DF2023/247
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/247 |
| Popis dokumentu: | Divadelné predstavenie 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | Crocus theatre |
| Adresa dodávateľa: | , Košice – mestská časť Ťahanovc, 040 13 |
| IČO partnera: | 50525522 |
| Cena s DPH: | 100 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.12.2023 | 100€ | Crocus theatre | Divadelné predstavenie 5-6 r deti |
DF2023/248
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/248 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 22,01 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2023 | 22,01€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2023/249
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/249 |
| Popis dokumentu: | Tlač dokladov |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 1,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2023 | 1,7€ | Next Team, s.r.o. | Tlač dokladov |
DF2023/250
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/250 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 26,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2023 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet |
DF2023/251
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/251 |
| Popis dokumentu: | POplatok za obedy -soc fond |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 99,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.12.2023 | 99,44€ | ZŠ -školska jedalen | POplatok za obedy -soc fond |
DF2023/252
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/252 |
| Popis dokumentu: | Úrok z omeškania |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 3,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.12.2023 | 3,1€ | Vsl.energetika | Úrok z omeškania |
DF2023/253
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/253 |
| Popis dokumentu: | Technik BOZP a PO 11/23 |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.12.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Technik BOZP a PO 11/23 |
DF2023/254
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/254 |
| Popis dokumentu: | Obedy pre zamestnancov 11/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 422,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.12.2023 | 422,62€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy pre zamestnancov 11/23 |
DF2023/255
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/255 |
| Popis dokumentu: | Bábkové divadlo MŠ 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | Tony Tonov s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vrchná 1, Moravany nad Váhom, 922 21 |
| IČO partnera: | 47611766 |
| Cena s DPH: | 180 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.12.2023 | 180€ | Tony Tonov s.r.o. | Bábkové divadlo MŠ 5-6 r deti |
DF2023/256
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/256 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedy zamestnancom -soc fond 12/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 80,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.12.2023 | 80,52€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy zamestnancom -soc fond 12/23 |
DF2023/257
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/257 |
| Popis dokumentu: | Obedy zamestnancov 12/23 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 342,21 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.12.2023 | 342,21€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy zamestnancov 12/23 |
DF2023/258
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/258 |
| Popis dokumentu: | |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 940 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.12.2023 | 940€ | Szari Solutions s.r.o | |
DF2023/259
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/259 |
| Popis dokumentu: | Poskytnuté obedy zamestnancom |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 297 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.12.2023 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.12.2023 | 297€ | Mária Katonová,centrum | Poskytnuté obedy zamestnancom |
DF2023/260
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/260 |
| Popis dokumentu: | Dopbropis elektrina - Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 413,49 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 413,49€ | MAGNA energia a.s | Dopbropis elektrina - Pačanská |
DF2023/261
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/261 |
| Popis dokumentu: | Dobropis Elektrina Pokroková MS |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 30,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 30,78€ | MAGNA energia a.s | Dobropis Elektrina Pokroková MS |
DF2023/262
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/262 |
| Popis dokumentu: | POplatok za telefon 12/23 |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 22,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 22,3€ | ORANGE SLOVENSKO | POplatok za telefon 12/23 |
DF2023/263
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/263 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2023/264
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/264 |
| Popis dokumentu: | Technik PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2024 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Technik PO a BOZP |
DF2023/265
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/265 |
| Popis dokumentu: | Tlač tlačív |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 8,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.01.2024 | 8,72€ | Next Team, s.r.o. | Tlač tlačív |
DF2023/266
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2023/266 |
| Popis dokumentu: | Vyúčtov. fa za plyn |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 5561,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.01.2024 | 5561,36€ | Vsl.energetika | Vyúčtov. fa za plyn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
