| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2015/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/1 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/2 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2015 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/3 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 39,47 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2015 | 39,47€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/4 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | PORADCA |
| Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
| IČO partnera: | 36371271 |
| Cena s DPH: | 36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.01.2015 | 36€ | PORADCA | časopis |
DF2015/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/5 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 12,53 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.01.2015 | 12,53€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/6 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 180 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.01.2015 | 180€ | GemerAudit | služby |
DF2015/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/7 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 145,55 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.01.2015 | 145,55€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2015/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/8 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.01.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/9 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.01.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/10 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.01.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/11 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 23 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.01.2015 | 23€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2015/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/12 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 179,21 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.01.2015 | 179,21€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2015/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/13 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 44,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.01.2015 | 44,8€ | RAABE | časopis |
DF2015/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/14 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/15 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 256,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2015 | 256,36€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2015/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/16 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 44,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2015 | 44,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2015/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/17 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 43,27 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2015 | 43,27€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/18 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/19 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/20 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/21 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 239,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 239,86€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2015/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/22 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/23 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 768 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 768€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2015/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/24 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2015 | 75€ | SZarinet KRHP | internet |
DF2015/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/25 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,38 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2015 | 11,38€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/26 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 39,06 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2015 | 39,06€ | RAABE | časopis |
DF2015/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/27 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 43,06 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.03.2015 | 43,06€ | RAABE | časopis |
DF2015/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/28 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.03.2015 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | služby |
DF2015/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/29 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 182,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2015 | 182,12€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2015/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/30 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 31,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2015 | 31,4€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2015/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/31 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/32 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 38,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2015 | 38,7€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/33 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 13,71 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.03.2015 | 13,71€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/34 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
| IČO partnera: | 30284597 |
| Cena s DPH: | 247,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2015 | 247,68€ | Štefan Šmelko | služby |
DF2015/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/35 |
| Popis dokumentu: | materiál |
| Meno dodávateľa: | RacioMed s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 46502017 |
| Cena s DPH: | 143,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2015 | 143,29€ | RacioMed s.r.o. | materiál |
DF2015/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/36 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 161,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2015 | 161,92€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2015/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/37 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/38 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/39 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/40 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 68,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2015 | 68,95€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2015/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/41 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 44,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2015 | 44,95€ | RAABE | časopis |
DF2015/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/42 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/43 |
| Popis dokumentu: | tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 51,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2015 | 51,19€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2015/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/44 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1342 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2015 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/45 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 47,65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2015 | 47,65€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/46 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 306,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2015 | 306,24€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2015/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/47 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 52,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2015 | 52,8€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2015/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/48 |
| Popis dokumentu: | slavnostný obed |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 202,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2015 | 202,9€ | GARANT/MACKO/Mario | slavnostný obed |
DF2015/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/49 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2015 | 10,68€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/50 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 180 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.04.2015 | 180€ | GemerAudit | služby |
DF2015/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/51 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 344,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.04.2015 | 344,4€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2015/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/52 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.04.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/53 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.04.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/54 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.04.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/55 |
| Popis dokumentu: | material |
| Meno dodávateľa: | EMTE S.R.O |
| Adresa dodávateľa: | , K ošice, |
| IČO partnera: | 36201464 |
| Cena s DPH: | 14,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.04.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.04.2015 | 14,98€ | EMTE S.R.O | material |
DF2015/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/56 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 150,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2015 | 150,91€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2015/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/57 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.05.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/58 |
| Popis dokumentu: | el. energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 768 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2015 | 768€ | Vsl.energetika | el. energia |
DF2015/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/59 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1342 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2015 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/60 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 54,77 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.05.2015 | 54,77€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/61 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2015 | 11,15€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/62 |
| Popis dokumentu: | nákupné poukážky |
| Meno dodávateľa: | Kaufland |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35760164 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.05.2015 | 300€ | Kaufland | nákupné poukážky |
DF2015/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/63 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.05.2015 | 75€ | SZarinet KRHP | internet |
DF2015/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/64 |
| Popis dokumentu: | stočne |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 249,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.05.2015 | 249,6€ | Obec Krh.Podhradie | stočne |
DF2015/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/65 |
| Popis dokumentu: | stočne |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 133,25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.05.2015 | 133,25€ | Obec Krh.Podhradie | stočne |
DF2015/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/66 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 418,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.05.2015 | 418,1€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2015/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/67 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/68 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/69 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/70 |
| Popis dokumentu: | knihy |
| Meno dodávateľa: | Zivot a zdravie Fischer |
| Adresa dodávateľa: | , Kokošovce, |
| IČO partnera: | 33950342 |
| Cena s DPH: | 42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.06.2015 | 42€ | Zivot a zdravie Fischer | knihy |
DF2015/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/71 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 64,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2015 | 64,88€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/72 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1342 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2015 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/73 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/74 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2015 | 11,12€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/75 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 119,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2015 | 119,52€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | služby |
DF2015/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/76 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 47 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2015 | 47€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2015/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/77 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 272,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2015 | 272,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2015/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/78 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 46,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2015 | 46,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2015/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/79 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 270,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2015 | 270,28€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2015/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/80 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 46,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.06.2015 | 46,7€ | RAABE | časopis |
DF2015/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/81 |
| Popis dokumentu: | čist.prostriedky |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 369,22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.06.2015 | 369,22€ | BEFORA | čist.prostriedky |
DF2015/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/82 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.06.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/83 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.06.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/84 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.06.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/85 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 270,38 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2015 | 270,38€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2015/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/86 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1342 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.07.2015 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/87 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.07.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/88 |
| Popis dokumentu: | slavnostný obed |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 192 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2015 | 192€ | GARANT/MACKO/Mario | slavnostný obed |
DF2015/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/89 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 59,46 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2015 | 59,46€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/90 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.07.2015 | 10,82€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/91 |
| Popis dokumentu: | tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 76,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.07.2015 | 76,78€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2015/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/92 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.07.2015 | 31€ | ŠEVT a.s. | služby |
DF2015/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/93 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 105,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.07.2015 | 105,66€ | ŠEVT a.s. | služby |
DF2015/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/94 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 99,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.07.2015 | 99,04€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2015/95
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/95 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/96
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/96 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/97 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/98 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 39,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2015 | 39,24€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/99 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.08.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/100 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 768 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.08.2015 | 768€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2015/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/101 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1342 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.08.2015 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/102 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.08.2015 | 75€ | SZarinet KRHP | internet |
DF2015/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/103 |
| Popis dokumentu: | tel.hovor |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.08.2015 | 10,22€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovor |
DF2015/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/104 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 148 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2015 | 148€ | MADE spol.s r.o. | služby |
DF2015/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/105 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.08.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/106 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.08.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/107 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.08.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/108 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1342 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2015 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/109 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/110 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 47,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2015 | 47,05€ | RAABE | časopis |
DF2015/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/111 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 38,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2015 | 38,82€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/112 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2015 | 10,35€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/113 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | ARES s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31363822 |
| Cena s DPH: | 37,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2015 | 37,6€ | ARES s.r.o | časopis |
DF2015/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/114 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS |
| Adresa dodávateľa: | , Nižný Lánec, |
| IČO partnera: | 14376563 |
| Cena s DPH: | 137,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2015 | 137,29€ | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS | služby |
DF2015/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/115 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 155,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.09.2015 | 155,85€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2015/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/116 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 64,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.09.2015 | 64,69€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2015/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/117 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 71,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.09.2015 | 71,7€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | služby |
DF2015/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/118 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 221,65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.09.2015 | 221,65€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2015/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/119 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.09.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/120 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.09.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2015/121 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2015 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.09.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
