| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2013/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/1 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.01.2013 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/2 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/3 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 11,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.01.2013 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2013/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/4 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 46,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2013 | 46,57€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/5 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/6 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/7 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/8 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.01.2013 | 14,44€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/9 |
| Popis dokumentu: | tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 34,43 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.01.2013 | 34,43€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2013/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/11 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 165,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.01.2013 | 165,96€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2013/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/12 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 187,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.01.2013 | 187,2€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2013/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/13 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 180 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.01.2013 | 180€ | GemerAudit | služby |
DF2013/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/14 |
| Popis dokumentu: | material |
| Meno dodávateľa: | e-brother |
| Adresa dodávateľa: | , veselí nad Lužnicí, |
| IČO partnera: | 65022491 |
| Cena s DPH: | 34,25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.01.2013 | 34,25€ | e-brother | material |
DF2013/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/15 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 222,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2013 | 222,72€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/16 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 30,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2013 | 30,72€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2013/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/17 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/18 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/19 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/20 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/21 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
| IČO partnera: | 30284597 |
| Cena s DPH: | 202,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2013 | 202,5€ | Štefan Šmelko | služby |
DF2013/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/22 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2013 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/23 |
| Popis dokumentu: | el.- energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 825 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2013 | 825€ | Vsl.energetika | el.- energia |
DF2013/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/24 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 54,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2013 | 54,26€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/25 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 11,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2013/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/26 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 14,04€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/27 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 43,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.02.2013 | 43,41€ | RAABE | časopis |
DF2013/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/28 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 59,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.02.2013 | 59,7€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2013/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/29 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Mediatel |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35859415 |
| Cena s DPH: | 125 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.02.2013 | 125€ | Mediatel | služby |
DF2013/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/30 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.02.2013 | 41,26€ | RAABE | časopis |
DF2013/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/31 |
| Popis dokumentu: | lieky, zdrav. mat. |
| Meno dodávateľa: | Lekáreň Farmácia |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 36590037 |
| Cena s DPH: | 99,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.02.2013 | 99,36€ | Lekáreň Farmácia | lieky, zdrav. mat. |
DF2013/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/32 |
| Popis dokumentu: | školenie |
| Meno dodávateľa: | IPEKO |
| Adresa dodávateľa: | , Zvolen, |
| IČO partnera: | 37549944 |
| Cena s DPH: | 33 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2013 | 33€ | IPEKO | školenie |
DF2013/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/33 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Elektroservis |
| Adresa dodávateľa: | , Bet iarl, |
| IČO partnera: | 10752358 |
| Cena s DPH: | 159 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2013 | 159€ | Elektroservis | služby |
DF2013/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/34 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2013 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | služby |
DF2013/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/35 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/36 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/37 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/38 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/39 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 44,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 44,26€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/40 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 286,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 286,52€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/41 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 177,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 177,48€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/42 |
| Popis dokumentu: | OBEDY SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 30,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 30,6€ | ZŠ -školska jedalen | OBEDY SF |
DF2013/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/43 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 39,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 39,52€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2013/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/44 |
| Popis dokumentu: | darček.bal. |
| Meno dodávateľa: | dmdrogerie markt.s.r.l |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 31393781 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 300€ | dmdrogerie markt.s.r.l | darček.bal. |
DF2013/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/45 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.03.2013 | 11,08€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/46 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 11,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.03.2013 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2013/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/47 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Mediatel |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35859415 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2013 | 25€ | Mediatel | služby |
DF2013/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/48 |
| Popis dokumentu: | uč.pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Pro Solutions |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35848260 |
| Cena s DPH: | 574,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.03.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.03.2013 | 574,05€ | Pro Solutions | uč.pomôcky |
DF2013/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/49 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 68,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2013 | 68,95€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2013/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/50 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 271,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2013 | 271,85€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2013/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/51 |
| Popis dokumentu: | slav. obed |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 225,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2013 | 225,26€ | GARANT/MACKO/Mario | slav. obed |
DF2013/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/52 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 279,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2013 | 279,56€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/53 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 48,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2013 | 48,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2013/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/54 |
| Popis dokumentu: | uč.pomôcky |
| Meno dodávateľa: | HOBLA H |
| Adresa dodávateľa: | , Levice, |
| IČO partnera: | 36268569 |
| Cena s DPH: | 699 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2013 | 699€ | HOBLA H | uč.pomôcky |
DF2013/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/55 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1311 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2013 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/56 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 50,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2013 | 50,63€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/57 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/58 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/59 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/60 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/61 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 71,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2013 | 71,6€ | RAABE | časopis |
DF2013/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/62 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2013 | 14,78€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/63 |
| Popis dokumentu: | radioprijímač |
| Meno dodávateľa: | Elektrosped a.s, |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35765038 |
| Cena s DPH: | 39,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.04.2013 | 39,2€ | Elektrosped a.s, | radioprijímač |
DF2013/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/64 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 43,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.04.2013 | 43,41€ | RAABE | časopis |
DF2013/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/65 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 825 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.04.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.04.2013 | 825€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2013/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/66 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/67 |
| Popis dokumentu: | uč.pom. |
| Meno dodávateľa: | PhDr.Marta Horváthová-AT PUBLISHING |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 32203594 |
| Cena s DPH: | 30,33 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2013 | 30,33€ | PhDr.Marta Horváthová-AT PUBLISHING | uč.pom. |
DF2013/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/68 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1311 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2013 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/69 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 57,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2013 | 57,85€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/70 |
| Popis dokumentu: | material |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 55 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2013 | 55€ | LAAX Velkoobchod s papierom | material |
DF2013/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/71 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 24,25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.05.2013 | 24,25€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/72 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 43997619 |
| Cena s DPH: | 11,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2013 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2013/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/73 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 35,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.05.2013 | 35,86€ | RAABE | časopis |
DF2013/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/74 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Gemer Plot s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Tornaľa, |
| IČO partnera: | 44268017 |
| Cena s DPH: | 800 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.05.2013 | 800€ | Gemer Plot s.r.o | služby |
DF2013/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/75 |
| Popis dokumentu: | stočne |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 130,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.05.2013 | 130,45€ | Obec Krh.Podhradie | stočne |
DF2013/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/76 |
| Popis dokumentu: | stočne |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 246,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.05.2013 | 246,45€ | Obec Krh.Podhradie | stočne |
DF2013/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/77 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/78 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/79 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/80 |
| Popis dokumentu: | oplotenie |
| Meno dodávateľa: | Gemer Plot s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Tornaľa, |
| IČO partnera: | 44268017 |
| Cena s DPH: | 1700 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.05.2013 | 1700€ | Gemer Plot s.r.o | oplotenie |
DF2013/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/81 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 42,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.05.2013 | 42,15€ | RAABE | časopis |
DF2013/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/82 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 418,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.05.2013 | 418,1€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2013/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/83 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 248,38 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.05.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.05.2013 | 248,38€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2013/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/84 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1311 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2013 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/85 |
| Popis dokumentu: | INTERNET |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 50 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2013 | 50€ | SZarinet KRHP | INTERNET |
DF2013/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/86 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/87 |
| Popis dokumentu: | TEL.HOVORY |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 48,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2013 | 48,02€ | T/COM/Slovak Telekom | TEL.HOVORY |
DF2013/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/88 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | Slovenska posta |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36631124 |
| Cena s DPH: | 3,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.06.2013 | 3,6€ | Slovenska posta | časopis |
DF2013/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/89 |
| Popis dokumentu: | čistiace prostr. |
| Meno dodávateľa: | Janete s.r.ol |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31688497 |
| Cena s DPH: | 320,38 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.06.2013 | 320,38€ | Janete s.r.ol | čistiace prostr. |
DF2013/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/90 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 13,58 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2013 | 13,58€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/91 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/92 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/93 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/94 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 43,21 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.06.2013 | 43,21€ | RAABE | časopis |
DF2013/95
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/95 |
| Popis dokumentu: | slavnostný obed |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 192,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2013 | 192,63€ | GARANT/MACKO/Mario | slavnostný obed |
DF2013/96
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/96 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 337,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2013 | 337,56€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/97 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 58,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2013 | 58,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2013/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/98 |
| Popis dokumentu: | OBEDY |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 328,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2013 | 328,28€ | ZŠ -školska jedalen | OBEDY |
DF2013/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/99 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 56,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2013 | 56,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2013/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/100 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 312,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2013 | 312,04€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/101 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 53,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2013 | 53,8€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2013/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/102 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1311 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2013 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/103 |
| Popis dokumentu: | poistne na auto |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 83 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2013 | 83€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne na auto |
DF2013/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/104 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | Slovenska posta |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36631124 |
| Cena s DPH: | 7,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.07.2013 | 7,2€ | Slovenska posta | časopis |
DF2013/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/105 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 51,34 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2013 | 51,34€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/106 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/107 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,11 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2013 | 14,11€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/108 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/109 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/110 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/111 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 34,59 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.07.2013 | 34,59€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2013/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/112 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | VERLAG DASHOFER B ratislava |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 35730129 |
| Cena s DPH: | 182,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.07.2013 | 182,52€ | VERLAG DASHOFER B ratislava | časopis |
DF2013/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/113 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 148 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2013 | 148€ | MADE spol.s r.o. | služby |
DF2013/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/114 |
| Popis dokumentu: | tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 97,58 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.07.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.07.2013 | 97,58€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2013/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/115 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 825 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.08.2013 | 825€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2013/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/116 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 44,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.08.2013 | 44,26€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/117 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1311 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.08.2013 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/118 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 13,77 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.08.2013 | 13,77€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/119 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.08.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/120 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 84,89 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.08.2013 | 84,89€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2013/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/121 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | slov.tel.zoznam |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 44759932 |
| Cena s DPH: | 119,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.08.2013 | 119,4€ | slov.tel.zoznam | služby |
DF2013/122
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/122 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 34,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.08.2013 | 34,91€ | RAABE | časopis |
DF2013/123
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/123 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 43,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.08.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.08.2013 | 43,41€ | RAABE | časopis |
DF2013/124
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/124 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1311 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2013 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/125
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/125 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/126
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/126 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2013 | 22€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2013/127
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/127 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 44,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.09.2013 | 44,26€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/128
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/128 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.09.2013 | 41,2€ | RAABE | časopis |
DF2013/129
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/129 |
| Popis dokumentu: | knihy |
| Meno dodávateľa: | Zivot a zdravie Fischer |
| Adresa dodávateľa: | , Kokošovce, |
| IČO partnera: | 33950342 |
| Cena s DPH: | 54 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.09.2013 | 54€ | Zivot a zdravie Fischer | knihy |
DF2013/130
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/130 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/131
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/131 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/132
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/132 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/133
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/133 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 13,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.09.2013 | 13,3€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/134
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/134 |
| Popis dokumentu: | poisstne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 155,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.09.2013 | 155,85€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poisstne |
DF2013/135
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/135 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 64,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.09.2013 | 64,69€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2013/136
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/136 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2013 | 75€ | SZarinet KRHP | internet |
DF2013/137
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/137 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS |
| Adresa dodávateľa: | , Nižný Lánec, |
| IČO partnera: | 14376563 |
| Cena s DPH: | 137,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.09.2013 | 137,29€ | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS | služby |
DF2013/138
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/138 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 130,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.09.2013 | 130,48€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2013/139
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/139 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 71,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.09.2013 | 71,7€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | služby |
DF2013/140
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/140 |
| Popis dokumentu: | material |
| Meno dodávateľa: | Epicom shop s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 46530916 |
| Cena s DPH: | 54,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.09.2013 | 54,68€ | Epicom shop s.r.o. | material |
DF2013/141
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/141 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1311 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.10.2013 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/142
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/142 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 48,31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2013 | 48,31€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/143
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/143 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/144
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/144 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,38 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2013 | 14,38€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/145
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/145 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 349,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2013 | 349,16€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/146
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/146 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 60,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2013 | 60,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2013/147
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/147 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/148
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/148 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/149
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/149 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/150
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/150 |
| Popis dokumentu: | material |
| Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
| IČO partnera: | 36320439 |
| Cena s DPH: | 415,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.10.2013 | 415,8€ | Daffer s-r-o | material |
DF2013/151
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/151 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 35,31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.10.2013 | 35,31€ | RAABE | časopis |
DF2013/152
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/152 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 390,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.10.2013 | 390,9€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2013/153
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/153 |
| Popis dokumentu: | material |
| Meno dodávateľa: | OKAY |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35825979 |
| Cena s DPH: | 58,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.10.2013 | 58,19€ | OKAY | material |
DF2013/154
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/154 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 124,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.10.2013 | 124,19€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2013/155
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2013/155 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 44,01 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.10.2013 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.10.2013 | 44,01€ | RAABE | časopis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
