| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2016/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/1 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 38,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.01.2016 | 38,78€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2016/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/2 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1342 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.01.2016 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2016/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/3 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.01.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2016/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/4 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2016 | 11,78€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2016/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/5 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 16,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2016 | 16,6€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2016/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/6 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 360 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2016 | 360€ | GemerAudit | služby |
DF2016/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/7 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 190,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.01.2016 | 190,98€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2016/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/8 |
| Popis dokumentu: | fofoaparát, alkoholtester |
| Meno dodávateľa: | Alza |
| Adresa dodávateľa: | , Praha, |
| IČO partnera: | 27082440 |
| Cena s DPH: | 93,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.01.2016 | 93,28€ | Alza | fofoaparát, alkoholtester |
DF2016/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/9 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 23 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.01.2016 | 23€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2016/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/10 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 155,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.01.2016 | 155,63€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2016/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/11 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/12 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/13 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/14 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2016 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | služby |
DF2016/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/15 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
| IČO partnera: | 30284597 |
| Cena s DPH: | 276,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2016 | 276,84€ | Štefan Šmelko | služby |
DF2016/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/16 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.02.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | služby |
DF2016/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/17 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | PORADCA |
| Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
| IČO partnera: | 36371271 |
| Cena s DPH: | 36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.02.2016 | 36€ | PORADCA | časopis |
DF2016/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/18 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 38,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2016 | 38,7€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2016/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/19 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1342 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2016 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2016/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/20 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 815 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2016 | 815€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2016/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/21 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2016 | 75€ | SZarinet KRHP | internet |
DF2016/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/22 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2016 | 11,26€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2016/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/23 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 243,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2016 | 243,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2016/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/24 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2016 | 42€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2016/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/25 |
| Popis dokumentu: | tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 34,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.02.2016 | 34,3€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2016/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/26 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.02.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/27 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.02.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/28 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.02.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.02.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/29 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 215,76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2016 | 215,76€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2016/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/30 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 37,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2016 | 37,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2016/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/31 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.03.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | služby |
DF2016/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/32 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 42,43 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2016 | 42,43€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2016/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/33 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2016 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | služby |
DF2016/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/34 |
| Popis dokumentu: | tel.hovoty |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,06 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2016 | 11,06€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovoty |
DF2016/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/35 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 68,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2016 | 68,95€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2016/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/36 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 224,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2016 | 224,7€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2016/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/37 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 119,47 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2016 | 119,47€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2016/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/38 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/39 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/40 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/41 |
| Popis dokumentu: | obedy zamestnancov |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 236,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2016 | 236,64€ | ZŠ -školska jedalen | obedy zamestnancov |
DF2016/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/42 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 40,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2016 | 40,8€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2016/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/43 |
| Popis dokumentu: | VO za energiu |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 60 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2016 | 60€ | Prvá komunálna finančná a.s | VO za energiu |
DF2016/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/44 |
| Popis dokumentu: | VO za plyn |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 60 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2016 | 60€ | Prvá komunálna finančná a.s | VO za plyn |
DF2016/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/45 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2016/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/46 |
| Popis dokumentu: | telef.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 50,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2016 | 50,24€ | T/COM/Slovak Telekom | telef.hovory |
DF2016/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/47 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2016 | 1299€ | RWE Gas | za plyn |
DF2016/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/48 |
| Popis dokumentu: | slávnostné obedy |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 260 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2016 | 260€ | Mária Katonová,centrum | slávnostné obedy |
DF2016/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/49 |
| Popis dokumentu: | telef.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2016 | 11,26€ | ORANGE SLOVENSKO | telef.hovory |
DF2016/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/50 |
| Popis dokumentu: | za obnovu pečiatok |
| Meno dodávateľa: | Tothová Eva-TEVA |
| Adresa dodávateľa: | , Jovice, |
| IČO partnera: | 33010463 |
| Cena s DPH: | 21,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.04.2016 | 21,6€ | Tothová Eva-TEVA | za obnovu pečiatok |
DF2016/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/51 |
| Popis dokumentu: | za odbornú literatúru |
| Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
| IČO partnera: | 31268650 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2016 | 25€ | Reg.vzdel.centrum | za odbornú literatúru |
DF2016/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/52 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/53 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/54 |
| Popis dokumentu: | za služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za služby |
DF2016/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/55 |
| Popis dokumentu: | vodné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 168,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.04.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.04.2016 | 168,2€ | Vsl.vod.spolocnost | vodné |
DF2016/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/56 |
| Popis dokumentu: | nákup učebných pomôcok |
| Meno dodávateľa: | Zábavné učenie |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 292261651 |
| Cena s DPH: | 200,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2016 | 200,84€ | Zábavné učenie | nákup učebných pomôcok |
DF2016/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/57 |
| Popis dokumentu: | strava zamestnancov |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 308,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2016 | 308,56€ | ZŠ -školska jedalen | strava zamestnancov |
DF2016/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/58 |
| Popis dokumentu: | obedy zo SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 53,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2016 | 53,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy zo SF |
DF2016/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/59 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 34,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2016 | 34,2€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2016/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/60 |
| Popis dokumentu: | BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZaP |
DF2016/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/61 |
| Popis dokumentu: | za energiu |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 815 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2016 | 815€ | Vsl.energetika | za energiu |
DF2016/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/62 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 46,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.05.2016 | 46,99€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2016/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/63 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.05.2016 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2016/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/64 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.05.2016 | 75€ | SZarinet KRHP | internet |
DF2016/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/65 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,09 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.05.2016 | 11,09€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2016/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/66 |
| Popis dokumentu: | stočné |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 147,55 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.05.2016 | 147,55€ | Obec Krh.Podhradie | stočné |
DF2016/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/67 |
| Popis dokumentu: | stočné |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 176,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.05.2016 | 176,15€ | Obec Krh.Podhradie | stočné |
DF2016/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/68 |
| Popis dokumentu: | knihy |
| Meno dodávateľa: | Martinus .sk |
| Adresa dodávateľa: | , Martin, 036 01 |
| IČO partnera: | 36440531 |
| Cena s DPH: | 17,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.05.2016 | 17,04€ | Martinus .sk | knihy |
DF2016/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/69 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/70 |
| Popis dokumentu: | za služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za služby |
DF2016/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/71 |
| Popis dokumentu: | za služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za služby |
DF2016/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/72 |
| Popis dokumentu: | poistné zmluvy |
| Meno dodávateľa: | Prvá kom. fin.poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 31322051 |
| Cena s DPH: | 20,34 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2016 | 20,34€ | Prvá kom. fin.poisťovňa | poistné zmluvy |
DF2016/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/73 |
| Popis dokumentu: | darč.poukážky |
| Meno dodávateľa: | Kaufland |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35760164 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2016 | 300€ | Kaufland | darč.poukážky |
DF2016/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/74 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2016 | 1299€ | RWE Gas | za plyn |
DF2016/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/75 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 56,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.06.2016 | 56,93€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2016/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/76 |
| Popis dokumentu: | BOZ aP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ aP |
DF2016/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/77 |
| Popis dokumentu: | sf za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 53,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2016 | 53,4€ | ZŠ -školska jedalen | sf za obedy |
DF2016/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/78 |
| Popis dokumentu: | stravné |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 309,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2016 | 309,72€ | ZŠ -školska jedalen | stravné |
DF2016/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/79 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,89 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.06.2016 | 10,89€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2016/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/80 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.06.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/81 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.06.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/82 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.06.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/84 |
| Popis dokumentu: | tlačivo |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.06.2016 | 31€ | ŠEVT a.s. | tlačivo |
DF2016/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/85 |
| Popis dokumentu: | za tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 105,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.06.2016 | 105,66€ | ŠEVT a.s. | za tlačivá |
DF2016/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/86 |
| Popis dokumentu: | za tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 135,65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.06.2016 | 135,65€ | ŠEVT a.s. | za tlačivá |
DF2016/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/87 |
| Popis dokumentu: | vodné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 243,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.06.2016 | 243,66€ | Vsl.vod.spolocnost | vodné |
DF2016/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/88 |
| Popis dokumentu: | za servis EZS |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 34,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.06.2016 | 34,2€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za servis EZS |
DF2016/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/89 |
| Popis dokumentu: | za stravu |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 309,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.06.2016 | 309,72€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu |
DF2016/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/90 |
| Popis dokumentu: | za čistiace pr. |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 388,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.06.2016 | 388,79€ | BEFORA | za čistiace pr. |
DF2016/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/91 |
| Popis dokumentu: | za obedy sf |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 53,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.06.2016 | 53,4€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy sf |
DF2016/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/92 |
| Popis dokumentu: | za serv. práce |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 227,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2016 | 227,4€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za serv. práce |
DF2016/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/93 |
| Popis dokumentu: | za poistenie zs |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 88,39 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.07.2016 | 88,39€ | Prvá komunálna finančná a.s | za poistenie zs |
DF2016/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/94 |
| Popis dokumentu: | za BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2016/95
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/95 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2016 | 1299€ | RWE Gas | za plyn |
DF2016/96
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/96 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 91,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.07.2016 | 91,18€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2016/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/97 |
| Popis dokumentu: | za sign. zar. |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.07.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign. zar. |
DF2016/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/98 |
| Popis dokumentu: | za sign.zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.07.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zariadenie |
DF2016/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/99 |
| Popis dokumentu: | za sign.zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.07.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zariadenie |
DF2016/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/100 |
| Popis dokumentu: | za slávnost. obedy |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 222,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2016 | 222,1€ | Mária Katonová,centrum | za slávnost. obedy |
DF2016/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/101 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 13,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.07.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.07.2016 | 13,72€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2016/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/102 |
| Popis dokumentu: | za servisné práce |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 34,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2016 | 34,2€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za servisné práce |
DF2016/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/103 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 141,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2016 | 141,48€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2016/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/104 |
| Popis dokumentu: | syst.podpora URBIS |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 148 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2016 | 148€ | MADE spol.s r.o. | syst.podpora URBIS |
DF2016/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/105 |
| Popis dokumentu: | poradenstvo BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | poradenstvo BOZP |
DF2016/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/106 |
| Popis dokumentu: | techn.ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | techn.ochrana objektu |
DF2016/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/107 |
| Popis dokumentu: | pol.ochrana |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | pol.ochrana |
DF2016/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/108 |
| Popis dokumentu: | pol. ochrana |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | pol. ochrana |
DF2016/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/109 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2016 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2016/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/110 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2016 | 1299€ | RWE Gas | za plyn |
DF2016/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/111 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 815 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2016 | 815€ | Vsl.energetika | za elektrinu |
DF2016/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/112 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2016 | 61,45€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2016/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/113 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.08.2016 | 11,86€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2016/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/114 |
| Popis dokumentu: | za bojler zs |
| Meno dodávateľa: | Envirotherm |
| Adresa dodávateľa: | , Tvrdošín, 027 44 |
| IČO partnera: | 47072211 |
| Cena s DPH: | 104,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.08.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.08.2016 | 104,85€ | Envirotherm | za bojler zs |
DF2016/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/115 |
| Popis dokumentu: | polic.ochrana |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | polic.ochrana |
DF2016/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/116 |
| Popis dokumentu: | polic.ochrana |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | polic.ochrana |
DF2016/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/117 |
| Popis dokumentu: | polic.ochrana |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | polic.ochrana |
DF2016/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/118 |
| Popis dokumentu: | BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZaP |
DF2016/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/119 |
| Popis dokumentu: | za casopisy |
| Meno dodávateľa: | ARES s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31363822 |
| Cena s DPH: | 21,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2016 | 21,6€ | ARES s.r.o | za casopisy |
DF2016/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/120 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2016 | 61€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2016/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/121 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.09.2016 | 1299€ | RWE Gas | za plyn |
DF2016/122
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/122 |
| Popis dokumentu: | za casopisy |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 6,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2016 | 6,5€ | NOMIland s.r.o | za casopisy |
DF2016/123
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/123 |
| Popis dokumentu: | za maliarské práce |
| Meno dodávateľa: | Rišpán Peter |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 46160035 |
| Cena s DPH: | 500 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.09.2016 | 500€ | Rišpán Peter | za maliarské práce |
DF2016/124
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/124 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory zs |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 23,81 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.09.2016 | 23,81€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory zs |
DF2016/125
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/125 |
| Popis dokumentu: | za služby |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 71,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.09.2016 | 71,7€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | za služby |
DF2016/126
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/126 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 67,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.09.2016 | 67,6€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2016/127
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/127 |
| Popis dokumentu: | za poistenie zs |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 88,39 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.09.2016 | 88,39€ | Prvá komunálna finančná a.s | za poistenie zs |
DF2016/128
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/128 |
| Popis dokumentu: | za knihy, prvouka 2.ročník zs |
| Meno dodávateľa: | SPN Mladé letá s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31333176 |
| Cena s DPH: | 61 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.09.2016 | 61€ | SPN Mladé letá s.r.o | za knihy, prvouka 2.ročník zs |
DF2016/129
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/129 |
| Popis dokumentu: | za servisné práce |
| Meno dodávateľa: | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS |
| Adresa dodávateľa: | , Nižný Lánec, |
| IČO partnera: | 14376563 |
| Cena s DPH: | 137,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.09.2016 | 137,29€ | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS | za servisné práce |
DF2016/130
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/130 |
| Popis dokumentu: | za služby |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 344,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.09.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.09.2016 | 344,4€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za služby |
DF2016/131
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/131 |
| Popis dokumentu: | za stravu |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 232 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2016 | 232€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu |
DF2016/132
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/132 |
| Popis dokumentu: | poradenstvo BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.10.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | poradenstvo BOZP |
DF2016/133
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/133 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.10.2016 | 61€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2016/134
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/134 |
| Popis dokumentu: | za zemný plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.10.2016 | 1299€ | RWE Gas | za zemný plyn |
DF2016/135
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/135 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,33 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.10.2016 | 14,33€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2016/136
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/136 |
| Popis dokumentu: | za sign.zabezpečenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zabezpečenie |
DF2016/137
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/137 |
| Popis dokumentu: | za sign.zabezpečenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zabezpečenie |
DF2016/138
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/138 |
| Popis dokumentu: | za sign.zabezpečenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zabezpečenie |
DF2016/139
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/139 |
| Popis dokumentu: | poistné |
| Meno dodávateľa: | Prvá kom. fin.poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 31322051 |
| Cena s DPH: | 25,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.10.2016 | 25,68€ | Prvá kom. fin.poisťovňa | poistné |
DF2016/140
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/140 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 40 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2016 | 40€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2016/141
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/141 |
| Popis dokumentu: | BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZaP |
DF2016/142
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/142 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 283,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.11.2016 | 283,04€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2016/143
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/143 |
| Popis dokumentu: | za ped.mat.MŠ - knihy |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 16,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.11.2016 | 16,7€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | za ped.mat.MŠ - knihy |
DF2016/144
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/144 |
| Popis dokumentu: | za sign.zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.11.2016 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zariadenie |
DF2016/145
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/145 |
| Popis dokumentu: | za sign.zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.11.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zariadenie |
DF2016/146
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/146 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 815 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2016 | 815€ | Vsl.energetika | za elektrinu |
DF2016/147
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/147 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2016 | 1299€ | RWE Gas | za plyn |
DF2016/148
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/148 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2016 | 61€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2016/149
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/149 |
| Popis dokumentu: | za bojler zš |
| Meno dodávateľa: | Alza |
| Adresa dodávateľa: | , Praha, |
| IČO partnera: | 27082440 |
| Cena s DPH: | 141 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.11.2016 | 141€ | Alza | za bojler zš |
DF2016/150
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/150 |
| Popis dokumentu: | za obedy sf |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 48,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.11.2016 | 48,8€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy sf |
DF2016/151
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/151 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 18,09 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.11.2016 | 18,09€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2016/152
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/152 |
| Popis dokumentu: | za služby, internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.11.2016 | 75€ | SZarinet KRHP | za služby, internet |
DF2016/153
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/153 |
| Popis dokumentu: | vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 133,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.11.2016 | 133,62€ | Vsl.vod.spolocnost | vodné, stočné |
DF2016/154
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/154 |
| Popis dokumentu: | za služby virt.knižnice |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 79,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.11.2016 | 79,63€ | KOMENSKY s.r.o | za služby virt.knižnice |
DF2016/155
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/155 |
| Popis dokumentu: | poistné |
| Meno dodávateľa: | Prvá kom. fin.poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 31322051 |
| Cena s DPH: | 116,03 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.11.2016 | 116,03€ | Prvá kom. fin.poisťovňa | poistné |
DF2016/156
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/156 |
| Popis dokumentu: | servis |
| Meno dodávateľa: | EMGAS Plynoservis |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 33009848 |
| Cena s DPH: | 73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.11.2016 | 73€ | EMGAS Plynoservis | servis |
DF2016/157
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/157 |
| Popis dokumentu: | kominárske práce |
| Meno dodávateľa: | DUCK Mare-Kominarstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35128780 |
| Cena s DPH: | 88,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.11.2016 | 88,12€ | DUCK Mare-Kominarstvo | kominárske práce |
DF2016/158
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/158 |
| Popis dokumentu: | za obedy sf |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 46,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2016 | 46,6€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy sf |
DF2016/159
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/159 |
| Popis dokumentu: | poradca 2016 |
| Meno dodávateľa: | PORADCA |
| Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
| IČO partnera: | 36371271 |
| Cena s DPH: | 36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2016 | 36€ | PORADCA | poradca 2016 |
DF2016/160
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/160 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 270,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2016 | 270,28€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2016/161
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/161 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1299 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2016 | 1299€ | RWE Gas | za plyn |
DF2016/162
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/162 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2016 | 61€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2016/163
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/163 |
| Popis dokumentu: | za sign.zabezpečenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2016 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zabezpečenie |
DF2016/164
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/164 |
| Popis dokumentu: | za sign.zabezpečenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.zabezpečenie |
DF2016/165
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/165 |
| Popis dokumentu: | BOZaP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.12.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZaP |
DF2016/166
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/166 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 23,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.12.2016 | 23,7€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2016/167
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/167 |
| Popis dokumentu: | interaktívna tabuľa |
| Meno dodávateľa: | GOTANA |
| Adresa dodávateľa: | , Nedanovce, 958 43 |
| IČO partnera: | 46279491 |
| Cena s DPH: | 1290 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.12.2016 | 1290€ | GOTANA | interaktívna tabuľa |
DF2016/168
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/168 |
| Popis dokumentu: | vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 135,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2016 | 135,19€ | Vsl.vod.spolocnost | vodné, stočné |
DF2016/169
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/169 |
| Popis dokumentu: | za stravu zam. |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 208,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2016 | 208,8€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu zam. |
DF2016/170
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/170 |
| Popis dokumentu: | za literatúru mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 70,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.12.2016 | 70,45€ | RAABE | za literatúru mš |
DF2016/171
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/171 |
| Popis dokumentu: | za stravu dopl. |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2016 | 36€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu dopl. |
DF2016/172
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/172 |
| Popis dokumentu: | za post. prádlo mš |
| Meno dodávateľa: | EMI Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Sabinov, 083 01 |
| IČO partnera: | 46726608 |
| Cena s DPH: | 696,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.12.2016 | 696,8€ | EMI Slovensko | za post. prádlo mš |
DF2016/173
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2016/173 |
| Popis dokumentu: | slávnostný obed |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 204,78 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.12.2016 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.12.2016 | 204,78€ | Mária Katonová,centrum | slávnostný obed |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
