| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2024/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/1 |
| Popis dokumentu: | Elaktrina -Lipová, &Pokroková 1/24 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 121,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 121,84€ | MAGNA energia a.s | Elaktrina -Lipová, &Pokroková 1/24 |
DF2024/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/2 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Pačanská 1/24 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 106,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 106,7€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Pačanská 1/24 |
DF2024/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/3 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych udajov 1/24 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych udajov 1/24 |
DF2024/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/4 |
| Popis dokumentu: | Elektrický vysávač |
| Meno dodávateľa: | HECHT SK, spol.s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Letisková 1925/20, Prievidza, 971 01 |
| IČO partnera: | 35874422 |
| Cena s DPH: | 151,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2024 | 151,98€ | HECHT SK, spol.s.r.o | Elektrický vysávač |
DF2024/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/5 |
| Popis dokumentu: | Skúška plynových zariadení |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2024 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | Skúška plynových zariadení |
DF2024/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/6 |
| Popis dokumentu: | Elektrina -Lipová, Pokroková 2/24 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 121,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2024 | 121,84€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -Lipová, Pokroková 2/24 |
DF2024/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/7 |
| Popis dokumentu: | Elaktrina -Pačanská 2/24 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 106,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2024 | 106,7€ | MAGNA energia a.s | Elaktrina -Pačanská 2/24 |
DF2024/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/8 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov 2/24 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2024 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov 2/24 |
DF2024/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/9 |
| Popis dokumentu: | PLyn 2/24 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 2646,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2024 | 2646,8€ | Vsl.energetika | PLyn 2/24 |
DF2024/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/10 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2024 | 61,45€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2024/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/11 |
| Popis dokumentu: | Pračka |
| Meno dodávateľa: | Alza .sk s.ro |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 36562939 |
| Cena s DPH: | 229,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2024 | 229,14€ | Alza .sk s.ro | Pračka |
DF2024/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/12 |
| Popis dokumentu: | Toner |
| Meno dodávateľa: | Soft - Tech, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 288, Breznica, 09101 |
| IČO partnera: | 45917272 |
| Cena s DPH: | 22,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 22,1€ | Soft - Tech, s.r.o | Toner |
DF2024/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/13 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 21,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 21,99€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2024/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/14 |
| Popis dokumentu: | Tlač dokladov |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 16,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 16,98€ | Next Team, s.r.o. | Tlač dokladov |
DF2024/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/15 |
| Popis dokumentu: | Obedy pre zamestnancov 1/24 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 417,01 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 417,01€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy pre zamestnancov 1/24 |
DF2024/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/16 |
| Popis dokumentu: | POpl. za obedy pre zamest.-soc.fond 1/24 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 98,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 98,12€ | ZŠ -školska jedalen | POpl. za obedy pre zamest.-soc.fond 1/24 |
DF2024/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/17 |
| Popis dokumentu: | Hudobné vystúpenie - MŠ |
| Meno dodávateľa: | KADYSTAV s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 1, Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 55871968 |
| Cena s DPH: | 130 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2024 | 130€ | KADYSTAV s.r.o | Hudobné vystúpenie - MŠ |
DF2024/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/18 |
| Popis dokumentu: | Činnosť Po a BOZP 1/24 |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2024 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť Po a BOZP 1/24 |
DF2024/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/19 |
| Popis dokumentu: | Kontrola hasiacich prístrojov |
| Meno dodávateľa: | ALTAIR - Šmelková Janka |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 049 25 |
| IČO partnera: | 33449341 |
| Cena s DPH: | 225,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2024 | 225,84€ | ALTAIR - Šmelková Janka | Kontrola hasiacich prístrojov |
DF2024/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/20 |
| Popis dokumentu: | Elaktrina - vyučt, Lipova,pokrok. |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 116,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.02.2024 | 116,64€ | MAGNA energia a.s | Elaktrina - vyučt, Lipova,pokrok. |
DF2024/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/21 |
| Popis dokumentu: | Poplatok zainternet 1/24 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 26,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2024 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok zainternet 1/24 |
DF2024/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/22 |
| Popis dokumentu: | Vzdelávanie deti zo SZP |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2024 | 300€ | RAABE | Vzdelávanie deti zo SZP |
DF2024/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/23 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 2/24 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 26,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.02.2024 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 2/24 |
DF2024/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/24 |
| Popis dokumentu: | Tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 66,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2024 | 66,24€ | ŠEVT a.s. | Tlačivá |
DF2024/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/25 |
| Popis dokumentu: | Čistiace prostriedky |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 302,59 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.02.2024 | 302,59€ | BEFORA | Čistiace prostriedky |
DF2024/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/26 |
| Popis dokumentu: | Plachty nepremokavé |
| Meno dodávateľa: | Balaro s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Radlinského 28, Spišská Nová Ves, 052 70 |
| IČO partnera: | 47190981 |
| Cena s DPH: | 23,87 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 23,87€ | Balaro s.r.o | Plachty nepremokavé |
DF2024/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/27 |
| Popis dokumentu: | Ročný prístup-Verejná správa |
| Meno dodávateľa: | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01 |
| IČO partnera: | 31592503 |
| Cena s DPH: | 228 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 228€ | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Ročný prístup-Verejná správa |
DF2024/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/28 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov 3/24 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov 3/24 |
DF2024/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/29 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 3/24 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 26,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 3/24 |
DF2024/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/30 |
| Popis dokumentu: | PLyn - 3/24 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 2646,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 2646,8€ | Vsl.energetika | PLyn - 3/24 |
DF2024/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/31 |
| Popis dokumentu: | Elektrina -Pačanská 3/24 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 106,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 106,7€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -Pačanská 3/24 |
DF2024/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/32 |
| Popis dokumentu: | Elektrina - Lipová, Pokroková 3/24 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 121,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 121,84€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Lipová, Pokroková 3/24 |
DF2024/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/33 |
| Popis dokumentu: | Klávesnica, bateria |
| Meno dodávateľa: | eMstore s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Hríbiky 211, Tvrdošín, 027 44 |
| IČO partnera: | 50158040 |
| Cena s DPH: | 62,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.02.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.02.2024 | 62,4€ | eMstore s.r.o | Klávesnica, bateria |
DF2024/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/34 |
| Popis dokumentu: | Elektrina- vyúčt.Lipová-Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 91,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2024 | 91,15€ | MAGNA energia a.s | Elektrina- vyúčt.Lipová-Pokroková |
DF2024/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/35 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2024 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2024/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/36 |
| Popis dokumentu: | Tlač tlačív |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 10,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2024 | 10,69€ | Next Team, s.r.o. | Tlač tlačív |
DF2024/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/37 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 20,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2024 | 20,52€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2024/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/38 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za stravu zamestnancom 2/24 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 413,27 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2024 | 413,27€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za stravu zamestnancom 2/24 |
DF2024/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/39 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za stravu zamestnancom -soc fond 2/24 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 97,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2024 | 97,24€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za stravu zamestnancom -soc fond 2/24 |
DF2024/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/40 |
| Popis dokumentu: | Lekárske prehliadky - vstupné |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2024 | 92€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | Lekárske prehliadky - vstupné |
DF2024/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/41 |
| Popis dokumentu: | činnosť PO a BOZP 3/24 |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2024 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | činnosť PO a BOZP 3/24 |
DF2024/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/42 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky MŠ -5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | AbiiCom s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, 971 01 |
| IČO partnera: | 53248805 |
| Cena s DPH: | 389,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.03.2024 | 389,4€ | AbiiCom s.r.o | Učebné pomôcky MŠ -5-6 r deti |
DF2024/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/43 |
| Popis dokumentu: | Toner |
| Meno dodávateľa: | Ledum Kamara SK s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Zámovká 30, Bratislava, 811 01 |
| IČO partnera: | 48458836 |
| Cena s DPH: | 29,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2024 | 29,26€ | Ledum Kamara SK s.r.o | Toner |
DF2024/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/44 |
| Popis dokumentu: | Optická jednotka - do tlačiarne |
| Meno dodávateľa: | Ledum Kamara SK s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Zámovká 30, Bratislava, 811 01 |
| IČO partnera: | 48458836 |
| Cena s DPH: | 70,25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2024 | 70,25€ | Ledum Kamara SK s.r.o | Optická jednotka - do tlačiarne |
DF2024/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/45 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky -UP |
| Meno dodávateľa: | LAAX - Ladislav Mihalik |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 448,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2024 | 448,2€ | LAAX - Ladislav Mihalik | Učebné pomôcky -UP |
DF2024/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/46 |
| Popis dokumentu: | Náhradná sada-Motýlia záhrada 3-5 húseníc |
| Meno dodávateľa: | Grapa Media s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Guothova 2/B, Bratislava, 83101 |
| IČO partnera: | 45456836 |
| Cena s DPH: | 115,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2024 | 115,6€ | Grapa Media s.r.o | Náhradná sada-Motýlia záhrada 3-5 húseníc |
DF2024/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/47 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Lipová Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 109,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2024 | 109,96€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipová Pokroková |
DF2024/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/48 |
| Popis dokumentu: | Divadelné predstavenie MŠ 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | Tony Tonov s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vrchná 1, Moravany nad Váhom, 922 21 |
| IČO partnera: | 47611766 |
| Cena s DPH: | 180 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2024 | 180€ | Tony Tonov s.r.o. | Divadelné predstavenie MŠ 5-6 r deti |
DF2024/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/49 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2024 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2024/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/50 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 4/24 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 26,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2024 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 4/24 |
DF2024/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/51 |
| Popis dokumentu: | Elektrina 4/24Lipová POkroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 121,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2024 | 121,84€ | MAGNA energia a.s | Elektrina 4/24Lipová POkroková |
DF2024/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/52 |
| Popis dokumentu: | Elektrina -Pačanská 4/24 |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 106,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2024 | 106,7€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -Pačanská 4/24 |
DF2024/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/53 |
| Popis dokumentu: | Ochrana osobnych údajov 4/24 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2024 | 24€ | osobny udaj s.r.o | Ochrana osobnych údajov 4/24 |
DF2024/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/54 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za plyn 4/24 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 2646,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2024 | 2646,8€ | Vsl.energetika | Poplatok za plyn 4/24 |
DF2024/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/55 |
| Popis dokumentu: | POplatok za telefon 4/24 |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 21,51 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2024 | 21,51€ | ORANGE SLOVENSKO | POplatok za telefon 4/24 |
DF2024/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/56 |
| Popis dokumentu: | Tlač dokladov |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 8,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2024 | 8,57€ | Next Team, s.r.o. | Tlač dokladov |
DF2024/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/57 |
| Popis dokumentu: | Piesok do pirskoviska - MŠ |
| Meno dodávateľa: | Palivá a stavebniny |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 36187224 |
| Cena s DPH: | 60,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2024 | 60,79€ | Palivá a stavebniny | Piesok do pirskoviska - MŠ |
DF2024/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/58 |
| Popis dokumentu: | Enviromentálny vzdel. prpgram MŠ |
| Meno dodávateľa: | Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION |
| Adresa dodávateľa: | 64, Rakovo, 038 42 |
| IČO partnera: | 55841953 |
| Cena s DPH: | 470 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.04.2024 | 470€ | Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION | Enviromentálny vzdel. prpgram MŠ |
DF2024/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/59 |
| Popis dokumentu: | POplatok za obedy zamestnancom 3/24 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 95,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.04.2024 | 95,92€ | ZŠ -školska jedalen | POplatok za obedy zamestnancom 3/24 |
DF2024/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/60 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedy zamestnancom 3/24 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 407,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.04.2024 | 407,66€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy zamestnancom 3/24 |
DF2024/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/61 |
| Popis dokumentu: | Činnosť technika PO a BOZP 3/24i |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.04.2024 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO a BOZP 3/24i |
DF2024/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/62 |
| Popis dokumentu: | KOntrola signalizacie |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 266,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.04.2024 | 266,7€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | KOntrola signalizacie |
DF2024/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/63 |
| Popis dokumentu: | Kulturno spoloč.aktivita -tvoriva dielňa - ŠKD |
| Meno dodávateľa: | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera |
| Adresa dodávateľa: | 82, Tomašovce, 980 21 |
| IČO partnera: | 45018022 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.04.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.04.2024 | 300€ | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera | Kulturno spoloč.aktivita -tvoriva dielňa - ŠKD |
DF2024/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/64 |
| Popis dokumentu: | Plyn 5/24 |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 44483767 |
| Cena s DPH: | 2646,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2024 | 2646,8€ | Vsl.energetika | Plyn 5/24 |
DF2024/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/65 |
| Popis dokumentu: | obedy zamestnancom 4/2024 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 454,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2024 | 454,41€ | ZŠ -školska jedalen | obedy zamestnancom 4/2024 |
DF2024/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/66 |
| Popis dokumentu: | POplatok za obedy 4/2024 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 106,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2024 | 106,92€ | ZŠ -školska jedalen | POplatok za obedy 4/2024 |
DF2024/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/67 |
| Popis dokumentu: | Ochrana osobnych údajov 5/24 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2024 | 24€ | osobny udaj s.r.o | Ochrana osobnych údajov 5/24 |
DF2024/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/68 |
| Popis dokumentu: | POplatok za internet 5/24 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 26,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2024 | 26,99€ | SZarinet KRHP | POplatok za internet 5/24 |
DF2024/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/69 |
| Popis dokumentu: | Elektrina - 5/24 Lipová Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 114,09 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2024 | 114,09€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - 5/24 Lipová Pokroková |
DF2024/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/70 |
| Popis dokumentu: | Elektrnina 5/24 Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,74 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2024 | 99,74€ | MAGNA energia a.s | Elektrnina 5/24 Pačanská |
DF2024/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/71 |
| Popis dokumentu: | FArba do tlačiarne - MŠ |
| Meno dodávateľa: | E LINKX a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Novovestská 1262/95, Ostrava - Mariaské Hory, 70900 |
| IČO partnera: | 25847180 |
| Cena s DPH: | 147,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.05.2024 | 147,6€ | E LINKX a.s. | FArba do tlačiarne - MŠ |
DF2024/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/72 |
| Popis dokumentu: | Spotreba vody |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 1304,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.05.2024 | 1304,02€ | Vsl.vod.spolocnost | Spotreba vody |
DF2024/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/73 |
| Popis dokumentu: | Elektrina 5/24 Lipová Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 108,21 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2024 | 108,21€ | MAGNA energia a.s | Elektrina 5/24 Lipová Pokroková |
DF2024/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/74 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 30,37 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2024 | 30,37€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2024/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/75 |
| Popis dokumentu: | černobiela a farebná tlač dokumentov |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 14,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2024 | 14,02€ | Next Team, s.r.o. | černobiela a farebná tlač dokumentov |
DF2024/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/76 |
| Popis dokumentu: | Činnosť tecnika PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.05.2024 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť tecnika PO a BOZP |
DF2024/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/77 |
| Popis dokumentu: | Online seminár - Základná finančná kontrola |
| Meno dodávateľa: | Seminaris. s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Neskové 1335, Praha 5, 15000 |
| IČO partnera: | 26426218 |
| Cena s DPH: | 99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.05.2024 | 99€ | Seminaris. s.r.o | Online seminár - Základná finančná kontrola |
DF2024/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/78 |
| Popis dokumentu: | Divadelné predstavenie MŠ 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | Mgr. Linda Pittnerova |
| Adresa dodávateľa: | Matunáková 377/2, Kremnica, 967 01 |
| IČO partnera: | 54668492 |
| Cena s DPH: | 250 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.05.2024 | 250€ | Mgr. Linda Pittnerova | Divadelné predstavenie MŠ 5-6 r deti |
DF2024/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/79 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telafon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.05.2024 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telafon |
DF2024/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/80 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky MŠ 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | Zábavné učení SK s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 15C, Bratislava – mestská časť Ružinov, 827 05 |
| IČO partnera: | 54219922 |
| Cena s DPH: | 2220,13 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.05.2024 | 2220,13€ | Zábavné učení SK s.r.o | Učebné pomôcky MŠ 5-6 r deti |
DF2024/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/81 |
| Popis dokumentu: | Divadelné predstsav. MŠ Kocúr v čižmách |
| Meno dodávateľa: | OZ Cililing |
| Adresa dodávateľa: | Marka Čulena 16, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 42228531 |
| Cena s DPH: | 137,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.05.2024 | 137,5€ | OZ Cililing | Divadelné predstsav. MŠ Kocúr v čižmách |
DF2024/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/82 |
| Popis dokumentu: | Vystúpenie sokoliarov MŠ 5-6 r deti |
| Meno dodávateľa: | Slavomír Kukurugya - HORUS |
| Adresa dodávateľa: | Imatra 3, Zvolen, 960 01 |
| IČO partnera: | 33594023 |
| Cena s DPH: | 120 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.05.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.05.2024 | 120€ | Slavomír Kukurugya - HORUS | Vystúpenie sokoliarov MŠ 5-6 r deti |
DF2024/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/83 |
| Popis dokumentu: | Obedy pre zamestnancov 5/24 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 489,94 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.06.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.06.2024 | 489,94€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy pre zamestnancov 5/24 |
DF2024/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/84 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedxy -soc fond |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 115,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.06.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.06.2024 | 115,28€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedxy -soc fond |
DF2024/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/85 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za telefon 5/24 |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.06.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.06.2024 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon 5/24 |
DF2024/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2024/86 |
| Popis dokumentu: | Elaktrina -Lipová Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 103,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2024 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2024 | 103,19€ | MAGNA energia a.s | Elaktrina -Lipová Pokroková |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
