| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2019/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/1 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/2 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/3 |
| Popis dokumentu: | ochrana os.údajov |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana os.údajov |
DF2019/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/4 |
| Popis dokumentu: | za poistenie majetku |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2019 | 137,64€ | Prvá komunálna finančná a.s | za poistenie majetku |
DF2019/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/5 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 80,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2019 | 80,41€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/6 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 49,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2019 | 49,52€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/7 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.01.2019 | 41,64€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/8 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 82,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2019 | 82,96€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/9 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 2,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2019 | 2,19€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/10 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,37 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.01.2019 | 10,37€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2019/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/11 |
| Popis dokumentu: | za VO |
| Meno dodávateľa: | Komunál - Servis s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 3, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 51115026 |
| Cena s DPH: | 50 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.01.2019 | 50€ | Komunál - Servis s.r.o | za VO |
DF2019/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/12 |
| Popis dokumentu: | za VO |
| Meno dodávateľa: | Komunál - Servis s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 3, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 51115026 |
| Cena s DPH: | 50 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.01.2019 | 50€ | Komunál - Servis s.r.o | za VO |
DF2019/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/13 |
| Popis dokumentu: | za revíziu plyn. zariadení |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.01.2019 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | za revíziu plyn. zariadení |
DF2019/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/14 |
| Popis dokumentu: | za adm. materiáll |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 30,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.01.2019 | 30,18€ | LAAX Velkoobchod s papierom | za adm. materiáll |
DF2019/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/15 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/16 |
| Popis dokumentu: | za časopis škola 2019 |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.01.2019 | 25€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | za časopis škola 2019 |
DF2019/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/17 |
| Popis dokumentu: | za vodné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 234,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.01.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.01.2019 | 234,18€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné |
DF2019/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/18 |
| Popis dokumentu: | za rev. hasiacich prístrojov |
| Meno dodávateľa: | ALTAIR - Šmelková Janka |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 049 25 |
| IČO partnera: | 33449341 |
| Cena s DPH: | 238,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2019 | 238,68€ | ALTAIR - Šmelková Janka | za rev. hasiacich prístrojov |
DF2019/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/19 |
| Popis dokumentu: | za ma. riadenie mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.02.2019 | 41€ | RAABE | za ma. riadenie mš |
DF2019/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/20 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/21 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/22 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2019/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/23 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.02.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/24 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 81,73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2019 | 81,73€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/25 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 52,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2019 | 52,5€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/26 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/27 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2019 | 41,2€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/28 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 261 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2019 | 261€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2019/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/29 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 377 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2019 | 377€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2019/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/30 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 339,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2019 | 339,88€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2019/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/31 |
| Popis dokumentu: | za stravu - dopl. |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2019 | 45€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - dopl. |
DF2019/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/32 |
| Popis dokumentu: | za stravu - dopl. |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 58,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2019 | 58,6€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - dopl. |
DF2019/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/33 |
| Popis dokumentu: | za stravu - dopl. |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2019 | 65€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - dopl. |
DF2019/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/34 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.02.2019 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2019/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/35 |
| Popis dokumentu: | za spríst. balíčka škôlka |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.02.2019 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | za spríst. balíčka škôlka |
DF2019/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/36 |
| Popis dokumentu: | za tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 57,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.02.2019 | 57,05€ | ŠEVT a.s. | za tlačivá |
DF2019/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/37 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 96,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.02.2019 | 96,05€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/38 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory zš |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,34 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.02.2019 | 11,34€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory zš |
DF2019/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/39 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.02.2019 | 37,2€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2019/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/40 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/41 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/42 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2019/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/43 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/44 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 142,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2019 | 142,68€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2019/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/45 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2019 | 41,18€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/46 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 52,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2019 | 52,5€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/47 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 81,73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2019 | 81,73€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/48 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/49 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 28,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2019 | 28,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2019/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/50 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 13,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2019 | 13,57€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2019/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/51 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 42,58 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2019 | 42,58€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/52 |
| Popis dokumentu: | za poistné |
| Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 36557129 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2019 | 137,64€ | Prvá komunálna finančná a.s | za poistné |
DF2019/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/53 |
| Popis dokumentu: | za tonery |
| Meno dodávateľa: | e - shop |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 00000000 |
| Cena s DPH: | 348,22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.03.2019 | 348,22€ | e - shop | za tonery |
DF2019/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/54 |
| Popis dokumentu: | za kanc. stoličku |
| Meno dodávateľa: | JYSK s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 35974133 |
| Cena s DPH: | 79,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.03.2019 | 79,99€ | JYSK s.r.o | za kanc. stoličku |
DF2019/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/55 |
| Popis dokumentu: | za žalúzie |
| Meno dodávateľa: | Bývatmoderne |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 21185 |
| Cena s DPH: | 624,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.03.2019 | 624,62€ | Bývatmoderne | za žalúzie |
DF2019/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/56 |
| Popis dokumentu: | za čistiace potreby |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 983,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.03.2019 | 983,93€ | BEFORA | za čistiace potreby |
DF2019/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/57 |
| Popis dokumentu: | za piesok na hranie |
| Meno dodávateľa: | Palivá a stavebniny |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 36187224 |
| Cena s DPH: | 202,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.03.2019 | 202,63€ | Palivá a stavebniny | za piesok na hranie |
DF2019/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/58 |
| Popis dokumentu: | za adm. potreby |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 585,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.03.2019 | 585,45€ | LAAX Velkoobchod s papierom | za adm. potreby |
DF2019/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/59 |
| Popis dokumentu: | za poč. materiál |
| Meno dodávateľa: | Datacomp s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice – mestská časť Lorinčík, 040 11 |
| IČO partnera: | 36212466 |
| Cena s DPH: | 1003,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.03.2019 | 1003,92€ | Datacomp s.r.o | za poč. materiál |
DF2019/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/60 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie - dopl. |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 63,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2019 | 63,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie - dopl. |
DF2019/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/61 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 110,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.03.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.03.2019 | 110,56€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2019/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/62 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/63 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/64 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2019/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/65 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 366,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2019 | 366,56€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2019/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/66 |
| Popis dokumentu: | za sl. obed |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 231 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2019 | 231€ | Mária Katonová,centrum | za sl. obed |
DF2019/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/67 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/68 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/69 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2019 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/70 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2019 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/71 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 51,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2019 | 51,18€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/72 |
| Popis dokumentu: | za kontrolu EZS |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 199,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2019 | 199,2€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za kontrolu EZS |
DF2019/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/73 |
| Popis dokumentu: | za svet školkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 70,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2019 | 70,45€ | RAABE | za svet školkára |
DF2019/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/74 |
| Popis dokumentu: | za mat. riadenie mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.04.2019 | 41€ | RAABE | za mat. riadenie mš |
DF2019/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/75 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 89,03 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.04.2019 | 89,03€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/76 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 15,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.04.2019 | 15,19€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2019/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/77 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/78 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/79 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2019/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/80 |
| Popis dokumentu: | za audit |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 408 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.04.2019 | 408€ | GemerAudit | za audit |
DF2019/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/81 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 206,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.04.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.04.2019 | 206,3€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2019/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/82 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2019 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/83 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2019 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/84 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/85 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 22,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2019 | 22,48€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/86 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.05.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/87 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.05.2019 | 11,45€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2019/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/88 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.05.2019 | 77,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/89 |
| Popis dokumentu: | za výkresy |
| Meno dodávateľa: | HATOPtrend s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Zemplínska Teplica, 076 64 |
| IČO partnera: | 51172585 |
| Cena s DPH: | 57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2019 | 57€ | HATOPtrend s.r.o | za výkresy |
DF2019/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/90 |
| Popis dokumentu: | za farby a výkresy mš |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 32,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.05.2019 | 32,18€ | NOMIland s.r.o | za farby a výkresy mš |
DF2019/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/91 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.05.2019 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2019/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/92 |
| Popis dokumentu: | za podložky mš |
| Meno dodávateľa: | Pebecon s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice – mestská časť Košická, 040 14 |
| IČO partnera: | 51796767 |
| Cena s DPH: | 96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.05.2019 | 96€ | Pebecon s.r.o | za podložky mš |
DF2019/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/93 |
| Popis dokumentu: | za servisné práce |
| Meno dodávateľa: | Konica Minolta |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 31338551 |
| Cena s DPH: | 399,17 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.05.2019 | 399,17€ | Konica Minolta | za servisné práce |
DF2019/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/94 |
| Popis dokumentu: | za div. predstavenie |
| Meno dodávateľa: | Crocus theatre |
| Adresa dodávateľa: | , Košice – mestská časť Ťahanovc, 040 13 |
| IČO partnera: | 50525522 |
| Cena s DPH: | 80 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.05.2019 | 80€ | Crocus theatre | za div. predstavenie |
DF2019/95
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/95 |
| Popis dokumentu: | za svet školkara |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.05.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.05.2019 | 37,2€ | RAABE | za svet školkara |
DF2019/96
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/96 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2019/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/97 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/98 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/99 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/100 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/101 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,86 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2019 | 41,86€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/102 |
| Popis dokumentu: | za materiál |
| Meno dodávateľa: | Drevomax-Oravcova |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 37339699 |
| Cena s DPH: | 106,67 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.06.2019 | 106,67€ | Drevomax-Oravcova | za materiál |
DF2019/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/103 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.06.2019 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/104 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.06.2019 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/105 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 106,67 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.06.2019 | 106,67€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/106 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 11,65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2019 | 11,65€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2019/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/107 |
| Popis dokumentu: | za materiál |
| Meno dodávateľa: | Zábavné učenie |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 292261651 |
| Cena s DPH: | 433,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.06.2019 | 433,64€ | Zábavné učenie | za materiál |
DF2019/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/108 |
| Popis dokumentu: | za mat. riadenie mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.06.2019 | 41€ | RAABE | za mat. riadenie mš |
DF2019/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/109 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 200,11 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.06.2019 | 200,11€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2019/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/110 |
| Popis dokumentu: | za prac. odevy sf |
| Meno dodávateľa: | Janete s.r.ol |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31688497 |
| Cena s DPH: | 950 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.06.2019 | 950€ | Janete s.r.ol | za prac. odevy sf |
DF2019/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/111 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 31,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.06.2019 | 31,16€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2019/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/112 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2019 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/113 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2019 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/114 |
| Popis dokumentu: | za poistenie |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2019 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | za poistenie |
DF2019/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/115 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.07.2019 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/116 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 45,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.07.2019 | 45,99€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/117 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.07.2019 | 10,98€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2019/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/118 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 58,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2019 | 58,8€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2019/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/119 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/120 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/121 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2019/122
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/122 |
| Popis dokumentu: | za lit. zábavná slovenčina |
| Meno dodávateľa: | OZ - po slovensky hravo |
| Adresa dodávateľa: | 2068/14, Dunajská Streda, 929 01 |
| IČO partnera: | 42294363 |
| Cena s DPH: | 35,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.06.2019 | 35,8€ | OZ - po slovensky hravo | za lit. zábavná slovenčina |
DF2019/123
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/123 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 341,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2019 | 341,04€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2019/124
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/124 |
| Popis dokumentu: | za sl. obed |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 217,87 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2019 | 217,87€ | Mária Katonová,centrum | za sl. obed |
DF2019/125
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/125 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/126
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/126 |
| Popis dokumentu: | e škola - za poskytnutie licencie |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2019 | 31€ | ŠEVT a.s. | e škola - za poskytnutie licencie |
DF2019/127
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/127 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/128
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/128 |
| Popis dokumentu: | za e-tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 105,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2019 | 105,66€ | ŠEVT a.s. | za e-tlačivá |
DF2019/129
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/129 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/130
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/130 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/131
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/131 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2019/132
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/132 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 301,09 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2019 | 301,09€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2019/133
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/133 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.08.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/134
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/134 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.08.2019 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/135
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/135 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.08.2019 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/136
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/136 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.08.2019 | 10€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2019/137
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/137 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.08.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/138
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/138 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.08.2019 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/139
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/139 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.08.2019 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2019/140
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/140 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.08.2019 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2019/141
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/141 |
| Popis dokumentu: | za tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 129,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.08.2019 | 129,12€ | ŠEVT a.s. | za tlačivá |
DF2019/142
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/142 |
| Popis dokumentu: | za urbis služby |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 180 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.09.2019 | 180€ | MADE spol.s r.o. | za urbis služby |
DF2019/143
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/143 |
| Popis dokumentu: | ooú - jednorázový poplatok |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 144 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.09.2019 | 144€ | osobny udaj s.r.o | ooú - jednorázový poplatok |
DF2019/144
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/144 |
| Popis dokumentu: | za zvýh. balík 2019 |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 6,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.08.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.08.2019 | 6,5€ | NOMIland s.r.o | za zvýh. balík 2019 |
DF2019/145
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/145 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.09.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2019/146
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/146 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.09.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/147
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/147 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.09.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/148
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/148 |
| Popis dokumentu: | za učebnice |
| Meno dodávateľa: | Distribučná agentura AD REM |
| Adresa dodávateľa: | , B ratislava, |
| IČO partnera: | 11782889 |
| Cena s DPH: | 220 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.09.2019 | 220€ | Distribučná agentura AD REM | za učebnice |
DF2019/149
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/149 |
| Popis dokumentu: | za predš. výchovu |
| Meno dodávateľa: | ARES s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31363822 |
| Cena s DPH: | 10,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2019 | 10,8€ | ARES s.r.o | za predš. výchovu |
DF2019/150
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/150 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2019 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/151
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/151 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2019 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/152
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/152 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/153
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/153 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/154
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/154 |
| Popis dokumentu: | za predprim. vzdelávanie |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 19,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.09.2019 | 19,8€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | za predprim. vzdelávanie |
DF2019/155
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/155 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.09.2019 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/156
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/156 |
| Popis dokumentu: | za poistenie |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.09.2019 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | za poistenie |
DF2019/157
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/157 |
| Popis dokumentu: | za podporu winpam |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 71,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.09.2019 | 71,7€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | za podporu winpam |
DF2019/158
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/158 |
| Popis dokumentu: | za tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,07 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2019 | 10,07€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2019/159
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/159 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 185,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.09.2019 | 185,05€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2019/160
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/160 |
| Popis dokumentu: | za učebnice 2.ročník |
| Meno dodávateľa: | SPN Mladé letá s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31333176 |
| Cena s DPH: | 55 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.09.2019 | 55€ | SPN Mladé letá s.r.o | za učebnice 2.ročník |
DF2019/161
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/161 |
| Popis dokumentu: | za kalibrácie DUP |
| Meno dodávateľa: | Kovats s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Buzica, 044 73 |
| IČO partnera: | 31671063 |
| Cena s DPH: | 137,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.09.2019 | 137,29€ | Kovats s.r.o | za kalibrácie DUP |
DF2019/162
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/162 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/163
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/163 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/164
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/164 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby 10/2019 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby 10/2019 |
DF2019/165
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/165 |
| Popis dokumentu: | za riad. mš 09/2019 |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2019 | 41,3€ | RAABE | za riad. mš 09/2019 |
DF2019/166
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/166 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára č.13 |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.10.2019 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára č.13 |
DF2019/167
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/167 |
| Popis dokumentu: | za revíziu EZS |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 393,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.10.2019 | 393,6€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za revíziu EZS |
DF2019/168
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/168 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2019 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/169
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/169 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2019 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/170
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/170 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/171
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/171 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2019 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/172
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/172 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/173
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/173 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 15,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.10.2019 | 15,02€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2019/174
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/174 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 55,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.10.2019 | 55,62€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/175
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/175 |
| Popis dokumentu: | za servisnú prehl. plynových kotlov |
| Meno dodávateľa: | Cseh Július |
| Adresa dodávateľa: | , Silická Jablonica, 049 43 |
| IČO partnera: | 33009457 |
| Cena s DPH: | 150 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.10.2019 | 150€ | Cseh Július | za servisnú prehl. plynových kotlov |
DF2019/176
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/176 |
| Popis dokumentu: | za materiál premium |
| Meno dodávateľa: | PUBLICOM |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
| IČO partnera: | 36337897 |
| Cena s DPH: | 399 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.10.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.10.2019 | 399€ | PUBLICOM | za materiál premium |
DF2019/177
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/177 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby 11/2019 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.11.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby 11/2019 |
DF2019/178
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/178 |
| Popis dokumentu: | za sign. zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.11.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign. zariadenie |
DF2019/179
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/179 |
| Popis dokumentu: | za sign. zariadenie |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.11.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign. zariadenie |
DF2019/180
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/180 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 82,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2019 | 82,8€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2019/181
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/181 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 94,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2019 | 94,5€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2019/182
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/182 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.11.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/183
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/183 |
| Popis dokumentu: | za kominárske práce |
| Meno dodávateľa: | DUCK Mare-Kominarstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35128780 |
| Cena s DPH: | 88,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2019 | 88,2€ | DUCK Mare-Kominarstvo | za kominárske práce |
DF2019/184
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/184 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 342,24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2019 | 342,24€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2019/185
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/185 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 390,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2019 | 390,6€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2019/186
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/186 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.11.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/187
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/187 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.11.2019 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/188
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/188 |
| Popis dokumentu: | za služby - virtuálna knižnica |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 79,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2019 | 79,63€ | KOMENSKY s.r.o | za služby - virtuálna knižnica |
DF2019/189
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/189 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2019 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/190
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/190 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2019 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/191
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/191 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.11.2019 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2019/192
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/192 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,53 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.11.2019 | 10,53€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2019/193
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/193 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 89,42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.11.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.11.2019 | 89,42€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/194
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/194 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2019 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/195
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/195 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2019 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2019/196
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/196 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby 12/2019 |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2019 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby 12/2019 |
DF2019/197
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/197 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 86,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2019 | 86,4€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie - doplatok |
DF2019/198
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/198 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1659,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.12.2019 | 1659,6€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2019/199
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/199 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 357,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2019 | 357,12€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2019/200
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/200 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 62,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2019 | 62,93€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/201
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/201 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2019 | 99,92€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/202
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/202 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2019 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2019/203
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/203 |
| Popis dokumentu: | za svet školkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.12.2019 | 37,5€ | RAABE | za svet školkára |
DF2019/204
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/204 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 107,49 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.12.2019 | 107,49€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2019/205
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/205 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.12.2019 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2019/206
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/206 |
| Popis dokumentu: | za materiál |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 3572,76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.12.2019 | 3572,76€ | LAAX Velkoobchod s papierom | za materiál |
DF2019/207
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/207 |
| Popis dokumentu: | za materiál zš |
| Meno dodávateľa: | MB TECH BB |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, 974 01 |
| IČO partnera: | 36622524 |
| Cena s DPH: | 2265 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2019 | 2265€ | MB TECH BB | za materiál zš |
DF2019/208
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/208 |
| Popis dokumentu: | za poistenie zš |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2019 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | za poistenie zš |
DF2019/209
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/209 |
| Popis dokumentu: | za led žiarovky |
| Meno dodávateľa: | N- Terr s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Snina, 069 01 |
| IČO partnera: | 46808876 |
| Cena s DPH: | 72,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2019 | 72,4€ | N- Terr s.r.o | za led žiarovky |
DF2019/210
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/210 |
| Popis dokumentu: | za pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
| IČO partnera: | 36320439 |
| Cena s DPH: | 406 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.12.2019 | 406€ | Daffer s-r-o | za pomôcky |
DF2019/211
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/211 |
| Popis dokumentu: | za materiál |
| Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
| IČO partnera: | 36320439 |
| Cena s DPH: | 1422,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.12.2019 | 1422,2€ | Daffer s-r-o | za materiál |
DF2019/212
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/212 |
| Popis dokumentu: | za materiál |
| Meno dodávateľa: | Školex, spol. s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Vrak, 822 02 |
| IČO partnera: | 31396763 |
| Cena s DPH: | 623,87 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.12.2019 | 623,87€ | Školex, spol. s.r.o | za materiál |
DF2019/213
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/213 |
| Popis dokumentu: | za materiál |
| Meno dodávateľa: | Alza .sk s.ro |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 36562939 |
| Cena s DPH: | 2879,45 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.12.2019 | 2879,45€ | Alza .sk s.ro | za materiál |
DF2019/214
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/214 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.12.2019 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2019/215
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/215 |
| Popis dokumentu: | za materiál mš |
| Meno dodávateľa: | Garant spol. s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 36592293 |
| Cena s DPH: | 798,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.12.2019 | 798,5€ | Garant spol. s.r.o | za materiál mš |
DF2019/216
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/216 |
| Popis dokumentu: | za hyg. potreby |
| Meno dodávateľa: | Lekáreň Dr. Max 704 s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 46910115 |
| Cena s DPH: | 1287,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.12.2019 | 1287,95€ | Lekáreň Dr. Max 704 s.r.o | za hyg. potreby |
DF2019/217
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/217 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,67 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2019 | 10,67€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2019/218
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2019/218 |
| Popis dokumentu: | za sl. obedy |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 270 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.12.2019 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.12.2019 | 270€ | Mária Katonová,centrum | za sl. obedy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
