| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2014/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/1 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1311 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2014 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/2 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/3 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 44,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2014 | 44,96€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/4 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | EMGAS Plynoservis |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 33009848 |
| Cena s DPH: | 55,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2014 | 55,5€ | EMGAS Plynoservis | služby |
DF2014/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/5 |
| Popis dokumentu: | slav.obed |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 206,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2014 | 206,12€ | GARANT/MACKO/Mario | slav.obed |
DF2014/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/6 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,09 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.01.2014 | 14,09€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/7 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 360 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2014 | 360€ | GemerAudit | služby |
DF2014/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/8 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/9 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/10 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/11 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Tothová Eva-TEVA |
| Adresa dodávateľa: | , Jovice, |
| IČO partnera: | 33010463 |
| Cena s DPH: | 55,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.01.2014 | 55,6€ | Tothová Eva-TEVA | služby |
DF2014/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/12 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
| IČO partnera: | 11821973 |
| Cena s DPH: | 22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.01.2014 | 22€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2014/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/13 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 751 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.01.2014 | 751€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2014/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/14 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 42,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2014 | 42,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/15 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.02.2014 | 37,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/16 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 53,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2014 | 53,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/17 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 310,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2014 | 310,88€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/18 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/19 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 44,26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2014 | 44,26€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/20 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1311 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2014 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/21 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Mediatel |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35859415 |
| Cena s DPH: | 60 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2014 | 60€ | Mediatel | služby |
DF2014/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/22 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
| IČO partnera: | 30284597 |
| Cena s DPH: | 247,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2014 | 247,68€ | Štefan Šmelko | služby |
DF2014/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/23 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/24 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/25 |
| Popis dokumentu: | službyl |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | službyl |
DF2014/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/26 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 17,22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2014 | 17,22€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/27 |
| Popis dokumentu: | material |
| Meno dodávateľa: | Lekareň AZA |
| Adresa dodávateľa: | , rožňava, |
| IČO partnera: | 31302246 |
| Cena s DPH: | 140 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.02.2014 | 140€ | Lekareň AZA | material |
DF2014/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/28 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 163,49 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.02.2014 | 163,49€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/29 |
| Popis dokumentu: | knihy |
| Meno dodávateľa: | SPN Mladé letá s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31333176 |
| Cena s DPH: | 25,73 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 25,73€ | SPN Mladé letá s.r.o | knihy |
DF2014/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/30 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/31 |
| Popis dokumentu: | knihy |
| Meno dodávateľa: | Lilium Aurum s.r.l |
| Adresa dodávateľa: | , Dunajská Streda, |
| IČO partnera: | 17642183 |
| Cena s DPH: | 15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 15€ | Lilium Aurum s.r.l | knihy |
DF2014/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/32 |
| Popis dokumentu: | učebne pom. |
| Meno dodávateľa: | IKAR A.S. |
| Adresa dodávateľa: | , BRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 00678856 |
| Cena s DPH: | 39,37 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 39,37€ | IKAR A.S. | učebne pom. |
DF2014/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/33 |
| Popis dokumentu: | revízia el. inšt. |
| Meno dodávateľa: | Safár Lubomir |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 40415660 |
| Cena s DPH: | 980 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 980€ | Safár Lubomir | revízia el. inšt. |
DF2014/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/34 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 54,34 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 54,34€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/35 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/36 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/37 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/38 |
| Popis dokumentu: | čsasopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 44,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 44,8€ | RAABE | čsasopis |
DF2014/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/39 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2014 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | služby |
DF2014/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/40 |
| Popis dokumentu: | obedy zo SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 56,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2014 | 56,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy zo SF |
DF2014/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/41 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 328,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2014 | 328,28€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/42 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 14,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.03.2014 | 14,9€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/43 |
| Popis dokumentu: | internet služby |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.03.2014 | 75€ | SZarinet KRHP | internet služby |
DF2014/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/44 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 290,82 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.03.2014 | 290,82€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/45 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/46 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/47 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/48 |
| Popis dokumentu: | knihy |
| Meno dodávateľa: | HORST BIZNIS |
| Adresa dodávateľa: | , MAKOV, |
| IČO partnera: | 36691623 |
| Cena s DPH: | 42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2014 | 42€ | HORST BIZNIS | knihy |
DF2014/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/49 |
| Popis dokumentu: | kanc.potreby |
| Meno dodávateľa: | Cunik Ladislav DATASERVIS |
| Adresa dodávateľa: | , Sp.Nová Ves, |
| IČO partnera: | 10761691 |
| Cena s DPH: | 41,74 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2014 | 41,74€ | Cunik Ladislav DATASERVIS | kanc.potreby |
DF2014/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/50 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 226,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2014 | 226,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/51 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 39 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2014 | 39€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/52 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 40,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2014 | 40,41€ | RAABE | časopis |
DF2014/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/53 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 42,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2014 | 42,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/54 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 68,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2014 | 68,95€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2014/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/55 |
| Popis dokumentu: | slavnostný obed |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 285 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2014 | 285€ | Mária Katonová,centrum | slavnostný obed |
DF2014/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/56 |
| Popis dokumentu: | magnetofon |
| Meno dodávateľa: | Internet Mall Slovakia |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35950226 |
| Cena s DPH: | 79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2014 | 79€ | Internet Mall Slovakia | magnetofon |
DF2014/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/57 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2014 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/58 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | služby |
DF2014/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/59 |
| Popis dokumentu: | farba do tlač. |
| Meno dodávateľa: | Recover-Peter Michel |
| Adresa dodávateľa: | , Nitra, |
| IČO partnera: | 43392750 |
| Cena s DPH: | 32,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2014 | 32,1€ | Recover-Peter Michel | farba do tlač. |
DF2014/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/60 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 38,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2014 | 38,7€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/61 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2014 | 10,64€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/62 |
| Popis dokumentu: | material-rezivo |
| Meno dodávateľa: | Boršodi Jozef |
| Adresa dodávateľa: | , Krdh.Dlhá Lúka, |
| IČO partnera: | 35129191 |
| Cena s DPH: | 78,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.04.2014 | 78,79€ | Boršodi Jozef | material-rezivo |
DF2014/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/63 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/64 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/65 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/66 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 44,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2014 | 44,8€ | RAABE | časopis |
DF2014/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/67 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 210,65 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2014 | 210,65€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/68 |
| Popis dokumentu: | el. energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 751 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2014 | 751€ | Vsl.energetika | el. energia |
DF2014/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/69 |
| Popis dokumentu: | kniha |
| Meno dodávateľa: | Woters Kluwer |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31348262 |
| Cena s DPH: | 10,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.05.2014 | 10,2€ | Woters Kluwer | kniha |
DF2014/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/70 |
| Popis dokumentu: | nákupné poukážky |
| Meno dodávateľa: | Kaufland |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35760164 |
| Cena s DPH: | 300 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2014 | 300€ | Kaufland | nákupné poukážky |
DF2014/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/71 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 52,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2014 | 52,18€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/72 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2014 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/73 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/74 |
| Popis dokumentu: | el. inšt. práce |
| Meno dodávateľa: | Safár Lubomir |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 40415660 |
| Cena s DPH: | 404,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2014 | 404,6€ | Safár Lubomir | el. inšt. práce |
DF2014/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/75 |
| Popis dokumentu: | stočné |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 140,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.05.2014 | 140,4€ | Obec Krh.Podhradie | stočné |
DF2014/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/76 |
| Popis dokumentu: | stočné |
| Meno dodávateľa: | Obec Krh.Podhradie |
| Adresa dodávateľa: | , Krh. Podhradie, |
| IČO partnera: | 328421 |
| Cena s DPH: | 241,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.05.2014 | 241,15€ | Obec Krh.Podhradie | stočné |
DF2014/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/77 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/78 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/79 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/80 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,67 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2014 | 10,67€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/81 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.05.2014 | 44€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/82 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 255,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.05.2014 | 255,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/83 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 40,41 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.05.2014 | 40,41€ | RAABE | časopis |
DF2014/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/84 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 42,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.05.2014 | 42,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/85 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 418,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.05.2014 | 418,1€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2014/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/86 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | PORADCA |
| Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
| IČO partnera: | 36371271 |
| Cena s DPH: | 72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.05.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.05.2014 | 72€ | PORADCA | časopis |
DF2014/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/87 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.06.2014 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/88 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 291,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2014 | 291,16€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/89 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 50,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2014 | 50,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/90 |
| Popis dokumentu: | BOZ PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ PO |
DF2014/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/91 |
| Popis dokumentu: | TEL.HOVORY |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 48,25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.06.2014 | 48,25€ | T/COM/Slovak Telekom | TEL.HOVORY |
DF2014/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/92 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 12,94 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.06.2014 | 12,94€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/93 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | VERLAG DASHOFER B ratislava |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 35730129 |
| Cena s DPH: | 163,18 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.06.2014 | 163,18€ | VERLAG DASHOFER B ratislava | časopis |
DF2014/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/94 |
| Popis dokumentu: | prac. odev |
| Meno dodávateľa: | Janete s.r.ol |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31688497 |
| Cena s DPH: | 141,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.06.2014 | 141,9€ | Janete s.r.ol | prac. odev |
DF2014/95
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/95 |
| Popis dokumentu: | materiál-čistiace prostriedky |
| Meno dodávateľa: | Janete s.r.ol |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31688497 |
| Cena s DPH: | 356,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.06.2014 | 356,12€ | Janete s.r.ol | materiál-čistiace prostriedky |
DF2014/96
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/96 |
| Popis dokumentu: | časopid |
| Meno dodávateľa: | ARES s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31363822 |
| Cena s DPH: | 32,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.06.2014 | 32,6€ | ARES s.r.o | časopid |
DF2014/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/97 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 166,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.06.2014 | 166,63€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/98 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 39,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.06.2014 | 39,84€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | služby |
DF2014/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/99 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 280,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.06.2014 | 280,72€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/100 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 48,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.06.2014 | 48,4€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/101 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.06.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/102 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.06.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/103 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.06.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/104 |
| Popis dokumentu: | poisstne na auto |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 83 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2014 | 83€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poisstne na auto |
DF2014/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/105 |
| Popis dokumentu: | slavnostný obed |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 216,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2014 | 216,3€ | GARANT/MACKO/Mario | slavnostný obed |
DF2014/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/106 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2014 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/107 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 44,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2014 | 44,8€ | RAABE | časopis |
DF2014/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/108 |
| Popis dokumentu: | tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 172,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2014 | 172,04€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2014/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/109 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 42,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2014 | 42,16€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/110 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2014 | 10,76€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/111 |
| Popis dokumentu: | služby-internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.07.2014 | 75€ | SZarinet KRHP | služby-internet |
DF2014/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/112 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.07.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/113 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | EUROBUS |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 36211079 |
| Cena s DPH: | 80 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.07.2014 | 80€ | EUROBUS | služby |
DF2014/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/114 |
| Popis dokumentu: | licencia |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.07.2014 | 31€ | ŠEVT a.s. | licencia |
DF2014/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/115 |
| Popis dokumentu: | licencia |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 105,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.07.2014 | 105,66€ | ŠEVT a.s. | licencia |
DF2014/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/116 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/117 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/118 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.07.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/119 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 751 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2014 | 751€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2014/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/120 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 148 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.08.2014 | 148€ | MADE spol.s r.o. | služby |
DF2014/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/121 |
| Popis dokumentu: | zemny plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.08.2014 | 1335€ | RWE Gas | zemny plyn |
DF2014/122
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/122 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/123
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/123 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 144,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.08.2014 | 144,62€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/124
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/124 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 38,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.08.2014 | 38,7€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/125
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/125 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.08.2014 | 10€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/126
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/126 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.08.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/127
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/127 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.08.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/128
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/128 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.08.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/129
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/129 |
| Popis dokumentu: | knihy |
| Meno dodávateľa: | Woters Kluwer |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31348262 |
| Cena s DPH: | 35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.08.2014 | 35€ | Woters Kluwer | knihy |
DF2014/130
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/130 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 44,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.09.2014 | 44,8€ | RAABE | časopis |
DF2014/131
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/131 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 39,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.08.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.08.2014 | 39,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/132
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/132 |
| Popis dokumentu: | zemný plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2014 | 1335€ | RWE Gas | zemný plyn |
DF2014/133
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/133 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/134
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/134 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 39,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2014 | 39,08€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/135
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/135 |
| Popis dokumentu: | krovinorez |
| Meno dodávateľa: | Diana Liptáková |
| Adresa dodávateľa: | , Betliar, |
| IČO partnera: | 35129573 |
| Cena s DPH: | 709,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2014 | 709,85€ | Diana Liptáková | krovinorez |
DF2014/136
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/136 |
| Popis dokumentu: | TEL.HOVORY |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 12,38 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2014 | 12,38€ | ORANGE SLOVENSKO | TEL.HOVORY |
DF2014/137
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/137 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 344,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.09.2014 | 344,1€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2014/138
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/138 |
| Popis dokumentu: | prac.odevy |
| Meno dodávateľa: | Janete s.r.ol |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31688497 |
| Cena s DPH: | 631,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.09.2014 | 631,7€ | Janete s.r.ol | prac.odevy |
DF2014/139
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/139 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 114,76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.09.2014 | 114,76€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/140
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/140 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/141
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/141 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/142
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/142 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/143
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/143 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 64,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2014 | 64,69€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2014/144
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/144 |
| Popis dokumentu: | poistne |
| Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
| IČO partnera: | 00585441 |
| Cena s DPH: | 155,85 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2014 | 155,85€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2014/145
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/145 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 71,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2014 | 71,7€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | služby |
DF2014/146
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/146 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 42,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2014 | 42,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/147
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/147 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS |
| Adresa dodávateľa: | , Nižný Lánec, |
| IČO partnera: | 14376563 |
| Cena s DPH: | 137,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.10.2014 | 137,29€ | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS | služby |
DF2014/148
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/148 |
| Popis dokumentu: | uč.pomôcky |
| Meno dodávateľa: | Distribučná agentura AD REM |
| Adresa dodávateľa: | , B ratislava, |
| IČO partnera: | 11782889 |
| Cena s DPH: | 132,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.10.2014 | 132,6€ | Distribučná agentura AD REM | uč.pomôcky |
DF2014/149
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/149 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.10.2014 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/150
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/150 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | EMGAS Plynoservis |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 33009848 |
| Cena s DPH: | 76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2014 | 76€ | EMGAS Plynoservis | služby |
DF2014/151
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/151 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/152
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/152 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 38,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2014 | 38,7€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/153
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/153 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 283,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2014 | 283,04€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/154
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/154 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 48,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2014 | 48,8€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/155
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/155 |
| Popis dokumentu: | INTERNET |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.10.2014 | 75€ | SZarinet KRHP | INTERNET |
DF2014/156
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/156 |
| Popis dokumentu: | učebne pomôcky |
| Meno dodávateľa: | HOBLA H |
| Adresa dodávateľa: | , Levice, |
| IČO partnera: | 36268569 |
| Cena s DPH: | 600 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.10.2014 | 600€ | HOBLA H | učebne pomôcky |
DF2014/157
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/157 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.10.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/158
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/158 |
| Popis dokumentu: | skužbby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.10.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | skužbby |
DF2014/159
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/159 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.10.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/160
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/160 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 19,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.10.2014 | 19,92€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | služby |
DF2014/161
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/161 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 10,75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.10.2014 | 10,75€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/162
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/162 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 38,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.10.2014 | 38,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/163
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/163 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 128,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.10.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.10.2014 | 128,9€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/164
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/164 |
| Popis dokumentu: | el.energia |
| Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
| IČO partnera: | 36211222 |
| Cena s DPH: | 751 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2014 | 751€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2014/165
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/165 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2014 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/166
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/166 |
| Popis dokumentu: | uč.pom. |
| Meno dodávateľa: | STIEFEL EUROCART s.r.ol. |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31360513 |
| Cena s DPH: | 190 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2014 | 190€ | STIEFEL EUROCART s.r.ol. | uč.pom. |
DF2014/167
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/167 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/168
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/168 |
| Popis dokumentu: | školenie |
| Meno dodávateľa: | VEO-CENTRUM VZDELAVANIA |
| Adresa dodávateľa: | , KOSICE, |
| IČO partnera: | 33634955 |
| Cena s DPH: | 28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.11.2014 | 28€ | VEO-CENTRUM VZDELAVANIA | školenie |
DF2014/169
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/169 |
| Popis dokumentu: | TEL.HOVORY |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 39,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.11.2014 | 39,08€ | T/COM/Slovak Telekom | TEL.HOVORY |
DF2014/170
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/170 |
| Popis dokumentu: | SLUžBY |
| Meno dodávateľa: | DUCK Mare-Kominarstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35128780 |
| Cena s DPH: | 82,42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.11.2014 | 82,42€ | DUCK Mare-Kominarstvo | SLUžBY |
DF2014/171
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/171 |
| Popis dokumentu: | TEL.HOVORY |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 12,42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.11.2014 | 12,42€ | ORANGE SLOVENSKO | TEL.HOVORY |
DF2014/172
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/172 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 79,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.11.2014 | 79,63€ | KOMENSKY s.r.o | služby |
DF2014/173
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/173 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 594,72 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.11.2014 | 594,72€ | ZŠ -školska jedalen | služby |
DF2014/174
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/174 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.12.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/175
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/175 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.11.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/176
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/176 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.11.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.11.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/177
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/177 |
| Popis dokumentu: | školenie |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 20 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2014 | 20€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | školenie |
DF2014/178
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/178 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 42,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2014 | 42,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/179
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/179 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 44,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.12.2014 | 44,8€ | RAABE | časopis |
DF2014/180
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/180 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,91 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2014 | 37,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/181
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/181 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | RWE Gas |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1335 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.12.2014 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/182
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/182 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | CVČ |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňaa, |
| IČO partnera: | 00139637 |
| Cena s DPH: | 9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.12.2014 | 9€ | CVČ | služby |
DF2014/183
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/183 |
| Popis dokumentu: | BOZ a PO |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.12.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/184
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/184 |
| Popis dokumentu: | internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 75 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.12.2014 | 75€ | SZarinet KRHP | internet |
DF2014/185
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/185 |
| Popis dokumentu: | tel.hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 38,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2014 | 38,7€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/186
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/186 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/187
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/187 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 12,14 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/188
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/188 |
| Popis dokumentu: | služby |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 3,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/189
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/189 |
| Popis dokumentu: | te.hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 13,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.12.2014 | 13,29€ | ORANGE SLOVENSKO | te.hovory |
DF2014/190
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/190 |
| Popis dokumentu: | vodne |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 157,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.12.2014 | 157,2€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/191
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/191 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 229,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2014 | 229,68€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/192
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/192 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 312,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2014 | 312,04€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/193
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/193 |
| Popis dokumentu: | obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 295,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2014 | 295,8€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/194
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/194 |
| Popis dokumentu: | časopis |
| Meno dodávateľa: | PORADCA |
| Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
| IČO partnera: | 36371271 |
| Cena s DPH: | 36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.12.2014 | 36€ | PORADCA | časopis |
DF2014/195
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/195 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 53,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2014 | 53,8€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/196
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/196 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 51 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2014 | 51€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/197
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/197 |
| Popis dokumentu: | obedy SF |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 39,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2014 | 39,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/198
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2014/198 |
| Popis dokumentu: | slavnostny obed |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 255,13 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.12.2014 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.12.2014 | 255,13€ | Mária Katonová,centrum | slavnostny obed |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
