| Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2021/1
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/1 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2021/2
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/2 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/3
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/3 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/4
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/4 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.01.2021 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2021/5
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/5 |
| Popis dokumentu: | za prevent. prehliadky |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 154 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.01.2021 | 154€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | za prevent. prehliadky |
DF2021/6
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/6 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.01.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2021/7
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/7 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 101,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2021 | 101,57€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/8
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/8 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 67,97 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2021 | 67,97€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/9
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/9 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16,62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.01.2021 | 16,62€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2021/10
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/10 |
| Popis dokumentu: | za revízia plyn. zariadení |
| Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 10745181 |
| Cena s DPH: | 857 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.01.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.01.2021 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | za revízia plyn. zariadení |
DF2021/11
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/11 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2021 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2021/12
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/12 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 84,08 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2021 | 84,08€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/13
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/13 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2021/14
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/14 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/15
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/15 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/16
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/16 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 83,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2021 | 83,02€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/17
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/17 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 59,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2021 | 59,48€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/18
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/18 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2021/19
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/19 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1269,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2021 | 1269,2€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2021/20
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/20 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2021 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2021/21
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/21 |
| Popis dokumentu: | za revíziu hasiacich prístrojov |
| Meno dodávateľa: | ALTAIR - Šmelková Janka |
| Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 049 25 |
| IČO partnera: | 33449341 |
| Cena s DPH: | 254,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2021 | 254,88€ | ALTAIR - Šmelková Janka | za revíziu hasiacich prístrojov |
DF2021/22
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/22 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2021/23
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/23 |
| Popis dokumentu: | za darč. poukážky sf |
| Meno dodávateľa: | Kaufland |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35790164 |
| Cena s DPH: | 1000 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2021 | 1000€ | Kaufland | za darč. poukážky sf |
DF2021/24
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/24 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2021 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2021/25
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/25 |
| Popis dokumentu: | za webinár |
| Meno dodávateľa: | Nakladateľstvo FORUM |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 46490213 |
| Cena s DPH: | 76,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2021 | 76,8€ | Nakladateľstvo FORUM | za webinár |
DF2021/26
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/26 |
| Popis dokumentu: | za personálne riadenie |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2021 | 37€ | RAABE | za personálne riadenie |
DF2021/27
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/27 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2021/28
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/28 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/29
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/29 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/30
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/30 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 83,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2021 | 83,02€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/31
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/31 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 59,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2021 | 59,48€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/32
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/32 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1269,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2021 | 1269,2€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2021/33
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/33 |
| Popis dokumentu: | za poistenie zš |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2021 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | za poistenie zš |
DF2021/34
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/34 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2021/35
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/35 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2021 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2021/36
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/36 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2021/37
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/37 |
| Popis dokumentu: | za predplatné škola 2021 |
| Meno dodávateľa: | MEDLEN - Juris Dat |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Podu, 825 61 |
| IČO partnera: | 52829821 |
| Cena s DPH: | 26 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2021 | 26€ | MEDLEN - Juris Dat | za predplatné škola 2021 |
DF2021/38
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/38 |
| Popis dokumentu: | za riadenie mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 47,35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2021 | 47,35€ | RAABE | za riadenie mš |
DF2021/39
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/39 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2021 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2021/40
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/40 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 17,31 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2021 | 17,31€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/41
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/41 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2021 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2021/42
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/42 |
| Popis dokumentu: | za maliarské práce |
| Meno dodávateľa: | Ladislav Gunár |
| Adresa dodávateľa: | , Krásnohorské Podhradie, 049 41 |
| IČO partnera: | 46284583 |
| Cena s DPH: | 5825,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.03.2021 | 5825,02€ | Ladislav Gunár | za maliarské práce |
DF2021/43
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/43 |
| Popis dokumentu: | za revíziu EZS |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 199,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.03.2021 | 199,2€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za revíziu EZS |
DF2021/44
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/44 |
| Popis dokumentu: | za materiál |
| Meno dodávateľa: | LADUX s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 36175978 |
| Cena s DPH: | 112,03 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.03.2021 | 112,03€ | LADUX s.r.o | za materiál |
DF2021/45
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/45 |
| Popis dokumentu: | za materiál |
| Meno dodávateľa: | Drevomax-Oravcova |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 37339699 |
| Cena s DPH: | 280,81 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.03.2021 | 280,81€ | Drevomax-Oravcova | za materiál |
DF2021/46
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/46 |
| Popis dokumentu: | za stolárske práce |
| Meno dodávateľa: | Štefan KOVACS - stolár |
| Adresa dodávateľa: | , Krásnohorské Podhradie, 049 41 |
| IČO partnera: | 10747176 |
| Cena s DPH: | 4660 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.03.2021 | 4660€ | Štefan KOVACS - stolár | za stolárske práce |
DF2021/47
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/47 |
| Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 732,84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.03.2021 | 732,84€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2021/48
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/48 |
| Popis dokumentu: | za materiál |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 595,56 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2021 | 595,56€ | BEFORA | za materiál |
DF2021/49
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/49 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/50
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/50 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/51
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/51 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2021/52
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/52 |
| Popis dokumentu: | za materiál zš |
| Meno dodávateľa: | ROOFS FZ s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Vyšná Slaná, 049 26 |
| IČO partnera: | 36601250 |
| Cena s DPH: | 54,11 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2021 | 54,11€ | ROOFS FZ s.r.o | za materiál zš |
DF2021/53
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/53 |
| Popis dokumentu: | za audit r. 2020 |
| Meno dodávateľa: | GemerAudit |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31681301 |
| Cena s DPH: | 432 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.03.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.03.2021 | 432€ | GemerAudit | za audit r. 2020 |
DF2021/54
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/54 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2021 | 37,5€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2021/55
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/55 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1269,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2021 | 1269,2€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2021/56
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/56 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2021/57
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/57 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2021 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2021/58
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/58 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2021 | 77,44€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/59
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/59 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 61,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2021 | 61,99€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/60
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/60 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2021/61
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/61 |
| Popis dokumentu: | za MUDRE HRANIE - opica škorica |
| Meno dodávateľa: | FORTUNA LIBRI a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Jaro, 851 10 |
| IČO partnera: | 35720441 |
| Cena s DPH: | 93,07 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.04.2021 | 93,07€ | FORTUNA LIBRI a.s | za MUDRE HRANIE - opica škorica |
DF2021/62
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/62 |
| Popis dokumentu: | za webinár - vedenie tr. knihy |
| Meno dodávateľa: | Nakladateľstvo FORUM |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 46490213 |
| Cena s DPH: | 71,04 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.04.2021 | 71,04€ | Nakladateľstvo FORUM | za webinár - vedenie tr. knihy |
DF2021/63
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/63 |
| Popis dokumentu: | penále |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 25,02 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.04.2021 | 25,02€ | Vsl.vod.spolocnost | penále |
DF2021/64
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/64 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.04.2021 | 16,7€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2021/65
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/65 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM II - za učebné pomôcky |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 304,87 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.04.2021 | 304,87€ | LAAX Velkoobchod s papierom | NP PRIM II - za učebné pomôcky |
DF2021/66
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/66 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM II - materiál |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.04.2021 | 25€ | LAAX Velkoobchod s papierom | NP PRIM II - materiál |
DF2021/67
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/67 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM II - materiál |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.04.2021 | 25€ | LAAX Velkoobchod s papierom | NP PRIM II - materiál |
DF2021/68
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/68 |
| Popis dokumentu: | za MUDRE HRANIE - vyuč. potreby |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 505,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.04.2021 | 505,7€ | NOMIland s.r.o | za MUDRE HRANIE - vyuč. potreby |
DF2021/69
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/69 |
| Popis dokumentu: | pokuta voči vzp - Horváthová |
| Meno dodávateľa: | VZP - Rožňava |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 35937874 |
| Cena s DPH: | 187,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.04.2021 | 187,95€ | VZP - Rožňava | pokuta voči vzp - Horváthová |
DF2021/70
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/70 |
| Popis dokumentu: | za MUDRE HRANIE - martinus |
| Meno dodávateľa: | Martinus s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Martin, 036 01 |
| IČO partnera: | 45503249 |
| Cena s DPH: | 94,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 20.04.2021 | 94,29€ | Martinus s.r.o | za MUDRE HRANIE - martinus |
DF2021/71
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/71 |
| Popis dokumentu: | za MUDRE HRANIE - knihy, ceruzky |
| Meno dodávateľa: | ALBI s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Žilina, 010 01 |
| IČO partnera: | 36008303 |
| Cena s DPH: | 215,92 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.04.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.04.2021 | 215,92€ | ALBI s.r.o | za MUDRE HRANIE - knihy, ceruzky |
DF2021/72
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/72 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/73
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/73 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/74
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/74 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2021/75
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/75 |
| Popis dokumentu: | za riadenie mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2021 | 41,3€ | RAABE | za riadenie mš |
DF2021/76
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/76 |
| Popis dokumentu: | za pom. mapy, uč. materiál |
| Meno dodávateľa: | AbiiCom s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Prievidza, 971 01 |
| IČO partnera: | 53248805 |
| Cena s DPH: | 434,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2021 | 434,4€ | AbiiCom s.r.o | za pom. mapy, uč. materiál |
DF2021/77
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/77 |
| Popis dokumentu: | za obedy |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 262,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2021 | 262,88€ | ZŠ -školska jedalen | za obedy |
DF2021/78
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/78 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 293,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2021 | 293,88€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2021/79
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/79 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2021/80
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/80 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2021/81
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/81 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 61,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2021 | 61,99€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/82
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/82 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.05.2021 | 77,44€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/83
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/83 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 71,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2021 | 71,1€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2021/84
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/84 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 63,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2021 | 63,6€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2021/85
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/85 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2021 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2021/86
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/86 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 293,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2021 | 293,88€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2021/87
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/87 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM II - drevené hračky |
| Meno dodávateľa: | Malý pretekár s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Liesek, 027 12 |
| IČO partnera: | 51452855 |
| Cena s DPH: | 64,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2021 | 64,9€ | Malý pretekár s.r.o | NP PRIM II - drevené hračky |
DF2021/88
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/88 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1269,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2021 | 1269,2€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2021/89
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/89 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM II - logické hry |
| Meno dodávateľa: | insGraf s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Šaľa, 927 15 |
| IČO partnera: | 47078839 |
| Cena s DPH: | 76,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.05.2021 | 76,5€ | insGraf s.r.o | NP PRIM II - logické hry |
DF2021/90
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/90 |
| Popis dokumentu: | za listy zš |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 44,57 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 11.05.2021 | 44,57€ | ŠEVT a.s. | za listy zš |
DF2021/91
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/91 |
| Popis dokumentu: | za stravu doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 71,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.05.2021 | 71,1€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu doplatok |
DF2021/92
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/92 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 99,06 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2021 | 99,06€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/93
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/93 |
| Popis dokumentu: | za výmenu skiel zš |
| Meno dodávateľa: | Milsklo s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Brzotín, 049 51 |
| IČO partnera: | 51162890 |
| Cena s DPH: | 79,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2021 | 79,2€ | Milsklo s.r.o | za výmenu skiel zš |
DF2021/94
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/94 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM II puzzle - hry |
| Meno dodávateľa: | ATEO s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Vajn, 831 07 |
| IČO partnera: | 44915071 |
| Cena s DPH: | 170,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2021 | 170,8€ | ATEO s.r.o | NP PRIM II puzzle - hry |
DF2021/95
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/95 |
| Popis dokumentu: | za webinár |
| Meno dodávateľa: | Nakladateľstvo FORUM |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 46490213 |
| Cena s DPH: | 76,8 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.05.2021 | 76,8€ | Nakladateľstvo FORUM | za webinár |
DF2021/96
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/96 |
| Popis dokumentu: | za riadenie mš |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 70,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2021 | 70,05€ | RAABE | za riadenie mš |
DF2021/97
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/97 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory zš |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16,22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.05.2021 | 16,22€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory zš |
DF2021/98
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/98 |
| Popis dokumentu: | za tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 10,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.05.2021 | 10,3€ | ŠEVT a.s. | za tlačivá |
DF2021/99
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/99 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM II - za materiál |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.05.2021 | 25€ | LAAX Velkoobchod s papierom | NP PRIM II - za materiál |
DF2021/100
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/100 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM II - za materiál |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.05.2021 | 25€ | LAAX Velkoobchod s papierom | NP PRIM II - za materiál |
DF2021/101
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/101 |
| Popis dokumentu: | za tlačiarne mš |
| Meno dodávateľa: | Elektrosped a.s, |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35765038 |
| Cena s DPH: | 196,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.05.2021 | 196,9€ | Elektrosped a.s, | za tlačiarne mš |
DF2021/102
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/102 |
| Popis dokumentu: | za tonery |
| Meno dodávateľa: | Elektrosped a.s, |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35765038 |
| Cena s DPH: | 68,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 28.05.2021 | 68,7€ | Elektrosped a.s, | za tonery |
DF2021/103
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/103 |
| Popis dokumentu: | za program - ročná splátka škôlka |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.05.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.05.2021 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | za program - ročná splátka škôlka |
DF2021/104
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/104 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/105
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/105 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/106
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/106 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2021/107
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/107 |
| Popis dokumentu: | za služby |
| Meno dodávateľa: | PaeDr. Katarína Hvizdová |
| Adresa dodávateľa: | , Svidník, 089 01 |
| IČO partnera: | 53397169 |
| Cena s DPH: | 200 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.06.2021 | 200€ | PaeDr. Katarína Hvizdová | za služby |
DF2021/108
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/108 |
| Popis dokumentu: | za knihy |
| Meno dodávateľa: | Zivot a zdravie Fischer |
| Adresa dodávateľa: | , Kokošovce, |
| IČO partnera: | 33950342 |
| Cena s DPH: | 71,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.06.2021 | 71,99€ | Zivot a zdravie Fischer | za knihy |
DF2021/109
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/109 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2021 | 77,44€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/110
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/110 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 61,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2021 | 61,99€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/111
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/111 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2021/112
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/112 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 122,74 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 122,74€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/113
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/113 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 41,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2021/114
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/114 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1269,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 1269,2€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2021/115
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/115 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2021/116
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/116 |
| Popis dokumentu: | za súčiastky kosačky |
| Meno dodávateľa: | ZaTechServis s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Brodno, 010 01 |
| IČO partnera: | 03278263 |
| Cena s DPH: | 18,98 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 18,98€ | ZaTechServis s.r.o | za súčiastky kosačky |
DF2021/117
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/117 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 104,16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 104,16€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2021/118
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/118 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 38,42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 38,42€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2021/119
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/119 |
| Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 38,42 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 38,42€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2021/120
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/120 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 25,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 25,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2021/121
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/121 |
| Popis dokumentu: | za tonery škôlka |
| Meno dodávateľa: | e shop - nternet |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Star, 814 21 |
| IČO partnera: | 918330 |
| Cena s DPH: | 71,33 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2021 | 71,33€ | e shop - nternet | za tonery škôlka |
DF2021/122
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/122 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM II - puzzle |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 55,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 10.06.2021 | 55,9€ | NOMIland s.r.o | NP PRIM II - puzzle |
DF2021/123
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/123 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.06.2021 | 16,1€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2021/124
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/124 |
| Popis dokumentu: | za poistenie zš |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 21.06.2021 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | za poistenie zš |
DF2021/125
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/125 |
| Popis dokumentu: | za št. materiály |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 42,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.06.2021 | 42,95€ | RAABE | za št. materiály |
DF2021/126
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/126 |
| Popis dokumentu: | za digitálna technologia 1000 € |
| Meno dodávateľa: | MB TECH BB |
| Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, 974 01 |
| IČO partnera: | 36622524 |
| Cena s DPH: | 967,68 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.06.2021 | 967,68€ | MB TECH BB | za digitálna technologia 1000 € |
DF2021/127
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/127 |
| Popis dokumentu: | za mat. riadenie |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.06.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.06.2021 | 41,3€ | RAABE | za mat. riadenie |
DF2021/128
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/128 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/129
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/129 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/130
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/130 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2021/131
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/131 |
| Popis dokumentu: | za slávnostný obed sf |
| Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 35126167 |
| Cena s DPH: | 212,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2021 | 212,2€ | GARANT/MACKO/Mario | za slávnostný obed sf |
DF2021/132
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/132 |
| Popis dokumentu: | za stravovanie |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 401,76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.07.2021 | 401,76€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2021/133
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/133 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.07.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2021/134
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/134 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 07.07.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2021/135
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/135 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 61,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.07.2021 | 61,99€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/136
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/136 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.07.2021 | 77,44€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/137
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/137 |
| Popis dokumentu: | za čistenie kobercov |
| Meno dodávateľa: | KEDO Kelemen Vladimír |
| Adresa dodávateľa: | , Čučma, 048 01 |
| IČO partnera: | 33008001 |
| Cena s DPH: | 40,32 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.07.2021 | 40,32€ | KEDO Kelemen Vladimír | za čistenie kobercov |
DF2021/138
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/138 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 51,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2021 | 51,48€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2021/139
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/139 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1269,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2021 | 1269,2€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2021/140
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/140 |
| Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 97,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.07.2021 | 97,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2021/141
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/141 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 85,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.07.2021 | 85,15€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/142
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/142 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.07.2021 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2021/143
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/143 |
| Popis dokumentu: | za e-škola - licencia na webe |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 78,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.07.2021 | 78,4€ | ŠEVT a.s. | za e-škola - licencia na webe |
DF2021/144
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/144 |
| Popis dokumentu: | za e-tlačivá |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 146 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.07.2021 | 146€ | ŠEVT a.s. | za e-tlačivá |
DF2021/145
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/145 |
| Popis dokumentu: | za služby - montáž |
| Meno dodávateľa: | Jozef Drobňák - JML - D |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 33009198 |
| Cena s DPH: | 651,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.07.2021 | 651,36€ | Jozef Drobňák - JML - D | za služby - montáž |
DF2021/146
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/146 |
| Popis dokumentu: | za upratovacie potreby |
| Meno dodávateľa: | Dunajnet s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 14299345 |
| Cena s DPH: | 61,19 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.07.2021 | 61,19€ | Dunajnet s.r.o | za upratovacie potreby |
DF2021/147
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/147 |
| Popis dokumentu: | za tlačivá zš a mš |
| Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
| IČO partnera: | 31331131 |
| Cena s DPH: | 114,05 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.07.2021 | 114,05€ | ŠEVT a.s. | za tlačivá zš a mš |
DF2021/148
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/148 |
| Popis dokumentu: | za materiál - vp |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 400 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.07.2021 | 400€ | BEFORA | za materiál - vp |
DF2021/149
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/149 |
| Popis dokumentu: | za videoseminár |
| Meno dodávateľa: | Inštitút celož. vzdelávania Košice n.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 51424266 |
| Cena s DPH: | 30 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.07.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 26.07.2021 | 30€ | Inštitút celož. vzdelávania Košice n.o | za videoseminár |
DF2021/150
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/150 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/151
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/151 |
| Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2021/152
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/152 |
| Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2021/153
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/153 |
| Popis dokumentu: | za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.08.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2021/154
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/154 |
| Popis dokumentu: | za systémovú podporu do r.2022 |
| Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
| IČO partnera: | 36041688 |
| Cena s DPH: | 180 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.08.2021 | 180€ | MADE spol.s r.o. | za systémovú podporu do r.2022 |
DF2021/155
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/155 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 61,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.08.2021 | 61,99€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/156
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/156 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.08.2021 | 77,44€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/157
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/157 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2021 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2021/158
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/158 |
| Popis dokumentu: | za plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1269,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2021 | 1269,2€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2021/159
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/159 |
| Popis dokumentu: | za ou - jednorázový popl. |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 144 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.08.2021 | 144€ | osobny udaj s.r.o | za ou - jednorázový popl. |
DF2021/160
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/160 |
| Popis dokumentu: | za materiál - farby mš |
| Meno dodávateľa: | Kolor centrum - Kováčová |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
| IČO partnera: | 44731671 |
| Cena s DPH: | 251,63 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.08.2021 | 251,63€ | Kolor centrum - Kováčová | za materiál - farby mš |
DF2021/161
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/161 |
| Popis dokumentu: | za BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.08.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2021/162
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/162 |
| Popis dokumentu: | za elektrinu |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 8,76 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 12.08.2021 | 8,76€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2021/163
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/163 |
| Popis dokumentu: | za tel. hovory |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.08.2021 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2021/164
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/164 |
| Popis dokumentu: | NP PRIM pom. telesná výchova |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 327,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 23.08.2021 | 327,1€ | NOMIland s.r.o | NP PRIM pom. telesná výchova |
DF2021/165
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/165 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.09.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2021/166
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/166 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.09.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2021/167
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/167 |
| Popis dokumentu: | |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.09.2021 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | |
DF2021/168
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/168 |
| Popis dokumentu: | Riadenie a rozvoj MS |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2021 | 41,3€ | RAABE | Riadenie a rozvoj MS |
DF2021/169
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/169 |
| Popis dokumentu: | Publikacia - Jazyk a komunik. škôlkara |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2021 | 37,5€ | RAABE | Publikacia - Jazyk a komunik. škôlkara |
DF2021/170
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/170 |
| Popis dokumentu: | publikacia - predškolska výchova |
| Meno dodávateľa: | ARES s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 31363822 |
| Cena s DPH: | 21,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2021 | 21,6€ | ARES s.r.o | publikacia - predškolska výchova |
DF2021/171
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/171 |
| Popis dokumentu: | ochrana osob.údajov |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.09.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osob.údajov |
DF2021/172
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/172 |
| Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2021 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | poplatok za telefon |
DF2021/173
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/173 |
| Popis dokumentu: | spotreba elektriny |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 61,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2021 | 61,99€ | MAGNA energia a.s | spotreba elektriny |
DF2021/174
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/174 |
| Popis dokumentu: | spotreba elektriny |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2021 | 77,44€ | MAGNA energia a.s | spotreba elektriny |
DF2021/175
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/175 |
| Popis dokumentu: | spotreba elektriny |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 4,32 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.09.2021 | 4,32€ | MAGNA energia a.s | spotreba elektriny |
DF2021/176
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/176 |
| Popis dokumentu: | spotreba plynu |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1269,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.09.2021 | 1269,2€ | innogy Slovensko | spotreba plynu |
DF2021/177
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/177 |
| Popis dokumentu: | poplatok za internet 9/2021 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | poplatok za internet 9/2021 |
DF2021/178
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/178 |
| Popis dokumentu: | činnosť technika PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.09.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | činnosť technika PO a BOZP |
DF2021/179
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/179 |
| Popis dokumentu: | vodné stočné |
| Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
| IČO partnera: | 36570460 |
| Cena s DPH: | 1045,66 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.09.2021 | 1045,66€ | Vsl.vod.spolocnost | vodné stočné |
DF2021/180
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/180 |
| Popis dokumentu: | Reprodoktor - digit. školy |
| Meno dodávateľa: | Alza .sk s.ro |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
| IČO partnera: | 36562939 |
| Cena s DPH: | 33,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.08.2021 | 33,7€ | Alza .sk s.ro | Reprodoktor - digit. školy |
DF2021/181
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/181 |
| Popis dokumentu: | Kalibrácia |
| Meno dodávateľa: | Kovats s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Buzica, 044 73 |
| IČO partnera: | 31671063 |
| Cena s DPH: | 137,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.09.2021 | 137,29€ | Kovats s.r.o | Kalibrácia |
DF2021/182
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/182 |
| Popis dokumentu: | učebnice |
| Meno dodávateľa: | Családi Könyvklub s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 36257982 |
| Cena s DPH: | 1998,94 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.09.2021 | 1998,94€ | Családi Könyvklub s.r.o | učebnice |
DF2021/183
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/183 |
| Popis dokumentu: | NP pomôcky |
| Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 36174319 |
| Cena s DPH: | 278 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.08.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 31.08.2021 | 278€ | NOMIland s.r.o | NP pomôcky |
DF2021/184
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/184 |
| Popis dokumentu: | odborná prehliadka - el. zabezp.signalizacii |
| Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 31692656 |
| Cena s DPH: | 393,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2021 | 393,6€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | odborná prehliadka - el. zabezp.signalizacii |
DF2021/185
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/185 |
| Popis dokumentu: | SVET škôlkara č.25 |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2021 | 37,5€ | RAABE | SVET škôlkara č.25 |
DF2021/186
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/186 |
| Popis dokumentu: | Škola a jej riadenie |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 43,61 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2021 | 43,61€ | RAABE | Škola a jej riadenie |
DF2021/187
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/187 |
| Popis dokumentu: | Dodavka elektriny sept. Lipová, Pokrokova |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 75,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2021 | 75,12€ | MAGNA energia a.s | Dodavka elektriny sept. Lipová, Pokrokova |
DF2021/188
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/188 |
| Popis dokumentu: | telekomunik. služby |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,15 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.10.2021 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | telekomunik. služby |
DF2021/189
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/189 |
| Popis dokumentu: | technik PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | technik PO a BOZP |
DF2021/190
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/190 |
| Popis dokumentu: | strava september |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 314,96 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.10.2021 | 314,96€ | ZŠ -školska jedalen | strava september |
DF2021/191
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/191 |
| Popis dokumentu: | popl za obedy za sept |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 76,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.10.2021 | 76,2€ | ZŠ -školska jedalen | popl za obedy za sept |
DF2021/192
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/192 |
| Popis dokumentu: | poistenie majetku |
| Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
| IČO partnera: | 52329763 |
| Cena s DPH: | 137,64 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2021 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | poistenie majetku |
DF2021/193
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/193 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.10.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2021/194
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/194 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.10.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2021/195
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/195 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych udajov |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 04.10.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych udajov |
DF2021/196
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/196 |
| Popis dokumentu: | elektrina |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2021 | 77,44€ | MAGNA energia a.s | elektrina |
DF2021/197
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/197 |
| Popis dokumentu: | elektrina |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 61,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2021 | 61,99€ | MAGNA energia a.s | elektrina |
DF2021/198
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/198 |
| Popis dokumentu: | popl. za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | popl. za internet |
DF2021/199
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/199 |
| Popis dokumentu: | popl. za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.10.2021 | 16,3€ | ORANGE SLOVENSKO | popl. za telefon |
DF2021/200
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/200 |
| Popis dokumentu: | webinar |
| Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
| IČO partnera: | 31268650 |
| Cena s DPH: | 22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 14.10.2021 | 22€ | Reg.vzdel.centrum Košice | webinar |
DF2021/201
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/201 |
| Popis dokumentu: | Plyn spotreba |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 1269,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.10.2021 | 1269,2€ | innogy Slovensko | Plyn spotreba |
DF2021/202
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/202 |
| Popis dokumentu: | kancel mat NP PRIM |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.10.2021 | 25€ | LAAX Velkoobchod s papierom | kancel mat NP PRIM |
DF2021/203
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/203 |
| Popis dokumentu: | kancel mater. NP PRIM |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 15.10.2021 | 25€ | LAAX Velkoobchod s papierom | kancel mater. NP PRIM |
DF2021/204
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/204 |
| Popis dokumentu: | učebne pomocky NP PRIM |
| Meno dodávateľa: | Pro Solutions |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35848260 |
| Cena s DPH: | 188,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.10.2021 | 188,6€ | Pro Solutions | učebne pomocky NP PRIM |
DF2021/205
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/205 |
| Popis dokumentu: | APV |
| Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
| IČO partnera: | 162957 |
| Cena s DPH: | 97,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2021 | 97,2€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | APV |
DF2021/206
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/206 |
| Popis dokumentu: | učebná pomôcka -hlasy našich zvierat |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 20 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2021 | 20€ | RAABE | učebná pomôcka -hlasy našich zvierat |
DF2021/207
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/207 |
| Popis dokumentu: | Technik PO a BOZP |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Technik PO a BOZP |
DF2021/208
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/208 |
| Popis dokumentu: | pokuta za nepodanie hlásenia |
| Meno dodávateľa: | Daňový urad |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 1822 |
| Cena s DPH: | 30 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.10.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.10.2021 | 30€ | Daňový urad | pokuta za nepodanie hlásenia |
DF2021/209
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/209 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.11.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2021/210
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/210 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.11.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2021/211
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/211 |
| Popis dokumentu: | popl za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 61,4 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2021 | 61,4€ | T/COM/Slovak Telekom | popl za telefon |
DF2021/212
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/212 |
| Popis dokumentu: | plyn |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 2010 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2021 | 2010€ | innogy Slovensko | plyn |
DF2021/213
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/213 |
| Popis dokumentu: | elektrina |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 61,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2021 | 61,99€ | MAGNA energia a.s | elektrina |
DF2021/214
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/214 |
| Popis dokumentu: | poplatok za internet |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | poplatok za internet |
DF2021/215
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/215 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov |
DF2021/216
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/216 |
| Popis dokumentu: | Skolenie účtovná závierka |
| Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
| IČO partnera: | 31268650 |
| Cena s DPH: | 22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.11.2021 | 22€ | Reg.vzdel.centrum Košice | Skolenie účtovná závierka |
DF2021/217
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/217 |
| Popis dokumentu: | elektrina Lipová Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 02.11.2021 | 77,44€ | MAGNA energia a.s | elektrina Lipová Pokroková |
DF2021/218
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/218 |
| Popis dokumentu: | Logopedické hry,vzdelávacie karty NP PRIM |
| Meno dodávateľa: | INFRA Slovakia, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | J. Hollého 875, Veľké Leváre, 908 73 |
| IČO partnera: | 44752423 |
| Cena s DPH: | 224,9 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.11.2021 | 224,9€ | INFRA Slovakia, s.r.o | Logopedické hry,vzdelávacie karty NP PRIM |
DF2021/219
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/219 |
| Popis dokumentu: | Hm,atové vankušiky, zvukové valčeky - NP PRIM |
| Meno dodávateľa: | ATEO s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Vajn, 831 07 |
| IČO partnera: | 44915071 |
| Cena s DPH: | 162,6 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 16.11.2021 | 162,6€ | ATEO s.r.o | Hm,atové vankušiky, zvukové valčeky - NP PRIM |
DF2021/220
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/220 |
| Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.11.2021 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2021/221
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/221 |
| Popis dokumentu: | elektrina - Pokroková, Lipová |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 85,89 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 18.11.2021 | 85,89€ | MAGNA energia a.s | elektrina - Pokroková, Lipová |
DF2021/222
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/222 |
| Popis dokumentu: | Predplatné predprimarne vzdelávanie |
| Meno dodávateľa: | MEDLEN - Juris Dat |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava – mestská časť Podu, 825 61 |
| IČO partnera: | 52829821 |
| Cena s DPH: | 24,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2021 | 24,1€ | MEDLEN - Juris Dat | Predplatné predprimarne vzdelávanie |
DF2021/223
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/223 |
| Popis dokumentu: | Úroky z omeškania |
| Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 44291809 |
| Cena s DPH: | 6,61 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 08.11.2021 | 6,61€ | innogy Slovensko | Úroky z omeškania |
DF2021/224
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/224 |
| Popis dokumentu: | Ročná licencia logopedia v lavici |
| Meno dodávateľa: | V lavici s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Praha, |
| IČO partnera: | 08597511 |
| Cena s DPH: | 60 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 22.11.2021 | 60€ | V lavici s.r.o. | Ročná licencia logopedia v lavici |
DF2021/225
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/225 |
| Popis dokumentu: | Riadenie a rozvoj MŠ ov.21 |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 41,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.11.2021 | 41,3€ | RAABE | Riadenie a rozvoj MŠ ov.21 |
DF2021/226
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/226 |
| Popis dokumentu: | Jazyk a komunikacia-Svet škôlkara |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 37,5 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.11.2021 | 37,5€ | RAABE | Jazyk a komunikacia-Svet škôlkara |
DF2021/227
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/227 |
| Popis dokumentu: | Odmeňovanie zamest. škôl |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.11.2021 | 35€ | RAABE | Odmeňovanie zamest. škôl |
DF2021/228
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/228 |
| Popis dokumentu: | Virtuálna knižnica - ročná odmena |
| Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, |
| IČO partnera: | 43908977 |
| Cena s DPH: | 99,36 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 24.11.2021 | 99,36€ | KOMENSKY s.r.o | Virtuálna knižnica - ročná odmena |
DF2021/229
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/229 |
| Popis dokumentu: | Čistiace a dezinfekčné potreby - Covid |
| Meno dodávateľa: | BEFORA |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 31667104 |
| Cena s DPH: | 495 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 25.11.2021 | 495€ | BEFORA | Čistiace a dezinfekčné potreby - Covid |
DF2021/230
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/230 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky - 5-6 r. deti |
| Meno dodávateľa: | Hravá škôlka s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 510, Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 47802278 |
| Cena s DPH: | 342,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.11.2021 | 342,1€ | Hravá škôlka s.r.o | Učebné pomôcky - 5-6 r. deti |
DF2021/231
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/231 |
| Popis dokumentu: | Učebné pomôcky - 5-6 r. deti |
| Meno dodávateľa: | Zábavné učenie |
| Adresa dodávateľa: | , , |
| IČO partnera: | 292261651 |
| Cena s DPH: | 382,48 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.11.2021 | 382,48€ | Zábavné učenie | Učebné pomôcky - 5-6 r. deti |
DF2021/232
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/232 |
| Popis dokumentu: | Stravovanie -oktober |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 282,88 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.11.2021 | 282,88€ | ZŠ -školska jedalen | Stravovanie -oktober |
DF2021/233
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/233 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za obedy - mes. oktober |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 66,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.11.2021 | 66,3€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy - mes. oktober |
DF2021/234
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/234 |
| Popis dokumentu: | Lekarske prevent. prehliadka |
| Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
| Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
| IČO partnera: | 36589616 |
| Cena s DPH: | 353 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 30.11.2021 | 353€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | Lekarske prevent. prehliadka |
DF2021/235
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/235 |
| Popis dokumentu: | Škola a jej riadenie - nov 21 |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 42,95 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2021 | 42,95€ | RAABE | Škola a jej riadenie - nov 21 |
DF2021/236
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/236 |
| Popis dokumentu: | Technik PO a BOZO - novemb. |
| Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
| Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
| IČO partnera: | 10755462 |
| Cena s DPH: | 49,79 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2021 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Technik PO a BOZO - novemb. |
DF2021/237
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/237 |
| Popis dokumentu: | Termočlanok |
| Meno dodávateľa: | INMAT s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 1221, Topoľčany, 955 01 |
| IČO partnera: | 35739584 |
| Cena s DPH: | 20,1 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.11.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.11.2021 | 20,1€ | INMAT s.r.o | Termočlanok |
DF2021/238
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/238 |
| Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 16,12 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2021 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2021/239
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/239 |
| Popis dokumentu: | ochrana objektu |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 8,29 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2021 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2021/240
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/240 |
| Popis dokumentu: | lektorské zabezpečenie prog. aktualiz. vzdelávanie |
| Meno dodávateľa: | COMENIUS/PED.INSTITUT |
| Adresa dodávateľa: | , Komarno, 94501 |
| IČO partnera: | 37970887 |
| Cena s DPH: | 62 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2021 | 62€ | COMENIUS/PED.INSTITUT | lektorské zabezpečenie prog. aktualiz. vzdelávanie |
DF2021/241
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/241 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Lipová Pokroková |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 77,44 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.12.2021 | 77,44€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipová Pokroková |
DF2021/242
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/242 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Pačanská |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 61,99 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 03.12.2021 | 61,99€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Pačanská |
DF2021/243
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/243 |
| Popis dokumentu: | Poplatok za internet 12/21 |
| Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
| Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
| IČO partnera: | 46599509 |
| Cena s DPH: | 25 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2021 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 12/21 |
DF2021/244
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/244 |
| Popis dokumentu: | ochrana osobnych udajov |
| Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
| IČO partnera: | 50528041 |
| Cena s DPH: | 24 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 01.12.2021 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych udajov |
DF2021/245
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/245 |
| Popis dokumentu: | Prehľad zmien v školstve - publikácia |
| Meno dodávateľa: | RAABE |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
| IČO partnera: | 35908718 |
| Cena s DPH: | 35 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.12.2021 | 35€ | RAABE | Prehľad zmien v školstve - publikácia |
DF2021/246
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/246 |
| Popis dokumentu: | Školenie digitalizácia účtovníctva |
| Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
| IČO partnera: | 31268650 |
| Cena s DPH: | 22 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.12.2021 | 22€ | Reg.vzdel.centrum Košice | Školenie digitalizácia účtovníctva |
DF2021/247
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/247 |
| Popis dokumentu: | Plyn -Lipová, Pačanská, Pokroková -decemb.2021 |
| Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
| Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
| IČO partnera: | 735868 |
| Cena s DPH: | 2010 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.12.2021 | 2010€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Plyn -Lipová, Pačanská, Pokroková -decemb.2021 |
DF2021/248
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/248 |
| Popis dokumentu: | Kancel. potreby NP PRIM |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 100 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.12.2021 | 100€ | LAAX Velkoobchod s papierom | Kancel. potreby NP PRIM |
DF2021/249
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/249 |
| Popis dokumentu: | Kancelarske potreby NP prim |
| Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
| Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
| IČO partnera: | 10746811 |
| Cena s DPH: | 481,74 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 13.12.2021 | 481,74€ | LAAX Velkoobchod s papierom | Kancelarske potreby NP prim |
DF2021/250
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/250 |
| Popis dokumentu: | Tlačenie dokumentov |
| Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
| IČO partnera: | 36487104 |
| Cena s DPH: | 11,28 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2021 | 11,28€ | Next Team, s.r.o. | Tlačenie dokumentov |
DF2021/251
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/251 |
| Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
| IČO partnera: | 35697270 |
| Cena s DPH: | 16 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2021 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2021/252
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/252 |
| Popis dokumentu: | Kominárske práce |
| Meno dodávateľa: | DUCK Mare-Kominarstvo |
| Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
| IČO partnera: | 35128780 |
| Cena s DPH: | 100,3 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2021 | 100,3€ | DUCK Mare-Kominarstvo | Kominárske práce |
DF2021/253
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/253 |
| Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
| Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
| IČO partnera: | 35763469 |
| Cena s DPH: | 63,2 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2021 | 63,2€ | T/COM/Slovak Telekom | poplatok za telefon |
DF2021/254
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/254 |
| Popis dokumentu: | Elektrina Lipová |
| Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
| Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
| IČO partnera: | 35743565 |
| Cena s DPH: | 63,69 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2021 | 63,69€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipová |
DF2021/255
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/255 |
| Popis dokumentu: | poplatok za obedy december 2021 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 47,7 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2021 | 47,7€ | ZŠ -školska jedalen | poplatok za obedy december 2021 |
DF2021/256
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/256 |
| Popis dokumentu: | poplatok za obedy december 2021 |
| Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
| IČO partnera: | 35543710 |
| Cena s DPH: | 203,52 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2021 | 203,52€ | ZŠ -školska jedalen | poplatok za obedy december 2021 |
DF2021/257
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/257 |
| Popis dokumentu: | vianočné balíčky pre zamestnancov ZS a MS |
| Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
| Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
| IČO partnera: | 33009741 |
| Cena s DPH: | 84 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2021 | 84€ | Mária Katonová,centrum | vianočné balíčky pre zamestnancov ZS a MS |
DF2021/258
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/258 |
| Popis dokumentu: | Hygienicke potreby COVID |
| Meno dodávateľa: | ALFI Corp. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | , Ostrava, |
| IČO partnera: | 28587855 |
| Cena s DPH: | 696,93 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 27.12.2021 | 696,93€ | ALFI Corp. s.r.o. | Hygienicke potreby COVID |
DF2021/259
| Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
| Číslo/názov dokumentu: | DF2021/259 |
| Popis dokumentu: | Servisná prehliadka plynových spotrebyčov |
| Meno dodávateľa: | Cseh Július |
| Adresa dodávateľa: | , Silická Jablonica, 049 43 |
| IČO partnera: | 33009457 |
| Cena s DPH: | 150 € |
| Dátum vystavenia fakt.: | |
| Dátum splatnosti fakt.: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.12.2021 |
| Identifikácia objednávky: | |
| Identifikácia zmluvy: | |
| 29.12.2021 | 150€ | Cseh Július | Servisná prehliadka plynových spotrebyčov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
