Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Prijaté faktúryDátumCena s DPH [EUR]DodávateľPopis
DF2022/1
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/1
Popis dokumentu:Poistné I. Q - budovy
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.01.2022137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.oPoistné I. Q - budovy
DF2022/2
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/2
Popis dokumentu:Tlač - tlačív
Meno dodávateľa:Next Team, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Budovateľská 48, Prešov, 080 01
IČO partnera:36487104
Cena s DPH:8,99 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.01.20228,99€Next Team, s.r.o.Tlač - tlačív
DF2022/3
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/3
Popis dokumentu:Činnosť technika PO a BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.01.202249,79€GEKOS J.RochfalusiČinnosť technika PO a BOZP
DF2022/4
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/4
Popis dokumentu:Poplatok za telefon
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.01.202261,15€T/COM/Slovak TelekomPoplatok za telefon
DF2022/5
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/5
Popis dokumentu:Servisné práce na el. zabezp. signalizáci -
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:34,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.01.202234,2€FITTICH RATES spl.s r.o.Servisné práce na el. zabezp. signalizáci -
DF2022/6
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/6
Popis dokumentu:Ochrana objektov budova Lipová
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.01.202216,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektov budova Lipová
DF2022/7
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/7
Popis dokumentu:Ochrana objektu MS Pokroková
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.01.20228,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu MS Pokroková
DF2022/8
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/8
Popis dokumentu:ochrana osobnych údajov
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.01.202224€osobny udaj s.r.oochrana osobnych údajov
DF2022/9
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/9
Popis dokumentu:Poplatok za internet Január 2022
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.202225€SZarinet KRHPPoplatok za internet Január 2022
DF2022/10
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/10
Popis dokumentu:Klasifikačný záznam pre primárne vzdelanie
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:11,71 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.202211,71€ŠEVT a.s.Klasifikačný záznam pre primárne vzdelanie
DF2022/11
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/11
Popis dokumentu:Elektrina - Pačanská január
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:63,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.01.202263,7€MAGNA energia a.sElektrina - Pačanská január
DF2022/12
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/12
Popis dokumentu:Elektrina -január- LIpová, Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:84,34 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.01.202284,34€MAGNA energia a.sElektrina -január- LIpová, Pokroková
DF2022/13
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/13
Popis dokumentu:Úroky z omeškania
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:4,82 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.01.20224,82€innogy SlovenskoÚroky z omeškania
DF2022/14
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/14
Popis dokumentu:Členský poplatok na rok 2022
Meno dodávateľa:Reg.vzdel.centrum Košice
Adresa dodávateľa: , Kosice,
IČO partnera:31268650
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.202225€Reg.vzdel.centrum KošiceČlenský poplatok na rok 2022
DF2022/15
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/15
Popis dokumentu:Vyúčtovanie spotr. plynu za rok 2021
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:125,99 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.2022125,99€innogy SlovenskoVyúčtovanie spotr. plynu za rok 2021
DF2022/16
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/16
Popis dokumentu:Elektrina - vyúčtovanie r. 2021 Pačanská
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:126,91 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.2022126,91€MAGNA energia a.sElektrina - vyúčtovanie r. 2021 Pačanská
DF2022/17
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/17
Popis dokumentu:Elektrina - vyúčtov. 2021 - Pačanská
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:63,49 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.202263,49€MAGNA energia a.sElektrina - vyúčtov. 2021 - Pačanská
DF2022/18
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/18
Popis dokumentu:Elektrina vyúčtovanie r. 2021- Pokroková, Lipová
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:81,27 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.202281,27€MAGNA energia a.sElektrina vyúčtovanie r. 2021- Pokroková, Lipová
DF2022/19
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/19
Popis dokumentu:Webinár-Stupáková -Novela školského zákona
Meno dodávateľa:Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa:Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
IČO partnera:31592503
Cena s DPH:60 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.01.202260€Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.Webinár-Stupáková -Novela školského zákona
DF2022/20
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/20
Popis dokumentu:Predplatné -SVET škôlkara č. 26
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.01.202237,5€RAABEPredplatné -SVET škôlkara č. 26
DF2022/21
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/21
Popis dokumentu:Poplatok za telefon
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:16,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.01.202216,4€ORANGE SLOVENSKOPoplatok za telefon
DF2022/22
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/22
Popis dokumentu:Webinár - Nov.zák o pedag. odbor,zamest. Stupáková
Meno dodávateľa:Reg.vzdel.centrum Košice
Adresa dodávateľa: , Kosice,
IČO partnera:31268650
Cena s DPH:22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.01.202222€Reg.vzdel.centrum KošiceWebinár - Nov.zák o pedag. odbor,zamest. Stupáková
DF2022/23
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/23
Popis dokumentu:Prehliadka a skúška plynových zariadení
Meno dodávateľa:PRESSURE GAS,M.Sčipak
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:10745181
Cena s DPH:857 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.01.2022857€PRESSURE GAS,M.SčipakPrehliadka a skúška plynových zariadení
DF2022/24
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/24
Popis dokumentu:Ročné predplatné-ŠKOLA-m,e,l - r.2022 6 čísiel
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:26 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.01.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.01.202226€RAABERočné predplatné-ŠKOLA-m,e,l - r.2022 6 čísiel
DF2022/25
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/25
Popis dokumentu:Činnosť technika PO, a BOZP - január 2022
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.02.202249,79€GEKOS J.RochfalusiČinnosť technika PO, a BOZP - január 2022
DF2022/26
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/26
Popis dokumentu:Tlačivá
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:70,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.02.202270,52€ŠEVT a.s.Tlačivá
DF2022/27
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/27
Popis dokumentu:Predplat. SVET SKOLKARA č.25
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.202237,5€RAABEPredplat. SVET SKOLKARA č.25
DF2022/28
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/28
Popis dokumentu:Poplatok za telefon -január
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.02.202261,15€T/COM/Slovak TelekomPoplatok za telefon -január
DF2022/29
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/29
Popis dokumentu:Spotreba elektriny - Lipová-Pokroková január
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:94,96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.02.202294,96€MAGNA energia a.sSpotreba elektriny - Lipová-Pokroková január
DF2022/30
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/30
Popis dokumentu:Ochrana osobnych údajov
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.02.202224€osobny udaj s.r.oOchrana osobnych údajov
DF2022/31
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/31
Popis dokumentu:Ochrana objektu Lipová
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.02.202216,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu Lipová
DF2022/32
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/32
Popis dokumentu:Ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.02.20228,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu
DF2022/33
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/33
Popis dokumentu:Spotrba elektriny - Pačanská
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:63,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.02.202263,7€MAGNA energia a.sSpotrba elektriny - Pačanská
DF2022/34
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/34
Popis dokumentu:Poplatok za internet - február
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.02.202225€SZarinet KRHPPoplatok za internet - február
DF2022/35
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/35
Popis dokumentu:Elektrina - Lipová, Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:84,34 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.02.202284,34€MAGNA energia a.sElektrina - Lipová, Pokroková
DF2022/36
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/36
Popis dokumentu:Kontrola hasiacich prístrojov
Meno dodávateľa:ALTAIR - Šmelková Janka
Adresa dodávateľa: , Dobšiná, 049 25
IČO partnera:33449341
Cena s DPH:301,22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.02.2022301,22€ALTAIR - Šmelková JankaKontrola hasiacich prístrojov
DF2022/37
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/37
Popis dokumentu:Poplatok za sprístupnenie bal. Skolka KOMENSKY
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.02.20229€KOMENSKY s.r.oPoplatok za sprístupnenie bal. Skolka KOMENSKY
DF2022/38
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/38
Popis dokumentu:Pyn - februar Lipova, Pokrokova, Pacanska
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:2407,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.02.20222407,3€innogy SlovenskoPyn - februar Lipova, Pokrokova, Pacanska
DF2022/39
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/39
Popis dokumentu:Poplatok zatelefon
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.02.202216€ORANGE SLOVENSKOPoplatok zatelefon
DF2022/40
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/40
Popis dokumentu:Pubilacia - Riadenie arozvoj MS - februar
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:44,75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.02.202244,75€RAABEPubilacia - Riadenie arozvoj MS - februar
DF2022/41
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/41
Popis dokumentu:Nabíjateľná bateria,dátový kábel
Meno dodávateľa:Alza .sk s.ro
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:36562939
Cena s DPH:26,36 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.02.202226,36€Alza .sk s.roNabíjateľná bateria,dátový kábel
DF2022/42
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/42
Popis dokumentu:Polplatok za obey - január 2022
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:91,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.02.202291,8€ZŠ -školska jedalenPolplatok za obey - január 2022
DF2022/43
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/43
Popis dokumentu:Obedy zamestnancov -január 2022
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:391,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.02.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.02.2022391,68€ZŠ -školska jedalenObedy zamestnancov -január 2022
DF2022/44
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/44
Popis dokumentu:ochrana osobnych údajov
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.03.202224€osobny udaj s.r.oochrana osobnych údajov
DF2022/45
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/45
Popis dokumentu:ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.03.202216,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektu
DF2022/46
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/46
Popis dokumentu:Ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.03.20228,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu
DF2022/47
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/47
Popis dokumentu:poplatok za internet 3/2022
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.03.202225€SZarinet KRHPpoplatok za internet 3/2022
DF2022/48
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/48
Popis dokumentu:Plyn - marec
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:2407,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.20222407,3€innogy SlovenskoPlyn - marec
DF2022/49
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/49
Popis dokumentu:ELEKTRINA MAREC -pAčANSKá
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:63,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.03.202263,7€MAGNA energia a.sELEKTRINA MAREC -pAčANSKá
DF2022/50
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/50
Popis dokumentu:Elektrin Lipová marec
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:84,34 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.03.202284,34€MAGNA energia a.sElektrin Lipová marec
DF2022/51
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/51
Popis dokumentu:elektrina vyučt februar Lipová, Pokrok.
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:81,32 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.03.202281,32€MAGNA energia a.selektrina vyučt februar Lipová, Pokrok.
DF2022/52
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/52
Popis dokumentu:Connost technika PO a BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.03.202249,79€GEKOS J.RochfalusiConnost technika PO a BOZP
DF2022/53
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/53
Popis dokumentu:Poplatok za telefon
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.03.202261,15€T/COM/Slovak TelekomPoplatok za telefon
DF2022/54
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/54
Popis dokumentu:Skolenie účtovníctvo
Meno dodávateľa:Reg.vzdel.centrum Košice
Adresa dodávateľa: , Kosice,
IČO partnera:31268650
Cena s DPH:22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.03.202222€Reg.vzdel.centrum KošiceSkolenie účtovníctvo
DF2022/55
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/55
Popis dokumentu:poplatok za telefon
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.03.202216€ORANGE SLOVENSKOpoplatok za telefon
DF2022/56
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/56
Popis dokumentu:Učebné pomôcky NP PRIM
Meno dodávateľa:AbiiCom s.r.o
Adresa dodávateľa: , Prievidza, 971 01
IČO partnera:53248805
Cena s DPH:399,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.03.2022399,4€AbiiCom s.r.oUčebné pomôcky NP PRIM
DF2022/57
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/57
Popis dokumentu:Vodné stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:854,77 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.03.2022854,77€Vsl.vod.spolocnostVodné stočné
DF2022/58
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/58
Popis dokumentu:poplatok za obedy február 2022 -soc. fond
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:46,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.03.202246,8€ZŠ -školska jedalenpoplatok za obedy február 2022 -soc. fond
DF2022/59
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/59
Popis dokumentu:stravné - zamestnaci - február 2022
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:199,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.03.2022199,68€ZŠ -školska jedalenstravné - zamestnaci - február 2022
DF2022/60
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/60
Popis dokumentu:Učebné pomôcky - dotácia Urad práce
Meno dodávateľa:LAAX Velkoobchod s papierom
Adresa dodávateľa: , Rsoznava,
IČO partnera:10746811
Cena s DPH:381,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.03.2022381,8€LAAX Velkoobchod s papieromUčebné pomôcky - dotácia Urad práce
DF2022/61
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/61
Popis dokumentu:Didaktické pomôcky - NP PRIM
Meno dodávateľa:Kotulič Peter
Adresa dodávateľa: , Koprivnice,
IČO partnera:66925797
Cena s DPH:344 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.03.2022344€Kotulič PeterDidaktické pomôcky - NP PRIM
DF2022/62
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/62
Popis dokumentu:Publikacia - škola a jej riadenie mar.22
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:46,95 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:31.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
31.03.202246,95€RAABEPublikacia - škola a jej riadenie mar.22
DF2022/63
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/63
Popis dokumentu:Predplatné Svet škôlkara č. 27
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:43,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.04.202243,64€RAABEPredplatné Svet škôlkara č. 27
DF2022/64
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/64
Popis dokumentu:Webinar - účtovníctvo -vnútorné predpisy
Meno dodávateľa:Reg.vzdel.centrum Košice
Adresa dodávateľa: , Kosice,
IČO partnera:31268650
Cena s DPH:22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.03.202222€Reg.vzdel.centrum KošiceWebinar - účtovníctvo -vnútorné predpisy
DF2022/65
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/65
Popis dokumentu:ochranný krém zamestnancom
Meno dodávateľa:VOLCANO s.r.o.
Adresa dodávateľa:Lazová 69, Banská Bystrica, 974 01
IČO partnera:36247570
Cena s DPH:400 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.03.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.03.2022400€VOLCANO s.r.o.ochranný krém zamestnancom
DF2022/66
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/66
Popis dokumentu:Poskytnutá strava pre MŠ
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:129,24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.2022129,24€Mária Katonová,centrumPoskytnutá strava pre MŠ
DF2022/67
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/67
Popis dokumentu:Technik PO a BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.04.202249,79€GEKOS J.RochfalusiTechnik PO a BOZP
DF2022/68
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/68
Popis dokumentu:tlač tlačív
Meno dodávateľa:Next Team, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Budovateľská 48, Prešov, 080 01
IČO partnera:36487104
Cena s DPH:16,98 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.04.202216,98€Next Team, s.r.o.tlač tlačív
DF2022/69
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/69
Popis dokumentu:Poplatok za telefon
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.04.202261,15€T/COM/Slovak TelekomPoplatok za telefon
DF2022/70
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/70
Popis dokumentu:Spotreba elektriny Lipová, Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:113,05 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.04.2022113,05€MAGNA energia a.sSpotreba elektriny Lipová, Pokroková
DF2022/71
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/71
Popis dokumentu:ochrana osobnych údajov
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.04.202224€osobny udaj s.r.oochrana osobnych údajov
DF2022/72
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/72
Popis dokumentu:poistenie majetku
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.04.2022137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.opoistenie majetku
DF2022/73
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/73
Popis dokumentu:ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.04.202216,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektu
DF2022/74
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/74
Popis dokumentu:ochrna objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.04.20228,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrna objektu
DF2022/75
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/75
Popis dokumentu:divadelné predstavenie MŠ
Meno dodávateľa:Crocus theatre
Adresa dodávateľa: , Košice – mestská časť Ťahanovc, 040 13
IČO partnera:50525522
Cena s DPH:85 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.04.202285€Crocus theatredivadelné predstavenie MŠ
DF2022/76
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/76
Popis dokumentu:obedy pre zamestnancov - den učitelov
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:275,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.04.2022275,5€Mária Katonová,centrumobedy pre zamestnancov - den učitelov
DF2022/77
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/77
Popis dokumentu:popatok za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.04.202225€SZarinet KRHPpopatok za internet
DF2022/78
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/78
Popis dokumentu:plyn apríl
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:2816,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.04.20222816,8€innogy Slovenskoplyn apríl
DF2022/79
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/79
Popis dokumentu:Spotreba elektriny Pačanská
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:197,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.04.2022197,15€MAGNA energia a.sSpotreba elektriny Pačanská
DF2022/80
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/80
Popis dokumentu:spotreba elektrin Lipová, Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:217,38 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.04.2022217,38€MAGNA energia a.sspotreba elektrin Lipová, Pokroková
DF2022/81
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/81
Popis dokumentu:Detské obliečky, paplon+vankuš do postielky pre MŠ
Meno dodávateľa:EMI Slovensko
Adresa dodávateľa: , Sabinov, 083 01
IČO partnera:46726608
Cena s DPH:1107 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.04.20221107€EMI SlovenskoDetské obliečky, paplon+vankuš do postielky pre MŠ
DF2022/82
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/82
Popis dokumentu:kontrola elektrickej zab. signalizacii
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:242,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.04.2022242,4€FITTICH RATES spl.s r.o.kontrola elektrickej zab. signalizacii
DF2022/83
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/83
Popis dokumentu:poplatok za telefon
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.04.202216€ORANGE SLOVENSKOpoplatok za telefon
DF2022/84
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/84
Popis dokumentu:placty s gumičkou do postielok MŠ
Meno dodávateľa:JUKKI LTD, 36 Damson Drive, The Rock Telford
Adresa dodávateľa: , The Rock Telford,
IČO partnera:VAT GB342732218
Cena s DPH:339,66 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.04.2022339,66€JUKKI LTD, 36 Damson Drive, The Rock Telfordplacty s gumičkou do postielok MŠ
DF2022/85
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/85
Popis dokumentu:Svet škôlkara - publikacia MŠ
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.04.202237,9€RAABESvet škôlkara - publikacia MŠ
DF2022/86
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/86
Popis dokumentu:publikacia Riadenie a rozvoj MŠ
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:45,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.04.202245,15€RAABEpublikacia Riadenie a rozvoj MŠ
DF2022/87
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/87
Popis dokumentu:Obedy pre zamestncov - marec 2022
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:294,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.04.2022294,4€ZŠ -školska jedalenObedy pre zamestncov - marec 2022
DF2022/88
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/88
Popis dokumentu:poplatok za obedy pre zamestnancov - marec
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.04.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.04.202269€ZŠ -školska jedalenpoplatok za obedy pre zamestnancov - marec
DF2022/89
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/89
Popis dokumentu:Publikacia - Nove paragrafy v MŠ
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:72,05 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.202272,05€RAABEPublikacia - Nove paragrafy v MŠ
DF2022/90
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/90
Popis dokumentu:Farba do tlačiarne MŠ - mat. 5-6 r deti
Meno dodávateľa:Elektrosped a.s,
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35765038
Cena s DPH:136,19 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.2022136,19€Elektrosped a.s,Farba do tlačiarne MŠ - mat. 5-6 r deti
DF2022/91
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/91
Popis dokumentu:Ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.20228,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu
DF2022/92
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/92
Popis dokumentu:ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.202216,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektu
DF2022/93
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/93
Popis dokumentu:ocrana osobnych údajov
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.202224€osobny udaj s.r.oocrana osobnych údajov
DF2022/94
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/94
Popis dokumentu:Seminár Komplexná správa dokumentov
Meno dodávateľa:Asociácia správcov registratúry
Adresa dodávateľa:310, Nováky, 972 71
IČO partnera:37922190
Cena s DPH:49 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.05.202249€Asociácia správcov registratúrySeminár Komplexná správa dokumentov
DF2022/95
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/95
Popis dokumentu:Elektrina - Pačanská
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:157,28 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.2022157,28€MAGNA energia a.sElektrina - Pačanská
DF2022/96
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/96
Popis dokumentu:Elektrina - Lipová, Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:187,99 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.2022187,99€MAGNA energia a.sElektrina - Lipová, Pokroková
DF2022/97
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/97
Popis dokumentu:Elektrina - Lipová, Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,1 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.05.202267,1€MAGNA energia a.sElektrina - Lipová, Pokroková
DF2022/98
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/98
Popis dokumentu:poplatok za internet 5/2022
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.05.202225€SZarinet KRHPpoplatok za internet 5/2022
DF2022/99
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/99
Popis dokumentu:Plyn - Lipová, Pokroková, Pačanská
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:2816,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.05.20222816,8€innogy SlovenskoPlyn - Lipová, Pokroková, Pačanská
DF2022/100
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/100
Popis dokumentu:Poplatok za telefon
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.05.202261,15€T/COM/Slovak TelekomPoplatok za telefon
DF2022/101
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/101
Popis dokumentu:Technik PO a BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.05.202249,79€GEKOS J.RochfalusiTechnik PO a BOZP
DF2022/102
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/102
Popis dokumentu:Učebné pomôcky MŠ
Meno dodávateľa:Zábavné učení SK s.r.o
Adresa dodávateľa:15C, Bratislava – mestská časť Ružinov, 827 05
IČO partnera:54219922
Cena s DPH:1203,86 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.05.20221203,86€Zábavné učení SK s.r.oUčebné pomôcky MŠ
DF2022/103
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/103
Popis dokumentu:Nákupné poukážky zamestnancom zo soc. fondu
Meno dodávateľa:Kaufland
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35790164
Cena s DPH:1900 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.05.20221900€KauflandNákupné poukážky zamestnancom zo soc. fondu
DF2022/104
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/104
Popis dokumentu:poplatok za telefon
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.05.202216,12€ORANGE SLOVENSKOpoplatok za telefon
DF2022/105
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/105
Popis dokumentu:Predpaltné - Svet škôlkara č 28/2022
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,66 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.05.202241,66€RAABEPredpaltné - Svet škôlkara č 28/2022
DF2022/106
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/106
Popis dokumentu:MŠ - Aktualizačné vzdelávanie - Metódy a nástroje
Meno dodávateľa:EDUSTEPS
Adresa dodávateľa:Karpatská 754, Svidník, 08901
IČO partnera:52152219
Cena s DPH:120 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.05.2022120€EDUSTEPSMŠ - Aktualizačné vzdelávanie - Metódy a nástroje
DF2022/107
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/107
Popis dokumentu:Obedy apríl 2022
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:256 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.05.2022256€ZŠ -školska jedalenObedy apríl 2022
DF2022/108
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/108
Popis dokumentu:Poplatok za obedy -apríl 2022
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:60 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.05.202260€ZŠ -školska jedalenPoplatok za obedy -apríl 2022
DF2022/109
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/109
Popis dokumentu:e Škola na webe licencia
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:78,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.05.202278,4€ŠEVT a.s.e Škola na webe licencia
DF2022/110
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/110
Popis dokumentu:e Tlačivá licencia
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:146 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.05.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.05.2022146€ŠEVT a.s.e Tlačivá licencia
DF2022/111
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/111
Popis dokumentu:Ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.20228,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu
DF2022/112
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/112
Popis dokumentu:ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.202216,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektu
DF2022/113
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/113
Popis dokumentu:ochrana osobnych udajov
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.202224€osobny udaj s.r.oochrana osobnych udajov
DF2022/114
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/114
Popis dokumentu:poplatok za internet 6/2022
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.202225€SZarinet KRHPpoplatok za internet 6/2022
DF2022/115
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/115
Popis dokumentu:elektrina Pačanská
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:157,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.2022157,4€MAGNA energia a.selektrina Pačanská
DF2022/116
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/116
Popis dokumentu:elektrina Pokrokova Lipova 6/22
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:185,22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.2022185,22€MAGNA energia a.selektrina Pokrokova Lipova 6/22
DF2022/117
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/117
Popis dokumentu:Technik PO a BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.06.202249,79€GEKOS J.RochfalusiTechnik PO a BOZP
DF2022/118
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/118
Popis dokumentu:Preverenie účtovnej závierky za rok 2021
Meno dodávateľa:GemerAudit
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31681301
Cena s DPH:540 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.06.2022540€GemerAuditPreverenie účtovnej závierky za rok 2021
DF2022/119
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/119
Popis dokumentu:Zemný ply 6/2022
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:2816,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.06.20222816,8€innogy SlovenskoZemný ply 6/2022
DF2022/120
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/120
Popis dokumentu:Dodavka elektriny 6/22 - Lipová, Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:115,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.06.2022115,97€MAGNA energia a.sDodavka elektriny 6/22 - Lipová, Pokroková
DF2022/121
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/121
Popis dokumentu:SKD - učebné pomôcky
Meno dodávateľa:Whyte Crystal KFT
Adresa dodávateľa:Zrínyi utca 41, Vác, 2600
IČO partnera:1309148323
Cena s DPH:641,89 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.06.2022641,89€Whyte Crystal KFTSKD - učebné pomôcky
DF2022/122
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/122
Popis dokumentu:poplatok za telefon
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.06.202216€ORANGE SLOVENSKOpoplatok za telefon
DF2022/123
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/123
Popis dokumentu:Celodenný výlet v Košiciach
Meno dodávateľa:Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera
Adresa dodávateľa:82, Tomašovce, 980 21
IČO partnera:45018022
Cena s DPH:350 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.06.2022350€Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo GemeraCelodenný výlet v Košiciach
DF2022/124
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/124
Popis dokumentu:Kulturne podujatie-Košice tvár mesta ako este
Meno dodávateľa:Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera
Adresa dodávateľa:82, Tomašovce, 980 21
IČO partnera:45018022
Cena s DPH:370 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.06.2022370€Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo GemeraKulturne podujatie-Košice tvár mesta ako este
DF2022/125
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/125
Popis dokumentu:Predplatné - Škola a jej riadenie 6/22
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:46,95 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.06.202246,95€RAABEPredplatné - Škola a jej riadenie 6/22
DF2022/126
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/126
Popis dokumentu:Poplatok za telafon
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.06.202261,22€T/COM/Slovak TelekomPoplatok za telafon
DF2022/127
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/127
Popis dokumentu:Učebnice
Meno dodávateľa:aitec s.r.o - vydavateľstvo
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:43829171
Cena s DPH:231,66 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.06.2022231,66€aitec s.r.o - vydavateľstvoUčebnice
DF2022/128
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/128
Popis dokumentu:Divadelné predstavenie Pinokio MŠ
Meno dodávateľa:OZ Cililing
Adresa dodávateľa:Marka Čulena 16, Prešov, 080 01
IČO partnera:42228531
Cena s DPH:60 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.06.202260€OZ CililingDivadelné predstavenie Pinokio MŠ
DF2022/129
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/129
Popis dokumentu:Strava pre zamestnacov 5/22
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:372,48 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.06.2022372,48€ZŠ -školska jedalenStrava pre zamestnacov 5/22
DF2022/130
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/130
Popis dokumentu:Poplatok za obedy 5/22
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:87,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.06.202287,3€ZŠ -školska jedalenPoplatok za obedy 5/22
DF2022/131
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/131
Popis dokumentu:
Meno dodávateľa:Next Team, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Budovateľská 48, Prešov, 080 01
IČO partnera:36487104
Cena s DPH:8,32 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.06.20228,32€Next Team, s.r.o.
DF2022/132
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/132
Popis dokumentu:Svet škôlkara č.27 - predplatné publik.
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.06.202241,6€RAABESvet škôlkara č.27 - predplatné publik.
DF2022/133
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/133
Popis dokumentu:Publikácie pre MŠ
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:86,1 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.06.202286,1€RAABEPublikácie pre MŠ
DF2022/134
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/134
Popis dokumentu:Učebné pomôcky pre SKD
Meno dodávateľa:LAAX Velkoobchod s papierom
Adresa dodávateľa: , Rsoznava,
IČO partnera:10746811
Cena s DPH:723,06 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.06.2022723,06€LAAX Velkoobchod s papieromUčebné pomôcky pre SKD
DF2022/135
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/135
Popis dokumentu:Ostatny materiál - SKD
Meno dodávateľa:BEFORA
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31667104
Cena s DPH:284,14 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.06.2022284,14€BEFORAOstatny materiál - SKD
DF2022/136
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/136
Popis dokumentu:Učebné pomôcky SKD
Meno dodávateľa:TEXTUS s.r.o
Adresa dodávateľa: , Dunajská Streda, 929 01
IČO partnera:36682195
Cena s DPH:258,89 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.06.2022258,89€TEXTUS s.r.oUčebné pomôcky SKD
DF2022/137
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/137
Popis dokumentu:Obedy pre zamestnancov - Jún 2022
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:353,28 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.06.2022353,28€ZŠ -školska jedalenObedy pre zamestnancov - Jún 2022
DF2022/138
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/138
Popis dokumentu:Poplatok za obedy pre zamestnancov - Jún 2022
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:82,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.06.202282,8€ZŠ -školska jedalenPoplatok za obedy pre zamestnancov - Jún 2022
DF2022/139
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/139
Popis dokumentu:Činnosť technika PO a BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.06.202249,79€GEKOS J.RochfalusiČinnosť technika PO a BOZP
DF2022/140
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/140
Popis dokumentu:Poplatok za telefon
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.06.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.06.202261,15€T/COM/Slovak TelekomPoplatok za telefon
DF2022/141
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/141
Popis dokumentu:Poskytnutá strava zamestnancom ZS a MS
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:255,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.07.2022255,3€Mária Katonová,centrumPoskytnutá strava zamestnancom ZS a MS
DF2022/142
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/142
Popis dokumentu:Elektrina Lipová Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:82,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.07.202282,7€MAGNA energia a.sElektrina Lipová Pokroková
DF2022/143
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/143
Popis dokumentu:Ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.202216,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu
DF2022/144
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/144
Popis dokumentu:Ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.20228,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu
DF2022/145
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/145
Popis dokumentu:Poistenie majetku
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.2022137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.oPoistenie majetku
DF2022/146
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/146
Popis dokumentu:Spotreba elektriny Lipová-Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:196,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.07.2022196,5€MAGNA energia a.sSpotreba elektriny Lipová-Pokroková
DF2022/147
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/147
Popis dokumentu:Spotreba elektriny Pacanská
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:170,96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.07.2022170,96€MAGNA energia a.sSpotreba elektriny Pacanská
DF2022/148
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/148
Popis dokumentu:ochrana osobnych údajov
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.07.202224€osobny udaj s.r.oochrana osobnych údajov
DF2022/149
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/149
Popis dokumentu:Poplatok za in ternet 7/2021
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.07.202225€SZarinet KRHPPoplatok za in ternet 7/2021
DF2022/150
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/150
Popis dokumentu:
Meno dodávateľa:Next Team, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Budovateľská 48, Prešov, 080 01
IČO partnera:36487104
Cena s DPH:7,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.07.20227,6€Next Team, s.r.o.
DF2022/151
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/151
Popis dokumentu:Poplatok za plyn júl
Meno dodávateľa:Vsl.energetika
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04291
IČO partnera:44483767
Cena s DPH:2816,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.07.20222816,8€Vsl.energetikaPoplatok za plyn júl
DF2022/152
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/152
Popis dokumentu:Predplatné - Škola a jej riadenie júl/22
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:46,95 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.07.202246,95€RAABEPredplatné - Škola a jej riadenie júl/22
DF2022/153
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/153
Popis dokumentu:Učebné pomôcky pre SKD
Meno dodávateľa:WIKY s.r.o
Adresa dodávateľa:Bratislavská 905, Malinovo, 900 45
IČO partnera:35795531
Cena s DPH:648,05 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.07.2022648,05€WIKY s.r.oUčebné pomôcky pre SKD
DF2022/154
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/154
Popis dokumentu:Ochrana osobnych údajov ročný poplatok
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:144 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.07.2022144€osobny udaj s.r.oOchrana osobnych údajov ročný poplatok
DF2022/155
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/155
Popis dokumentu:poplatok za telefon
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:27,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.07.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.07.202227,9€ORANGE SLOVENSKOpoplatok za telefon
DF2022/156
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/156
Popis dokumentu:Ochrana objektu ZŠ
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.08.20228,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu ZŠ
DF2022/157
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/157
Popis dokumentu:Ochrana objektu MŠ
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.08.202216,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu MŠ
DF2022/158
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/158
Popis dokumentu:ochrana osobných údajov - mes. popl aug.
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.202224€osobny udaj s.r.oochrana osobných údajov - mes. popl aug.
DF2022/159
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/159
Popis dokumentu:El. energia -Lipová Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:279,67 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.2022279,67€MAGNA energia a.sEl. energia -Lipová Pokroková
DF2022/160
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/160
Popis dokumentu:poplatok za internet - august
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.08.202225€SZarinet KRHPpoplatok za internet - august
DF2022/161
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/161
Popis dokumentu:činnosť BOZP a PO - júl
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.08.202249,79€GEKOS J.Rochfalusičinnosť BOZP a PO - júl
DF2022/162
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/162
Popis dokumentu:Tlačivá - evid. listy - triedna kniha - ZS
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:140,02 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.08.2022140,02€ŠEVT a.s.Tlačivá - evid. listy - triedna kniha - ZS
DF2022/163
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/163
Popis dokumentu:Ročný poplatok systemova podpora URBIS
Meno dodávateľa:MADE spol.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica,
IČO partnera:36041688
Cena s DPH:180 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.08.2022180€MADE spol.s r.o.Ročný poplatok systemova podpora URBIS
DF2022/164
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/164
Popis dokumentu:Elektrina - Pačanská
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:248,48 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.2022248,48€MAGNA energia a.sElektrina - Pačanská
DF2022/165
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/165
Popis dokumentu:úrok z omeškania
Meno dodávateľa:Daňový urad
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:1822
Cena s DPH:9,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.08.20229,3€Daňový uradúrok z omeškania
DF2022/166
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/166
Popis dokumentu:úrok z omeškania
Meno dodávateľa:Daňový urad
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:1822
Cena s DPH:8,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.08.20228,8€Daňový uradúrok z omeškania
DF2022/167
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/167
Popis dokumentu:poplatok za telefon
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:18 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.08.202218€ORANGE SLOVENSKOpoplatok za telefon
DF2022/168
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/168
Popis dokumentu:El. energia vyučt fa - Lipová pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:-67,88 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.08.2022-67,88€MAGNA energia a.sEl. energia vyučt fa - Lipová pokroková
DF2022/169
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/169
Popis dokumentu:
Meno dodávateľa:TME Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa:Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01
IČO partnera:45241791
Cena s DPH:20,96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.08.202220,96€TME Slovakia s.r.o.
DF2022/170
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/170
Popis dokumentu:Zemný plyn
Meno dodávateľa:Vsl.energetika
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04291
IČO partnera:44483767
Cena s DPH:3281,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.08.20223281,6€Vsl.energetikaZemný plyn
DF2022/171
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/171
Popis dokumentu:poplatok za telefon
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.08.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.08.202261,15€T/COM/Slovak Telekompoplatok za telefon
DF2022/172
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/172
Popis dokumentu:Umývačka riadu
Meno dodávateľa:Alza .sk s.ro
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:36562939
Cena s DPH:208,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.09.2022208,7€Alza .sk s.roUmývačka riadu
DF2022/173
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/173
Popis dokumentu:Predplatné - Svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,66 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.202241,66€RAABEPredplatné - Svet škôlkára
DF2022/174
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/174
Popis dokumentu:El. energia vyučt fa.
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:-97,22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.09.2022-97,22€MAGNA energia a.sEl. energia vyučt fa.
DF2022/175
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/175
Popis dokumentu:Činnosť technika PO a BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.09.202249,79€GEKOS J.RochfalusiČinnosť technika PO a BOZP
DF2022/176
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/176
Popis dokumentu:
Meno dodávateľa:Next Team, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Budovateľská 48, Prešov, 080 01
IČO partnera:36487104
Cena s DPH:8,95 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.09.20228,95€Next Team, s.r.o.
DF2022/177
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/177
Popis dokumentu:učebnice
Meno dodávateľa:preskoly.sk s.r.o
Adresa dodávateľa:Vajnorská 1060, Bratislava, 811 01
IČO partnera:51692881
Cena s DPH:1397,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.20221397,7€preskoly.sk s.r.oučebnice
DF2022/178
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/178
Popis dokumentu:Ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.20228,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovOchrana objektu
DF2022/179
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/179
Popis dokumentu:ochrana objektu
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.202216,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektu
DF2022/180
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/180
Popis dokumentu:Predplatné - Predskolska Výchova
Meno dodávateľa:ARES s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:31363822
Cena s DPH:21,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.202221,6€ARES s.r.oPredplatné - Predskolska Výchova
DF2022/181
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/181
Popis dokumentu:Elektrina - Pačanská sept.
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:329,63 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.2022329,63€MAGNA energia a.sElektrina - Pačanská sept.
DF2022/182
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/182
Popis dokumentu:ochrana osobnych údajov mesačný popl.
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.202224€osobny udaj s.r.oochrana osobnych údajov mesačný popl.
DF2022/183
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/183
Popis dokumentu:Elektrina - Pokroková Lipová
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:365,03 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.2022365,03€MAGNA energia a.sElektrina - Pokroková Lipová
DF2022/184
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/184
Popis dokumentu:poplatok za telefon
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:18 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.09.202218€ORANGE SLOVENSKOpoplatok za telefon
DF2022/185
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/185
Popis dokumentu:poplatok za internet 9/2022
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.09.202225€SZarinet KRHPpoplatok za internet 9/2022
DF2022/186
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/186
Popis dokumentu:Plyn -9/22
Meno dodávateľa:Vsl.energetika
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04291
IČO partnera:44483767
Cena s DPH:3281,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.09.20223281,6€Vsl.energetikaPlyn -9/22
DF2022/187
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/187
Popis dokumentu:Poplatok za telefon
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.09.202261,15€T/COM/Slovak TelekomPoplatok za telefon
DF2022/188
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/188
Popis dokumentu:úrok z omeškania
Meno dodávateľa:Vsl.energetika
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04291
IČO partnera:44483767
Cena s DPH:14,36 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.09.202214,36€Vsl.energetikaúrok z omeškania
DF2022/189
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/189
Popis dokumentu:Predplatné - Škola a jej riadenie 9/22
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:46,95 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.09.202246,95€RAABEPredplatné - Škola a jej riadenie 9/22
DF2022/190
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/190
Popis dokumentu:Predplatné - Nové paragrafy v MŠ 9/22
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:43,35 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.09.202243,35€RAABEPredplatné - Nové paragrafy v MŠ 9/22
DF2022/191
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/191
Popis dokumentu:Predplatné - Riadenie a rozvoj MŠ9/22
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:45,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.09.202245,15€RAABEPredplatné - Riadenie a rozvoj MŠ9/22
DF2022/192
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/192
Popis dokumentu:Vodné-stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:758,21 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.09.2022758,21€Vsl.vod.spolocnostVodné-stočné
DF2022/193
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/193
Popis dokumentu:Kalibrácia
Meno dodávateľa:Kovats s.r.o
Adresa dodávateľa: , Buzica, 044 73
IČO partnera:31671063
Cena s DPH:150,55 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.09.2022150,55€Kovats s.r.oKalibrácia
DF2022/194
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/194
Popis dokumentu:Predplatné - Svet škôlkára č 29
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,66 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.09.202241,66€RAABEPredplatné - Svet škôlkára č 29
DF2022/195
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/195
Popis dokumentu:prehliadka elektr. zabezp. dignalizacie
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:393,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.09.2022393,6€FITTICH RATES spl.s r.o.prehliadka elektr. zabezp. dignalizacie
DF2022/196
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/196
Popis dokumentu:Učebné pomôcky pre SKD storno fa. nedodané
Meno dodávateľa:Whyte Crystal KFT
Adresa dodávateľa:Zrínyi utca 41, Vác, 2600
IČO partnera:1309148323
Cena s DPH:-641,89 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.09.2022-641,89€Whyte Crystal KFTUčebné pomôcky pre SKD storno fa. nedodané
DF2022/197
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/197
Popis dokumentu:Poplatok za videoseminár - Manažovanier MŠ
Meno dodávateľa:Inštitút celož. vzdelávania Košice n.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:51424266
Cena s DPH:50 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.09.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.09.202250€Inštitút celož. vzdelávania Košice n.oPoplatok za videoseminár - Manažovanier MŠ
DF2022/198
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/198
Popis dokumentu:Činnosť technika PO a BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.10.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.10.202249,79€GEKOS J.RochfalusiČinnosť technika PO a BOZP
DF2022/199
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/199
Popis dokumentu:Elakrina Lipová, Pokroková
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:35,39 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.10.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.10.202235,39€MAGNA energia a.sElakrina Lipová, Pokroková
DF2022/200
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/200
Popis dokumentu:Poplatok za telefon
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:61,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.10.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.10.202261,15€T/COM/Slovak TelekomPoplatok za telefon
DF2022/201
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2022/201
Popis dokumentu:Servis tlačiarne
Meno dodávateľa:Next Team, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Budovateľská 48, Prešov, 080 01
IČO partnera:36487104
Cena s DPH:9,96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.10.2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.10.20229,96€Next Team, s.r.o.Servis tlačiarne

Copyright © 2024 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.