Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2022/1
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/1 |
Popis dokumentu: | Poistné I. Q - budovy |
Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
IČO partnera: | 52329763 |
Cena s DPH: | 137,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2022 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | Poistné I. Q - budovy |
DF2022/2
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/2 |
Popis dokumentu: | Tlač - tlačív |
Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 36487104 |
Cena s DPH: | 8,99 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2022 | 8,99€ | Next Team, s.r.o. | Tlač - tlačív |
DF2022/3
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/3 |
Popis dokumentu: | Činnosť technika PO a BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO a BOZP |
DF2022/4
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/4 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2022 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2022/5
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/5 |
Popis dokumentu: | Servisné práce na el. zabezp. signalizáci - |
Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 31692656 |
Cena s DPH: | 34,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2022 | 34,2€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | Servisné práce na el. zabezp. signalizáci - |
DF2022/6
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/6 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektov budova Lipová |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2022 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektov budova Lipová |
DF2022/7
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/7 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu MS Pokroková |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2022 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu MS Pokroková |
DF2022/8
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/8 |
Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.01.2022 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov |
DF2022/9
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/9 |
Popis dokumentu: | Poplatok za internet Január 2022 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2022 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet Január 2022 |
DF2022/10
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/10 |
Popis dokumentu: | Klasifikačný záznam pre primárne vzdelanie |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 11,71 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2022 | 11,71€ | ŠEVT a.s. | Klasifikačný záznam pre primárne vzdelanie |
DF2022/11
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/11 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Pačanská január |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 63,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.01.2022 | 63,7€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Pačanská január |
DF2022/12
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/12 |
Popis dokumentu: | Elektrina -január- LIpová, Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 84,34 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.01.2022 | 84,34€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -január- LIpová, Pokroková |
DF2022/13
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/13 |
Popis dokumentu: | Úroky z omeškania |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 4,82 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.01.2022 | 4,82€ | innogy Slovensko | Úroky z omeškania |
DF2022/14
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/14 |
Popis dokumentu: | Členský poplatok na rok 2022 |
Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
IČO partnera: | 31268650 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2022 | 25€ | Reg.vzdel.centrum Košice | Členský poplatok na rok 2022 |
DF2022/15
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/15 |
Popis dokumentu: | Vyúčtovanie spotr. plynu za rok 2021 |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 125,99 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2022 | 125,99€ | innogy Slovensko | Vyúčtovanie spotr. plynu za rok 2021 |
DF2022/16
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/16 |
Popis dokumentu: | Elektrina - vyúčtovanie r. 2021 Pačanská |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 126,91 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2022 | 126,91€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - vyúčtovanie r. 2021 Pačanská |
DF2022/17
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/17 |
Popis dokumentu: | Elektrina - vyúčtov. 2021 - Pačanská |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 63,49 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2022 | 63,49€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - vyúčtov. 2021 - Pačanská |
DF2022/18
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/18 |
Popis dokumentu: | Elektrina vyúčtovanie r. 2021- Pokroková, Lipová |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 81,27 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2022 | 81,27€ | MAGNA energia a.s | Elektrina vyúčtovanie r. 2021- Pokroková, Lipová |
DF2022/19
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/19 |
Popis dokumentu: | Webinár-Stupáková -Novela školského zákona |
Meno dodávateľa: | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01 |
IČO partnera: | 31592503 |
Cena s DPH: | 60 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.01.2022 | 60€ | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Webinár-Stupáková -Novela školského zákona |
DF2022/20
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/20 |
Popis dokumentu: | Predplatné -SVET škôlkara č. 26 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 37,5 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.01.2022 | 37,5€ | RAABE | Predplatné -SVET škôlkara č. 26 |
DF2022/21
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/21 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 16,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.01.2022 | 16,4€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2022/22
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/22 |
Popis dokumentu: | Webinár - Nov.zák o pedag. odbor,zamest. Stupáková |
Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
IČO partnera: | 31268650 |
Cena s DPH: | 22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.01.2022 | 22€ | Reg.vzdel.centrum Košice | Webinár - Nov.zák o pedag. odbor,zamest. Stupáková |
DF2022/23
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/23 |
Popis dokumentu: | Prehliadka a skúška plynových zariadení |
Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 10745181 |
Cena s DPH: | 857 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 21.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 21.01.2022 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | Prehliadka a skúška plynových zariadení |
DF2022/24
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/24 |
Popis dokumentu: | Ročné predplatné-ŠKOLA-m,e,l - r.2022 6 čísiel |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 26.01.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 26.01.2022 | 26€ | RAABE | Ročné predplatné-ŠKOLA-m,e,l - r.2022 6 čísiel |
DF2022/25
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/25 |
Popis dokumentu: | Činnosť technika PO, a BOZP - január 2022 |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO, a BOZP - január 2022 |
DF2022/26
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/26 |
Popis dokumentu: | Tlačivá |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 70,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2022 | 70,52€ | ŠEVT a.s. | Tlačivá |
DF2022/27
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/27 |
Popis dokumentu: | Predplat. SVET SKOLKARA č.25 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 37,5 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2022 | 37,5€ | RAABE | Predplat. SVET SKOLKARA č.25 |
DF2022/28
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/28 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon -január |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.02.2022 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon -január |
DF2022/29
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/29 |
Popis dokumentu: | Spotreba elektriny - Lipová-Pokroková január |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 94,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.02.2022 | 94,96€ | MAGNA energia a.s | Spotreba elektriny - Lipová-Pokroková január |
DF2022/30
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/30 |
Popis dokumentu: | Ochrana osobnych údajov |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2022 | 24€ | osobny udaj s.r.o | Ochrana osobnych údajov |
DF2022/31
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/31 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu Lipová |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2022 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu Lipová |
DF2022/32
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/32 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2022 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2022/33
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/33 |
Popis dokumentu: | Spotrba elektriny - Pačanská |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 63,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2022 | 63,7€ | MAGNA energia a.s | Spotrba elektriny - Pačanská |
DF2022/34
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/34 |
Popis dokumentu: | Poplatok za internet - február |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2022 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet - február |
DF2022/35
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/35 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Lipová, Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 84,34 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2022 | 84,34€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Lipová, Pokroková |
DF2022/36
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/36 |
Popis dokumentu: | Kontrola hasiacich prístrojov |
Meno dodávateľa: | ALTAIR - Šmelková Janka |
Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 049 25 |
IČO partnera: | 33449341 |
Cena s DPH: | 301,22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2022 | 301,22€ | ALTAIR - Šmelková Janka | Kontrola hasiacich prístrojov |
DF2022/37
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/37 |
Popis dokumentu: | Poplatok za sprístupnenie bal. Skolka KOMENSKY |
Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 43908977 |
Cena s DPH: | 9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.02.2022 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | Poplatok za sprístupnenie bal. Skolka KOMENSKY |
DF2022/38
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/38 |
Popis dokumentu: | Pyn - februar Lipova, Pokrokova, Pacanska |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 2407,3 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.02.2022 | 2407,3€ | innogy Slovensko | Pyn - februar Lipova, Pokrokova, Pacanska |
DF2022/39
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/39 |
Popis dokumentu: | Poplatok zatelefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2022 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok zatelefon |
DF2022/40
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/40 |
Popis dokumentu: | Pubilacia - Riadenie arozvoj MS - februar |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 44,75 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.02.2022 | 44,75€ | RAABE | Pubilacia - Riadenie arozvoj MS - februar |
DF2022/41
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/41 |
Popis dokumentu: | Nabíjateľná bateria,dátový kábel |
Meno dodávateľa: | Alza .sk s.ro |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
IČO partnera: | 36562939 |
Cena s DPH: | 26,36 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2022 | 26,36€ | Alza .sk s.ro | Nabíjateľná bateria,dátový kábel |
DF2022/42
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/42 |
Popis dokumentu: | Polplatok za obey - január 2022 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 91,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2022 | 91,8€ | ZŠ -školska jedalen | Polplatok za obey - január 2022 |
DF2022/43
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/43 |
Popis dokumentu: | Obedy zamestnancov -január 2022 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 391,68 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2022 | 391,68€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy zamestnancov -január 2022 |
DF2022/44
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/44 |
Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2022 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov |
DF2022/45
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/45 |
Popis dokumentu: | ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2022 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2022/46
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/46 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2022 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2022/47
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/47 |
Popis dokumentu: | poplatok za internet 3/2022 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2022 | 25€ | SZarinet KRHP | poplatok za internet 3/2022 |
DF2022/48
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/48 |
Popis dokumentu: | Plyn - marec |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 2407,3 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2022 | 2407,3€ | innogy Slovensko | Plyn - marec |
DF2022/49
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/49 |
Popis dokumentu: | ELEKTRINA MAREC -pAčANSKá |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 63,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2022 | 63,7€ | MAGNA energia a.s | ELEKTRINA MAREC -pAčANSKá |
DF2022/50
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/50 |
Popis dokumentu: | Elektrin Lipová marec |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 84,34 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2022 | 84,34€ | MAGNA energia a.s | Elektrin Lipová marec |
DF2022/51
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/51 |
Popis dokumentu: | elektrina vyučt februar Lipová, Pokrok. |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 81,32 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2022 | 81,32€ | MAGNA energia a.s | elektrina vyučt februar Lipová, Pokrok. |
DF2022/52
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/52 |
Popis dokumentu: | Connost technika PO a BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Connost technika PO a BOZP |
DF2022/53
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/53 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2022 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2022/54
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/54 |
Popis dokumentu: | Skolenie účtovníctvo |
Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
IČO partnera: | 31268650 |
Cena s DPH: | 22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2022 | 22€ | Reg.vzdel.centrum Košice | Skolenie účtovníctvo |
DF2022/55
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/55 |
Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 21.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 21.03.2022 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2022/56
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/56 |
Popis dokumentu: | Učebné pomôcky NP PRIM |
Meno dodávateľa: | AbiiCom s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Prievidza, 971 01 |
IČO partnera: | 53248805 |
Cena s DPH: | 399,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.03.2022 | 399,4€ | AbiiCom s.r.o | Učebné pomôcky NP PRIM |
DF2022/57
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/57 |
Popis dokumentu: | Vodné stočné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 854,77 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.03.2022 | 854,77€ | Vsl.vod.spolocnost | Vodné stočné |
DF2022/58
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/58 |
Popis dokumentu: | poplatok za obedy február 2022 -soc. fond |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 46,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.03.2022 | 46,8€ | ZŠ -školska jedalen | poplatok za obedy február 2022 -soc. fond |
DF2022/59
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/59 |
Popis dokumentu: | stravné - zamestnaci - február 2022 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 199,68 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.03.2022 | 199,68€ | ZŠ -školska jedalen | stravné - zamestnaci - február 2022 |
DF2022/60
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/60 |
Popis dokumentu: | Učebné pomôcky - dotácia Urad práce |
Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
IČO partnera: | 10746811 |
Cena s DPH: | 381,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2022 | 381,8€ | LAAX Velkoobchod s papierom | Učebné pomôcky - dotácia Urad práce |
DF2022/61
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/61 |
Popis dokumentu: | Didaktické pomôcky - NP PRIM |
Meno dodávateľa: | Kotulič Peter |
Adresa dodávateľa: | , Koprivnice, |
IČO partnera: | 66925797 |
Cena s DPH: | 344 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2022 | 344€ | Kotulič Peter | Didaktické pomôcky - NP PRIM |
DF2022/62
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/62 |
Popis dokumentu: | Publikacia - škola a jej riadenie mar.22 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 46,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 31.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 31.03.2022 | 46,95€ | RAABE | Publikacia - škola a jej riadenie mar.22 |
DF2022/63
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/63 |
Popis dokumentu: | Predplatné Svet škôlkara č. 27 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 43,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2022 | 43,64€ | RAABE | Predplatné Svet škôlkara č. 27 |
DF2022/64
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/64 |
Popis dokumentu: | Webinar - účtovníctvo -vnútorné predpisy |
Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
IČO partnera: | 31268650 |
Cena s DPH: | 22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 25.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 25.03.2022 | 22€ | Reg.vzdel.centrum Košice | Webinar - účtovníctvo -vnútorné predpisy |
DF2022/65
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/65 |
Popis dokumentu: | ochranný krém zamestnancom |
Meno dodávateľa: | VOLCANO s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Lazová 69, Banská Bystrica, 974 01 |
IČO partnera: | 36247570 |
Cena s DPH: | 400 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2022 | 400€ | VOLCANO s.r.o. | ochranný krém zamestnancom |
DF2022/66
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/66 |
Popis dokumentu: | Poskytnutá strava pre MŠ |
Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 33009741 |
Cena s DPH: | 129,24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2022 | 129,24€ | Mária Katonová,centrum | Poskytnutá strava pre MŠ |
DF2022/67
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/67 |
Popis dokumentu: | Technik PO a BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Technik PO a BOZP |
DF2022/68
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/68 |
Popis dokumentu: | tlač tlačív |
Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 36487104 |
Cena s DPH: | 16,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.04.2022 | 16,98€ | Next Team, s.r.o. | tlač tlačív |
DF2022/69
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/69 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.04.2022 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2022/70
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/70 |
Popis dokumentu: | Spotreba elektriny Lipová, Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 113,05 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.04.2022 | 113,05€ | MAGNA energia a.s | Spotreba elektriny Lipová, Pokroková |
DF2022/71
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/71 |
Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2022 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov |
DF2022/72
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/72 |
Popis dokumentu: | poistenie majetku |
Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
IČO partnera: | 52329763 |
Cena s DPH: | 137,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2022 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | poistenie majetku |
DF2022/73
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/73 |
Popis dokumentu: | ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2022 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2022/74
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/74 |
Popis dokumentu: | ochrna objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2022 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrna objektu |
DF2022/75
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/75 |
Popis dokumentu: | divadelné predstavenie MŠ |
Meno dodávateľa: | Crocus theatre |
Adresa dodávateľa: | , Košice – mestská časť Ťahanovc, 040 13 |
IČO partnera: | 50525522 |
Cena s DPH: | 85 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.04.2022 | 85€ | Crocus theatre | divadelné predstavenie MŠ |
DF2022/76
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/76 |
Popis dokumentu: | obedy pre zamestnancov - den učitelov |
Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 33009741 |
Cena s DPH: | 275,5 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2022 | 275,5€ | Mária Katonová,centrum | obedy pre zamestnancov - den učitelov |
DF2022/77
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/77 |
Popis dokumentu: | popatok za internet |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2022 | 25€ | SZarinet KRHP | popatok za internet |
DF2022/78
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/78 |
Popis dokumentu: | plyn apríl |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 2816,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2022 | 2816,8€ | innogy Slovensko | plyn apríl |
DF2022/79
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/79 |
Popis dokumentu: | Spotreba elektriny Pačanská |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 197,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2022 | 197,15€ | MAGNA energia a.s | Spotreba elektriny Pačanská |
DF2022/80
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/80 |
Popis dokumentu: | spotreba elektrin Lipová, Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 217,38 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2022 | 217,38€ | MAGNA energia a.s | spotreba elektrin Lipová, Pokroková |
DF2022/81
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/81 |
Popis dokumentu: | Detské obliečky, paplon+vankuš do postielky pre MŠ |
Meno dodávateľa: | EMI Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Sabinov, 083 01 |
IČO partnera: | 46726608 |
Cena s DPH: | 1107 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2022 | 1107€ | EMI Slovensko | Detské obliečky, paplon+vankuš do postielky pre MŠ |
DF2022/82
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/82 |
Popis dokumentu: | kontrola elektrickej zab. signalizacii |
Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 31692656 |
Cena s DPH: | 242,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.04.2022 | 242,4€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | kontrola elektrickej zab. signalizacii |
DF2022/83
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/83 |
Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.04.2022 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2022/84
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/84 |
Popis dokumentu: | placty s gumičkou do postielok MŠ |
Meno dodávateľa: | JUKKI LTD, 36 Damson Drive, The Rock Telford |
Adresa dodávateľa: | , The Rock Telford, |
IČO partnera: | VAT GB342732218 |
Cena s DPH: | 339,66 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 26.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 26.04.2022 | 339,66€ | JUKKI LTD, 36 Damson Drive, The Rock Telford | placty s gumičkou do postielok MŠ |
DF2022/85
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/85 |
Popis dokumentu: | Svet škôlkara - publikacia MŠ |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 37,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.04.2022 | 37,9€ | RAABE | Svet škôlkara - publikacia MŠ |
DF2022/86
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/86 |
Popis dokumentu: | publikacia Riadenie a rozvoj MŠ |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 45,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.04.2022 | 45,15€ | RAABE | publikacia Riadenie a rozvoj MŠ |
DF2022/87
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/87 |
Popis dokumentu: | Obedy pre zamestncov - marec 2022 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 294,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.04.2022 | 294,4€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy pre zamestncov - marec 2022 |
DF2022/88
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/88 |
Popis dokumentu: | poplatok za obedy pre zamestnancov - marec |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 69 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.04.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.04.2022 | 69€ | ZŠ -školska jedalen | poplatok za obedy pre zamestnancov - marec |
DF2022/89
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/89 |
Popis dokumentu: | Publikacia - Nove paragrafy v MŠ |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 72,05 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2022 | 72,05€ | RAABE | Publikacia - Nove paragrafy v MŠ |
DF2022/90
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/90 |
Popis dokumentu: | Farba do tlačiarne MŠ - mat. 5-6 r deti |
Meno dodávateľa: | Elektrosped a.s, |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35765038 |
Cena s DPH: | 136,19 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2022 | 136,19€ | Elektrosped a.s, | Farba do tlačiarne MŠ - mat. 5-6 r deti |
DF2022/91
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/91 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2022 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2022/92
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/92 |
Popis dokumentu: | ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2022 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2022/93
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/93 |
Popis dokumentu: | ocrana osobnych údajov |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.05.2022 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ocrana osobnych údajov |
DF2022/94
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/94 |
Popis dokumentu: | Seminár Komplexná správa dokumentov |
Meno dodávateľa: | Asociácia správcov registratúry |
Adresa dodávateľa: | 310, Nováky, 972 71 |
IČO partnera: | 37922190 |
Cena s DPH: | 49 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2022 | 49€ | Asociácia správcov registratúry | Seminár Komplexná správa dokumentov |
DF2022/95
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/95 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Pačanská |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 157,28 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2022 | 157,28€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Pačanská |
DF2022/96
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/96 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Lipová, Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 187,99 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2022 | 187,99€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Lipová, Pokroková |
DF2022/97
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/97 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Lipová, Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 67,1 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.05.2022 | 67,1€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Lipová, Pokroková |
DF2022/98
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/98 |
Popis dokumentu: | poplatok za internet 5/2022 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2022 | 25€ | SZarinet KRHP | poplatok za internet 5/2022 |
DF2022/99
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/99 |
Popis dokumentu: | Plyn - Lipová, Pokroková, Pačanská |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 2816,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2022 | 2816,8€ | innogy Slovensko | Plyn - Lipová, Pokroková, Pačanská |
DF2022/100
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/100 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2022 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2022/101
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/101 |
Popis dokumentu: | Technik PO a BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Technik PO a BOZP |
DF2022/102
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/102 |
Popis dokumentu: | Učebné pomôcky MŠ |
Meno dodávateľa: | Zábavné učení SK s.r.o |
Adresa dodávateľa: | 15C, Bratislava – mestská časť Ružinov, 827 05 |
IČO partnera: | 54219922 |
Cena s DPH: | 1203,86 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.05.2022 | 1203,86€ | Zábavné učení SK s.r.o | Učebné pomôcky MŠ |
DF2022/103
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/103 |
Popis dokumentu: | Nákupné poukážky zamestnancom zo soc. fondu |
Meno dodávateľa: | Kaufland |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35790164 |
Cena s DPH: | 1900 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.05.2022 | 1900€ | Kaufland | Nákupné poukážky zamestnancom zo soc. fondu |
DF2022/104
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/104 |
Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.05.2022 | 16,12€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2022/105
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/105 |
Popis dokumentu: | Predpaltné - Svet škôlkara č 28/2022 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 41,66 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 25.05.2022 | 41,66€ | RAABE | Predpaltné - Svet škôlkara č 28/2022 |
DF2022/106
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/106 |
Popis dokumentu: | MŠ - Aktualizačné vzdelávanie - Metódy a nástroje |
Meno dodávateľa: | EDUSTEPS |
Adresa dodávateľa: | Karpatská 754, Svidník, 08901 |
IČO partnera: | 52152219 |
Cena s DPH: | 120 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 27.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 27.05.2022 | 120€ | EDUSTEPS | MŠ - Aktualizačné vzdelávanie - Metódy a nástroje |
DF2022/107
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/107 |
Popis dokumentu: | Obedy apríl 2022 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 256 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.05.2022 | 256€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy apríl 2022 |
DF2022/108
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/108 |
Popis dokumentu: | Poplatok za obedy -apríl 2022 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 60 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.05.2022 | 60€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy -apríl 2022 |
DF2022/109
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/109 |
Popis dokumentu: | e Škola na webe licencia |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 78,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.05.2022 | 78,4€ | ŠEVT a.s. | e Škola na webe licencia |
DF2022/110
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/110 |
Popis dokumentu: | e Tlačivá licencia |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 146 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.05.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.05.2022 | 146€ | ŠEVT a.s. | e Tlačivá licencia |
DF2022/111
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/111 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2022 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2022/112
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/112 |
Popis dokumentu: | ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2022 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2022/113
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/113 |
Popis dokumentu: | ochrana osobnych udajov |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2022 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych udajov |
DF2022/114
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/114 |
Popis dokumentu: | poplatok za internet 6/2022 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2022 | 25€ | SZarinet KRHP | poplatok za internet 6/2022 |
DF2022/115
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/115 |
Popis dokumentu: | elektrina Pačanská |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 157,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2022 | 157,4€ | MAGNA energia a.s | elektrina Pačanská |
DF2022/116
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/116 |
Popis dokumentu: | elektrina Pokrokova Lipova 6/22 |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 185,22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.06.2022 | 185,22€ | MAGNA energia a.s | elektrina Pokrokova Lipova 6/22 |
DF2022/117
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/117 |
Popis dokumentu: | Technik PO a BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.06.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Technik PO a BOZP |
DF2022/118
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/118 |
Popis dokumentu: | Preverenie účtovnej závierky za rok 2021 |
Meno dodávateľa: | GemerAudit |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31681301 |
Cena s DPH: | 540 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2022 | 540€ | GemerAudit | Preverenie účtovnej závierky za rok 2021 |
DF2022/119
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/119 |
Popis dokumentu: | Zemný ply 6/2022 |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 2816,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2022 | 2816,8€ | innogy Slovensko | Zemný ply 6/2022 |
DF2022/120
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/120 |
Popis dokumentu: | Dodavka elektriny 6/22 - Lipová, Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 115,97 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.06.2022 | 115,97€ | MAGNA energia a.s | Dodavka elektriny 6/22 - Lipová, Pokroková |
DF2022/121
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/121 |
Popis dokumentu: | SKD - učebné pomôcky |
Meno dodávateľa: | Whyte Crystal KFT |
Adresa dodávateľa: | Zrínyi utca 41, Vác, 2600 |
IČO partnera: | 1309148323 |
Cena s DPH: | 641,89 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2022 | 641,89€ | Whyte Crystal KFT | SKD - učebné pomôcky |
DF2022/122
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/122 |
Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.06.2022 | 16€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2022/123
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/123 |
Popis dokumentu: | Celodenný výlet v Košiciach |
Meno dodávateľa: | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera |
Adresa dodávateľa: | 82, Tomašovce, 980 21 |
IČO partnera: | 45018022 |
Cena s DPH: | 350 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.06.2022 | 350€ | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera | Celodenný výlet v Košiciach |
DF2022/124
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/124 |
Popis dokumentu: | Kulturne podujatie-Košice tvár mesta ako este |
Meno dodávateľa: | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera |
Adresa dodávateľa: | 82, Tomašovce, 980 21 |
IČO partnera: | 45018022 |
Cena s DPH: | 370 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.06.2022 | 370€ | Spoločnosť pre kulturu v Gemeri a mimo Gemera | Kulturne podujatie-Košice tvár mesta ako este |
DF2022/125
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/125 |
Popis dokumentu: | Predplatné - Škola a jej riadenie 6/22 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 46,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.06.2022 | 46,95€ | RAABE | Predplatné - Škola a jej riadenie 6/22 |
DF2022/126
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/126 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telafon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.06.2022 | 61,22€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telafon |
DF2022/127
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/127 |
Popis dokumentu: | Učebnice |
Meno dodávateľa: | aitec s.r.o - vydavateľstvo |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
IČO partnera: | 43829171 |
Cena s DPH: | 231,66 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.06.2022 | 231,66€ | aitec s.r.o - vydavateľstvo | Učebnice |
DF2022/128
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/128 |
Popis dokumentu: | Divadelné predstavenie Pinokio MŠ |
Meno dodávateľa: | OZ Cililing |
Adresa dodávateľa: | Marka Čulena 16, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 42228531 |
Cena s DPH: | 60 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.06.2022 | 60€ | OZ Cililing | Divadelné predstavenie Pinokio MŠ |
DF2022/129
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/129 |
Popis dokumentu: | Strava pre zamestnacov 5/22 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 372,48 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.06.2022 | 372,48€ | ZŠ -školska jedalen | Strava pre zamestnacov 5/22 |
DF2022/130
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/130 |
Popis dokumentu: | Poplatok za obedy 5/22 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 87,3 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.06.2022 | 87,3€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy 5/22 |
DF2022/131
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/131 |
Popis dokumentu: | |
Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 36487104 |
Cena s DPH: | 8,32 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.06.2022 | 8,32€ | Next Team, s.r.o. | |
DF2022/132
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/132 |
Popis dokumentu: | Svet škôlkara č.27 - predplatné publik. |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 41,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 24.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 24.06.2022 | 41,6€ | RAABE | Svet škôlkara č.27 - predplatné publik. |
DF2022/133
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/133 |
Popis dokumentu: | Publikácie pre MŠ |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 86,1 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 24.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 24.06.2022 | 86,1€ | RAABE | Publikácie pre MŠ |
DF2022/134
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/134 |
Popis dokumentu: | Učebné pomôcky pre SKD |
Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
IČO partnera: | 10746811 |
Cena s DPH: | 723,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 24.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 24.06.2022 | 723,06€ | LAAX Velkoobchod s papierom | Učebné pomôcky pre SKD |
DF2022/135
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/135 |
Popis dokumentu: | Ostatny materiál - SKD |
Meno dodávateľa: | BEFORA |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31667104 |
Cena s DPH: | 284,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 27.06.2022 | 284,14€ | BEFORA | Ostatny materiál - SKD |
DF2022/136
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/136 |
Popis dokumentu: | Učebné pomôcky SKD |
Meno dodávateľa: | TEXTUS s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Dunajská Streda, 929 01 |
IČO partnera: | 36682195 |
Cena s DPH: | 258,89 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 24.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 24.06.2022 | 258,89€ | TEXTUS s.r.o | Učebné pomôcky SKD |
DF2022/137
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/137 |
Popis dokumentu: | Obedy pre zamestnancov - Jún 2022 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 353,28 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.06.2022 | 353,28€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy pre zamestnancov - Jún 2022 |
DF2022/138
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/138 |
Popis dokumentu: | Poplatok za obedy pre zamestnancov - Jún 2022 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 82,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.06.2022 | 82,8€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy pre zamestnancov - Jún 2022 |
DF2022/139
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/139 |
Popis dokumentu: | Činnosť technika PO a BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.06.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO a BOZP |
DF2022/140
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/140 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.06.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.06.2022 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2022/141
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/141 |
Popis dokumentu: | Poskytnutá strava zamestnancom ZS a MS |
Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 33009741 |
Cena s DPH: | 255,3 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.07.2022 | 255,3€ | Mária Katonová,centrum | Poskytnutá strava zamestnancom ZS a MS |
DF2022/142
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/142 |
Popis dokumentu: | Elektrina Lipová Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 82,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.07.2022 | 82,7€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Lipová Pokroková |
DF2022/143
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/143 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2022 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2022/144
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/144 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2022 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2022/145
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/145 |
Popis dokumentu: | Poistenie majetku |
Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
IČO partnera: | 52329763 |
Cena s DPH: | 137,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.07.2022 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | Poistenie majetku |
DF2022/146
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/146 |
Popis dokumentu: | Spotreba elektriny Lipová-Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 196,5 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.07.2022 | 196,5€ | MAGNA energia a.s | Spotreba elektriny Lipová-Pokroková |
DF2022/147
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/147 |
Popis dokumentu: | Spotreba elektriny Pacanská |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 170,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.07.2022 | 170,96€ | MAGNA energia a.s | Spotreba elektriny Pacanská |
DF2022/148
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/148 |
Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.07.2022 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov |
DF2022/149
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/149 |
Popis dokumentu: | Poplatok za in ternet 7/2021 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.07.2022 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za in ternet 7/2021 |
DF2022/150
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/150 |
Popis dokumentu: | |
Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 36487104 |
Cena s DPH: | 7,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.07.2022 | 7,6€ | Next Team, s.r.o. | |
DF2022/151
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/151 |
Popis dokumentu: | Poplatok za plyn júl |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 2816,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.07.2022 | 2816,8€ | Vsl.energetika | Poplatok za plyn júl |
DF2022/152
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/152 |
Popis dokumentu: | Predplatné - Škola a jej riadenie júl/22 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 46,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.07.2022 | 46,95€ | RAABE | Predplatné - Škola a jej riadenie júl/22 |
DF2022/153
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/153 |
Popis dokumentu: | Učebné pomôcky pre SKD |
Meno dodávateľa: | WIKY s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Bratislavská 905, Malinovo, 900 45 |
IČO partnera: | 35795531 |
Cena s DPH: | 648,05 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 21.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 21.07.2022 | 648,05€ | WIKY s.r.o | Učebné pomôcky pre SKD |
DF2022/154
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/154 |
Popis dokumentu: | Ochrana osobnych údajov ročný poplatok |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 144 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 26.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 26.07.2022 | 144€ | osobny udaj s.r.o | Ochrana osobnych údajov ročný poplatok |
DF2022/155
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/155 |
Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 27,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.07.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.07.2022 | 27,9€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2022/156
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/156 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu ZŠ |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2022 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu ZŠ |
DF2022/157
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/157 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu MŠ |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2022 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu MŠ |
DF2022/158
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/158 |
Popis dokumentu: | ochrana osobných údajov - mes. popl aug. |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2022 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobných údajov - mes. popl aug. |
DF2022/159
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/159 |
Popis dokumentu: | El. energia -Lipová Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 279,67 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2022 | 279,67€ | MAGNA energia a.s | El. energia -Lipová Pokroková |
DF2022/160
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/160 |
Popis dokumentu: | poplatok za internet - august |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.08.2022 | 25€ | SZarinet KRHP | poplatok za internet - august |
DF2022/161
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/161 |
Popis dokumentu: | činnosť BOZP a PO - júl |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.08.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | činnosť BOZP a PO - júl |
DF2022/162
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/162 |
Popis dokumentu: | Tlačivá - evid. listy - triedna kniha - ZS |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 140,02 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.08.2022 | 140,02€ | ŠEVT a.s. | Tlačivá - evid. listy - triedna kniha - ZS |
DF2022/163
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/163 |
Popis dokumentu: | Ročný poplatok systemova podpora URBIS |
Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
IČO partnera: | 36041688 |
Cena s DPH: | 180 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2022 | 180€ | MADE spol.s r.o. | Ročný poplatok systemova podpora URBIS |
DF2022/164
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/164 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Pačanská |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 248,48 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2022 | 248,48€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Pačanská |
DF2022/165
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/165 |
Popis dokumentu: | úrok z omeškania |
Meno dodávateľa: | Daňový urad |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 1822 |
Cena s DPH: | 9,3 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.08.2022 | 9,3€ | Daňový urad | úrok z omeškania |
DF2022/166
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/166 |
Popis dokumentu: | úrok z omeškania |
Meno dodávateľa: | Daňový urad |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 1822 |
Cena s DPH: | 8,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.08.2022 | 8,8€ | Daňový urad | úrok z omeškania |
DF2022/167
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/167 |
Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 18 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.08.2022 | 18€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2022/168
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/168 |
Popis dokumentu: | El. energia vyučt fa - Lipová pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | -67,88 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.08.2022 | -67,88€ | MAGNA energia a.s | El. energia vyučt fa - Lipová pokroková |
DF2022/169
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/169 |
Popis dokumentu: | |
Meno dodávateľa: | TME Slovakia s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
IČO partnera: | 45241791 |
Cena s DPH: | 20,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 25.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 25.08.2022 | 20,96€ | TME Slovakia s.r.o. | |
DF2022/170
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/170 |
Popis dokumentu: | Zemný plyn |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 3281,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 25.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 25.08.2022 | 3281,6€ | Vsl.energetika | Zemný plyn |
DF2022/171
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/171 |
Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 25.08.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 25.08.2022 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | poplatok za telefon |
DF2022/172
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/172 |
Popis dokumentu: | Umývačka riadu |
Meno dodávateľa: | Alza .sk s.ro |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
IČO partnera: | 36562939 |
Cena s DPH: | 208,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2022 | 208,7€ | Alza .sk s.ro | Umývačka riadu |
DF2022/173
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/173 |
Popis dokumentu: | Predplatné - Svet škôlkára |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 41,66 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2022 | 41,66€ | RAABE | Predplatné - Svet škôlkára |
DF2022/174
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/174 |
Popis dokumentu: | El. energia vyučt fa. |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | -97,22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2022 | -97,22€ | MAGNA energia a.s | El. energia vyučt fa. |
DF2022/175
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/175 |
Popis dokumentu: | Činnosť technika PO a BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO a BOZP |
DF2022/176
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/176 |
Popis dokumentu: | |
Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 36487104 |
Cena s DPH: | 8,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.09.2022 | 8,95€ | Next Team, s.r.o. | |
DF2022/177
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/177 |
Popis dokumentu: | učebnice |
Meno dodávateľa: | preskoly.sk s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Vajnorská 1060, Bratislava, 811 01 |
IČO partnera: | 51692881 |
Cena s DPH: | 1397,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2022 | 1397,7€ | preskoly.sk s.r.o | učebnice |
DF2022/178
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/178 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2022 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2022/179
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/179 |
Popis dokumentu: | ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2022 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektu |
DF2022/180
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/180 |
Popis dokumentu: | Predplatné - Predskolska Výchova |
Meno dodávateľa: | ARES s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 31363822 |
Cena s DPH: | 21,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2022 | 21,6€ | ARES s.r.o | Predplatné - Predskolska Výchova |
DF2022/181
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/181 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Pačanská sept. |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 329,63 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2022 | 329,63€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Pačanská sept. |
DF2022/182
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/182 |
Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov mesačný popl. |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2022 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov mesačný popl. |
DF2022/183
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/183 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Pokroková Lipová |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 365,03 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.09.2022 | 365,03€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Pokroková Lipová |
DF2022/184
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/184 |
Popis dokumentu: | poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 18 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2022 | 18€ | ORANGE SLOVENSKO | poplatok za telefon |
DF2022/185
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/185 |
Popis dokumentu: | poplatok za internet 9/2022 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2022 | 25€ | SZarinet KRHP | poplatok za internet 9/2022 |
DF2022/186
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/186 |
Popis dokumentu: | Plyn -9/22 |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 3281,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2022 | 3281,6€ | Vsl.energetika | Plyn -9/22 |
DF2022/187
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/187 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.09.2022 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2022/188
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/188 |
Popis dokumentu: | úrok z omeškania |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 14,36 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.09.2022 | 14,36€ | Vsl.energetika | úrok z omeškania |
DF2022/189
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/189 |
Popis dokumentu: | Predplatné - Škola a jej riadenie 9/22 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 46,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.09.2022 | 46,95€ | RAABE | Predplatné - Škola a jej riadenie 9/22 |
DF2022/190
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/190 |
Popis dokumentu: | Predplatné - Nové paragrafy v MŠ 9/22 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 43,35 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.09.2022 | 43,35€ | RAABE | Predplatné - Nové paragrafy v MŠ 9/22 |
DF2022/191
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/191 |
Popis dokumentu: | Predplatné - Riadenie a rozvoj MŠ9/22 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 45,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.09.2022 | 45,15€ | RAABE | Predplatné - Riadenie a rozvoj MŠ9/22 |
DF2022/192
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/192 |
Popis dokumentu: | Vodné-stočné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 758,21 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.09.2022 | 758,21€ | Vsl.vod.spolocnost | Vodné-stočné |
DF2022/193
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/193 |
Popis dokumentu: | Kalibrácia |
Meno dodávateľa: | Kovats s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Buzica, 044 73 |
IČO partnera: | 31671063 |
Cena s DPH: | 150,55 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.09.2022 | 150,55€ | Kovats s.r.o | Kalibrácia |
DF2022/194
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/194 |
Popis dokumentu: | Predplatné - Svet škôlkára č 29 |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 41,66 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.09.2022 | 41,66€ | RAABE | Predplatné - Svet škôlkára č 29 |
DF2022/195
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/195 |
Popis dokumentu: | prehliadka elektr. zabezp. dignalizacie |
Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 31692656 |
Cena s DPH: | 393,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.09.2022 | 393,6€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | prehliadka elektr. zabezp. dignalizacie |
DF2022/196
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/196 |
Popis dokumentu: | Učebné pomôcky pre SKD storno fa. nedodané |
Meno dodávateľa: | Whyte Crystal KFT |
Adresa dodávateľa: | Zrínyi utca 41, Vác, 2600 |
IČO partnera: | 1309148323 |
Cena s DPH: | -641,89 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.09.2022 | -641,89€ | Whyte Crystal KFT | Učebné pomôcky pre SKD storno fa. nedodané |
DF2022/197
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/197 |
Popis dokumentu: | Poplatok za videoseminár - Manažovanier MŠ |
Meno dodávateľa: | Inštitút celož. vzdelávania Košice n.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 51424266 |
Cena s DPH: | 50 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.09.2022 | 50€ | Inštitút celož. vzdelávania Košice n.o | Poplatok za videoseminár - Manažovanier MŠ |
DF2022/198
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/198 |
Popis dokumentu: | Činnosť technika PO a BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.10.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.10.2022 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO a BOZP |
DF2022/199
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/199 |
Popis dokumentu: | Elakrina Lipová, Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 35,39 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.10.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.10.2022 | 35,39€ | MAGNA energia a.s | Elakrina Lipová, Pokroková |
DF2022/200
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/200 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.10.2022 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2022/201
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2022/201 |
Popis dokumentu: | Servis tlačiarne |
Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 36487104 |
Cena s DPH: | 9,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.10.2022 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.10.2022 | 9,96€ | Next Team, s.r.o. | Servis tlačiarne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|