Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2018/1
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/1 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/2
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/2 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/3
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/3 |
Popis dokumentu: | za stravovanie |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 193,72 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2018 | 193,72€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2018/4
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/4 |
Popis dokumentu: | za stravovanie |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 33,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2018 | 33,4€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2018/5
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/5 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1329 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2018 | 1329€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/6
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/6 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory ZS |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 15,23 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2018 | 15,23€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory ZS |
DF2018/7
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/7 |
Popis dokumentu: | za BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2018/8
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/8 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2018/9
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/9 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 54,81 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2018 | 54,81€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/10
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/10 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 38,72 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2018 | 38,72€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/11
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/11 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 167,62 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.01.2018 | 167,62€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/12
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/12 |
Popis dokumentu: | za audit |
Meno dodávateľa: | GemerAudit |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31681301 |
Cena s DPH: | 408 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.01.2018 | 408€ | GemerAudit | za audit |
DF2018/13
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/13 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 51,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.01.2018 | 51,9€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/14
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/14 |
Popis dokumentu: | za vodné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 143,56 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.01.2018 | 143,56€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné |
DF2018/15
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/15 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/16
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/16 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/17
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/17 |
Popis dokumentu: | za časopis škola |
Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
IČO partnera: | 11821973 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2018 | 25€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | za časopis škola |
DF2018/18
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/18 |
Popis dokumentu: | za revíziu has.prístrojov |
Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
IČO partnera: | 30284597 |
Cena s DPH: | 254,88 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2018 | 254,88€ | Štefan Šmelko | za revíziu has.prístrojov |
DF2018/19
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/19 |
Popis dokumentu: | za BOZaP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2018/20
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/20 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1329 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2018 | 1329€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/21
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/21 |
Popis dokumentu: | za internet |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 75 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2018 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2018/22
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/22 |
Popis dokumentu: | za tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2018/23
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/23 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 120,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2018 | 120,15€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/24
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/24 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 59,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2018 | 59,96€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/25
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/25 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 38,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2018 | 38,06€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/26
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/26 |
Popis dokumentu: | za opravy - výmena snímača |
Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 31692656 |
Cena s DPH: | 61,5 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2018 | 61,5€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za opravy - výmena snímača |
DF2018/27
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/27 |
Popis dokumentu: | za revíziu tl.zariadení |
Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 10745181 |
Cena s DPH: | 857 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.02.2018 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | za revíziu tl.zariadení |
DF2018/28
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/28 |
Popis dokumentu: | za služby |
Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 43908977 |
Cena s DPH: | 9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.02.2018 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | za služby |
DF2018/29
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/29 |
Popis dokumentu: | za tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 11,68 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2018 | 11,68€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2018/30
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/30 |
Popis dokumentu: | za svet školkára |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 31,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2018 | 31,16€ | RAABE | za svet školkára |
DF2018/31
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/31 |
Popis dokumentu: | za učt.materiál |
Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
IČO partnera: | 31268650 |
Cena s DPH: | 29,5 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.02.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.02.2018 | 29,5€ | Reg.vzdel.centrum Košice | za učt.materiál |
DF2018/32
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/32 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/33
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/33 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/34
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/34 |
Popis dokumentu: | za BOZaP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2018/35
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/35 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 38,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.03.2018 | 38,06€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/36
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/36 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 120,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2018 | 120,15€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/37
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/37 |
Popis dokumentu: | za poistenie majetku |
Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
IČO partnera: | 36557129 |
Cena s DPH: | 137,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2018 | 137,64€ | Prvá komunálna finančná a.s | za poistenie majetku |
DF2018/38
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/38 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 49,02 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2018 | 49,02€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/39
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/39 |
Popis dokumentu: | za tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.03.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2018/40
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/40 |
Popis dokumentu: | za tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 13,18 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.03.2018 | 13,18€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2018/41
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/41 |
Popis dokumentu: | za odp. vodu |
Meno dodávateľa: | Obec Kásnohorské Podhradie |
Adresa dodávateľa: | 156, Krásnohorské Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 328421 |
Cena s DPH: | 167,05 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.03.2018 | 167,05€ | Obec Kásnohorské Podhradie | za odp. vodu |
DF2018/42
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/42 |
Popis dokumentu: | za odp. vodu |
Meno dodávateľa: | Obec Kásnohorské Podhradie |
Adresa dodávateľa: | 156, Krásnohorské Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 328421 |
Cena s DPH: | 124,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.03.2018 | 124,15€ | Obec Kásnohorské Podhradie | za odp. vodu |
DF2018/43
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/43 |
Popis dokumentu: | za učebné pomôcky mš |
Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 36174319 |
Cena s DPH: | 852 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.03.2018 | 852€ | NOMIland s.r.o | za učebné pomôcky mš |
DF2018/44
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/44 |
Popis dokumentu: | sf výlet do Budapešti |
Meno dodávateľa: | Cestovná agentúra, Mária Štítnicka |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
IČO partnera: | 40417662 |
Cena s DPH: | 520 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.03.2018 | 520€ | Cestovná agentúra, Mária Štítnicka | sf výlet do Budapešti |
DF2018/45
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/45 |
Popis dokumentu: | za materiál, vysávač |
Meno dodávateľa: | Internet Mall Slovakia |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35950226 |
Cena s DPH: | 82,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2018 | 82,79€ | Internet Mall Slovakia | za materiál, vysávač |
DF2018/46
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/46 |
Popis dokumentu: | za vodné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 218,23 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2018 | 218,23€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné |
DF2018/47
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/47 |
Popis dokumentu: | za učebné materiály |
Meno dodávateľa: | TAKTIK s.r.o vydavateľstvo |
Adresa dodávateľa: | , Košice – mestská časť Západ, 040 11 |
IČO partnera: | 45258767 |
Cena s DPH: | 284,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.03.2018 | 284,8€ | TAKTIK s.r.o vydavateľstvo | za učebné materiály |
DF2018/48
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/48 |
Popis dokumentu: | za plyn nedoplatok |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 350,59 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 26.03.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 26.03.2018 | 350,59€ | innogy Slovensko | za plyn nedoplatok |
DF2018/49
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/49 |
Popis dokumentu: | EZS prav. kontrola |
Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 31692656 |
Cena s DPH: | 242,1 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2018 | 242,1€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | EZS prav. kontrola |
DF2018/50
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/50 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 120,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2018 | 120,15€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/51
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/51 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 38,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2018 | 38,06€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/52
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/52 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/53
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/53 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/54
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/54 |
Popis dokumentu: | za stravovanie |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 208,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2018 | 208,8€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2018/55
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/55 |
Popis dokumentu: | za stravovanie |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 227,36 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2018 | 227,36€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2018/56
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/56 |
Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 36 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2018 | 36€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2018/57
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/57 |
Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 39,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.04.2018 | 39,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2018/58
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/58 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2018/59
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/59 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1381,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2018 | 1381,9€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/60
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/60 |
Popis dokumentu: | za BOZaP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2018/61
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/61 |
Popis dokumentu: | za sl. obedy |
Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 33009741 |
Cena s DPH: | 231,65 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2018 | 231,65€ | Mária Katonová,centrum | za sl. obedy |
DF2018/62
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/62 |
Popis dokumentu: | tabuľa zš |
Meno dodávateľa: | PUBLICOM |
Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
IČO partnera: | 36337897 |
Cena s DPH: | 399 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.04.2018 | 399€ | PUBLICOM | tabuľa zš |
DF2018/63
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/63 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 19,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.04.2018 | 19,14€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2018/64
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/64 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 54,56 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.04.2018 | 54,56€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/65
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/65 |
Popis dokumentu: | za učebné pomôcky zš |
Meno dodávateľa: | PUBLICOM |
Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
IČO partnera: | 36337897 |
Cena s DPH: | 129,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 27.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 27.04.2018 | 129,8€ | PUBLICOM | za učebné pomôcky zš |
DF2018/66
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/66 |
Popis dokumentu: | za DUO 2018 |
Meno dodávateľa: | PORADCA |
Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
IČO partnera: | 36371271 |
Cena s DPH: | 74 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.04.2018 | 74€ | PORADCA | za DUO 2018 |
DF2018/67
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/67 |
Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 233,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.04.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.04.2018 | 233,06€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2018/68
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/68 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/69
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/69 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.05.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/70
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/70 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1381,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2018 | 1381,9€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/71
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/71 |
Popis dokumentu: | za BOZaP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2018/72
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/72 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 120,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2018 | 120,15€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/73
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/73 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 38,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2018 | 38,06€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/74
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/74 |
Popis dokumentu: | za stravovanie |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 220,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2018 | 220,4€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2018/75
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/75 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2018/76
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/76 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 44,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.05.2018 | 44,12€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/77
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/77 |
Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 38 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.05.2018 | 38€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2018/78
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/78 |
Popis dokumentu: | za svet škôlkara |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 31,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.05.2018 | 31,16€ | RAABE | za svet škôlkara |
DF2018/79
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/79 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 17,45 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.05.2018 | 17,45€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2018/80
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/80 |
Popis dokumentu: | za internet |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 75 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.05.2018 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2018/81
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/81 |
Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 16,08 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 21.05.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 21.05.2018 | 16,08€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2018/82
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/82 |
Popis dokumentu: | za vodárničku pačanská |
Meno dodávateľa: | EVMOS L. Szappanos |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, 048 01 |
IČO partnera: | 17128340 |
Cena s DPH: | 135 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.06.2018 | 135€ | EVMOS L. Szappanos | za vodárničku pačanská |
DF2018/83
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/83 |
Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby 06/2018 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.06.2018 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby 06/2018 |
DF2018/84
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/84 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.06.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/85
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/85 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.06.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/86
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/86 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 38,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2018 | 38,06€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/87
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/87 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 120,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2018 | 120,15€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/88
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/88 |
Popis dokumentu: | za BOZaP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.06.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2018/89
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/89 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2018/90
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/90 |
Popis dokumentu: | za poistenie zš |
Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
IČO partnera: | 36557129 |
Cena s DPH: | 137,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2018 | 137,64€ | Prvá komunálna finančná a.s | za poistenie zš |
DF2018/91
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/91 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 12,57 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.06.2018 | 12,57€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2018/92
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/92 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 9,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.06.2018 | 9,79€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/93
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/93 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 30,09 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2018 | 30,09€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/94
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/94 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1381,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.06.2018 | 1381,9€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/95
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/95 |
Popis dokumentu: | za čistiace potreby |
Meno dodávateľa: | BEFORA |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31667104 |
Cena s DPH: | 269,62 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 26.06.2018 | 269,62€ | BEFORA | za čistiace potreby |
DF2018/96
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/96 |
Popis dokumentu: | za písací stôl zš |
Meno dodávateľa: | mojnábytok s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Čadca, 022 01 |
IČO partnera: | 43881149 |
Cena s DPH: | 51 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 27.06.2018 | 51€ | mojnábytok s.r.o | za písací stôl zš |
DF2018/97
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/97 |
Popis dokumentu: | za pracovné odevy |
Meno dodávateľa: | Janete s.r.ol |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31688497 |
Cena s DPH: | 400 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.06.2018 | 400€ | Janete s.r.ol | za pracovné odevy |
DF2018/98
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/98 |
Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 213,91 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2018 | 213,91€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2018/99
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/99 |
Popis dokumentu: | výkon zodp. osoby 07/2018 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2018 | 24€ | osobny udaj s.r.o | výkon zodp. osoby 07/2018 |
DF2018/100
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/100 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/101
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/101 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/102
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/102 |
Popis dokumentu: | za stravovanie |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 315,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2018 | 315,52€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2018/103
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/103 |
Popis dokumentu: | za stravovanie |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 296,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2018 | 296,96€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2018/104
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/104 |
Popis dokumentu: | za sl. odedy |
Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 33009741 |
Cena s DPH: | 206 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.07.2018 | 206€ | Mária Katonová,centrum | za sl. odedy |
DF2018/105
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/105 |
Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 51,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2018 | 51,2€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2018/106
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/106 |
Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 54,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.07.2018 | 54,4€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2018/107
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/107 |
Popis dokumentu: | za BOZaP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2018/108
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/108 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1381,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2018 | 1381,9€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/109
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/109 |
Popis dokumentu: | za tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.07.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel.hovory |
DF2018/110
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/110 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 49,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2018 | 49,52€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/111
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/111 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 80,41 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.07.2018 | 80,41€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/112
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/112 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 18,03 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2018 | 18,03€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/113
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/113 |
Popis dokumentu: | za tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 11,3 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.07.2018 | 11,3€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2018/114
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/114 |
Popis dokumentu: | za tonery |
Meno dodávateľa: | COMERT s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , , |
IČO partnera: | 17318793 |
Cena s DPH: | 276,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.07.2018 | 276,06€ | COMERT s.r.o | za tonery |
DF2018/115
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/115 |
Popis dokumentu: | za tlačivá |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 98,34 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.07.2018 | 98,34€ | ŠEVT a.s. | za tlačivá |
DF2018/116
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/116 |
Popis dokumentu: | za e-tlačivá |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 105,66 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2018 | 105,66€ | ŠEVT a.s. | za e-tlačivá |
DF2018/117
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/117 |
Popis dokumentu: | za e-škola |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 31 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.07.2018 | 31€ | ŠEVT a.s. | za e-škola |
DF2018/118
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/118 |
Popis dokumentu: | za učebnice 2. ročník |
Meno dodávateľa: | SPN Mladé letá s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 31333176 |
Cena s DPH: | 65 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 24.07.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 24.07.2018 | 65€ | SPN Mladé letá s.r.o | za učebnice 2. ročník |
DF2018/119
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/119 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/120
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/120 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.08.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/121
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/121 |
Popis dokumentu: | výkon zodp.osoby 08/2018 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.08.2018 | 24€ | osobny udaj s.r.o | výkon zodp.osoby 08/2018 |
DF2018/122
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/122 |
Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 253,69 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2018 | 253,69€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2018/123
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/123 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 80,41 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2018 | 80,41€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/124
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/124 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 49,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.08.2018 | 49,52€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/125
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/125 |
Popis dokumentu: | za systémovú podporu |
Meno dodávateľa: | MADE spol.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, |
IČO partnera: | 36041688 |
Cena s DPH: | 180 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2018 | 180€ | MADE spol.s r.o. | za systémovú podporu |
DF2018/126
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/126 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2018/127
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/127 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1381,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.08.2018 | 1381,9€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/128
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/128 |
Popis dokumentu: | za BOZaP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.08.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2018/129
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/129 |
Popis dokumentu: | za tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 10,93 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.08.2018 | 10,93€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel.hovory |
DF2018/130
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/130 |
Popis dokumentu: | za internet |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 75 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.08.2018 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2018/131
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/131 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.09.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/132
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/132 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.09.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/133
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/133 |
Popis dokumentu: | za archívne krabice |
Meno dodávateľa: | LAAX Velkoobchod s papierom |
Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
IČO partnera: | 10746811 |
Cena s DPH: | 72,65 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.09.2018 | 72,65€ | LAAX Velkoobchod s papierom | za archívne krabice |
DF2018/134
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/134 |
Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.09.2018 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2018/135
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/135 |
Popis dokumentu: | za karty city card |
Meno dodávateľa: | SYGLO-platinum city |
Adresa dodávateľa: | , Martin, 036 01 |
IČO partnera: | 50574469 |
Cena s DPH: | 360 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.09.2018 | 360€ | SYGLO-platinum city | za karty city card |
DF2018/136
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/136 |
Popis dokumentu: | za uč. materiál |
Meno dodávateľa: | Zábavné učenie |
Adresa dodávateľa: | , , |
IČO partnera: | 292261651 |
Cena s DPH: | 257,32 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.09.2018 | 257,32€ | Zábavné učenie | za uč. materiál |
DF2018/137
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/137 |
Popis dokumentu: | za uč.materiály mš |
Meno dodávateľa: | NOMIland s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 36174319 |
Cena s DPH: | 6,5 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.09.2018 | 6,5€ | NOMIland s.r.o | za uč.materiály mš |
DF2018/138
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/138 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 49,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.09.2018 | 49,52€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/139
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/139 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 80,41 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2018 | 80,41€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/140
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/140 |
Popis dokumentu: | za BOZaP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.09.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2018/141
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/141 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1381,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2018 | 1381,9€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/142
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/142 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.09.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2018/143
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/143 |
Popis dokumentu: | preprava detí na výlet Rejdová |
Meno dodávateľa: | EUROBUS |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 36211079 |
Cena s DPH: | 150 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2018 | 150€ | EUROBUS | preprava detí na výlet Rejdová |
DF2018/144
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/144 |
Popis dokumentu: | za poistné 10-12/2018 |
Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
IČO partnera: | 36557129 |
Cena s DPH: | 137,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2018 | 137,64€ | Prvá komunálna finančná a.s | za poistné 10-12/2018 |
DF2018/145
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/145 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 10 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2018 | 10€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2018/146
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/146 |
Popis dokumentu: | za odb.prehliadku EZS |
Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 31692656 |
Cena s DPH: | 393,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.09.2018 | 393,6€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | za odb.prehliadku EZS |
DF2018/147
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/147 |
Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 126,3 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.09.2018 | 126,3€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2018/148
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/148 |
Popis dokumentu: | za svet škôlkára |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 37,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 25.09.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 25.09.2018 | 37,2€ | RAABE | za svet škôlkára |
DF2018/149
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/149 |
Popis dokumentu: | stp apv winpam - podpora |
Meno dodávateľa: | IVES Org.pre informatiku verejnej správy |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 04118 |
IČO partnera: | 162957 |
Cena s DPH: | 71,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2018 | 71,7€ | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | stp apv winpam - podpora |
DF2018/150
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/150 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/151
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/151 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/152
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/152 |
Popis dokumentu: | za servisné práce, kalibrácia DUP |
Meno dodávateľa: | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS |
Adresa dodávateľa: | , Nižný Lánec, |
IČO partnera: | 14376563 |
Cena s DPH: | 137,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2018 | 137,29€ | Ing.Kovacs Juraj-KOVATS | za servisné práce, kalibrácia DUP |
DF2018/153
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/153 |
Popis dokumentu: | výkon zodp. osoby 10/2018 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.10.2018 | 24€ | osobny udaj s.r.o | výkon zodp. osoby 10/2018 |
DF2018/154
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/154 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1381,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2018 | 1381,9€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/155
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/155 |
Popis dokumentu: | za BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2018/156
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/156 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,23 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2018 | 41,23€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2018/157
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/157 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 80,41 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2018 | 80,41€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/158
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/158 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 49,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2018 | 49,52€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/159
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/159 |
Popis dokumentu: | za stravovanie |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 276,08 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2018 | 276,08€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2018/160
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/160 |
Popis dokumentu: | za stravovanie - doplatok |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 47,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.10.2018 | 47,6€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie - doplatok |
DF2018/161
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/161 |
Popis dokumentu: | za odevy - material |
Meno dodávateľa: | Janete s.r.ol |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31688497 |
Cena s DPH: | 20 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.10.2018 | 20€ | Janete s.r.ol | za odevy - material |
DF2018/162
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/162 |
Popis dokumentu: | za uč. materiály |
Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
IČO partnera: | 11821973 |
Cena s DPH: | 16,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.10.2018 | 16,7€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | za uč. materiály |
DF2018/163
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/163 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 52,86 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.10.2018 | 52,86€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/164
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/164 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory zs |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 25,31 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.10.2018 | 25,31€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory zs |
DF2018/165
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/165 |
Popis dokumentu: | za vodné, stočné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 217,45 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.10.2018 | 217,45€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodné, stočné |
DF2018/166
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/166 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/167
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/167 |
Popis dokumentu: | za ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za ochranu objektov |
DF2018/168
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/168 |
Popis dokumentu: | za uč. materiály |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 28,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.10.2018 | 28,16€ | RAABE | za uč. materiály |
DF2018/169
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/169 |
Popis dokumentu: | za materiály - riadenie ms |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 65,45 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.10.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.10.2018 | 65,45€ | RAABE | za materiály - riadenie ms |
DF2018/170
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/170 |
Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby 11/2018 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2018 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby 11/2018 |
DF2018/171
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/171 |
Popis dokumentu: | za komin. práce |
Meno dodávateľa: | DUCK Mare-Kominarstvo |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 35128780 |
Cena s DPH: | 88,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2018 | 88,12€ | DUCK Mare-Kominarstvo | za komin. práce |
DF2018/172
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/172 |
Popis dokumentu: | za predš. výchovu 2018 |
Meno dodávateľa: | ARES s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 31363822 |
Cena s DPH: | 21,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.11.2018 | 21,6€ | ARES s.r.o | za predš. výchovu 2018 |
DF2018/173
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/173 |
Popis dokumentu: | za stravovanie |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 305,08 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2018 | 305,08€ | ZŠ -školska jedalen | za stravovanie |
DF2018/174
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/174 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 49,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2018 | 49,52€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/175
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/175 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 80,41 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2018 | 80,41€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/176
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/176 |
Popis dokumentu: | za BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.11.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2018/177
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/177 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,38 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.11.2018 | 41,38€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2018/178
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/178 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1381,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.11.2018 | 1381,9€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/179
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/179 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory zs |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 13,72 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.11.2018 | 13,72€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory zs |
DF2018/180
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/180 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 88,75 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.11.2018 | 88,75€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/181
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/181 |
Popis dokumentu: | za sl. virtuálnej knižnice zs |
Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 43908977 |
Cena s DPH: | 79,63 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.11.2018 | 79,63€ | KOMENSKY s.r.o | za sl. virtuálnej knižnice zs |
DF2018/182
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/182 |
Popis dokumentu: | za stravu - doplatok |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 52,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.11.2018 | 52,6€ | ZŠ -školska jedalen | za stravu - doplatok |
DF2018/183
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/183 |
Popis dokumentu: | za internet |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 75 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.11.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.11.2018 | 75€ | SZarinet KRHP | za internet |
DF2018/184
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/184 |
Popis dokumentu: | za výkon zodp. osoby |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.12.2018 | 24€ | osobny udaj s.r.o | za výkon zodp. osoby |
DF2018/185
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/185 |
Popis dokumentu: | za sign.ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.12.2018 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.ochranu objektov |
DF2018/186
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/186 |
Popis dokumentu: | za sign.ochranu objektov |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.12.2018 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | za sign.ochranu objektov |
DF2018/187
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/187 |
Popis dokumentu: | za predšk. výchova |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.12.2018 | 22€ | RAABE | za predšk. výchova |
DF2018/188
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/188 |
Popis dokumentu: | za revíziu plyn. kotlov |
Meno dodávateľa: | Cseh Július |
Adresa dodávateľa: | , Silická Jablonica, 049 43 |
IČO partnera: | 33009457 |
Cena s DPH: | 150 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.12.2018 | 150€ | Cseh Július | za revíziu plyn. kotlov |
DF2018/189
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/189 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 49,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2018 | 49,52€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/190
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/190 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 80,41 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2018 | 80,41€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/191
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/191 |
Popis dokumentu: | za BOZaP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2018 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZaP |
DF2018/192
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/192 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 41,16 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2018 | 41,16€ | T/COM/Slovak Telekom | za tel. hovory |
DF2018/193
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/193 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | innogy Slovensko |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1381,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2018 | 1381,9€ | innogy Slovensko | za plyn |
DF2018/194
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/194 |
Popis dokumentu: | za hračky mš |
Meno dodávateľa: | Fábian Martin JUDr. |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 35549840 |
Cena s DPH: | 172 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.12.2018 | 172€ | Fábian Martin JUDr. | za hračky mš |
DF2018/195
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/195 |
Popis dokumentu: | za elektrinu |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 100,67 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.12.2018 | 100,67€ | MAGNA energia a.s | za elektrinu |
DF2018/196
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/196 |
Popis dokumentu: | za tel. hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 10,77 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.12.2018 | 10,77€ | ORANGE SLOVENSKO | za tel. hovory |
DF2018/197
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/197 |
Popis dokumentu: | za svet školkára |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 37,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.12.2018 | 37,2€ | RAABE | za svet školkára |
DF2018/198
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/198 |
Popis dokumentu: | za vodne, stočné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 203,39 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.12.2018 | 203,39€ | Vsl.vod.spolocnost | za vodne, stočné |
DF2018/199
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/199 |
Popis dokumentu: | za materiál |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 41,66 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.12.2018 | 41,66€ | RAABE | za materiál |
DF2018/200
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/200 |
Popis dokumentu: | za sl. obedy |
Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 33009741 |
Cena s DPH: | 282,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.12.2018 | 282,95€ | Mária Katonová,centrum | za sl. obedy |
DF2018/201
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/201 |
Popis dokumentu: | za materiál, šport a hračky |
Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
IČO partnera: | 36320439 |
Cena s DPH: | 600,97 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 21.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 21.12.2018 | 600,97€ | Daffer s-r-o | za materiál, šport a hračky |
DF2018/202
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/202 |
Popis dokumentu: | za prac.zdr.služby |
Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
IČO partnera: | 36589616 |
Cena s DPH: | 109,56 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 21.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 21.12.2018 | 109,56€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | za prac.zdr.služby |
DF2018/203
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/203 |
Popis dokumentu: | za príručku 2018 |
Meno dodávateľa: | RVC |
Adresa dodávateľa: | , Rim.Sobota, |
IČO partnera: | 31937306 |
Cena s DPH: | 26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.12.2018 | 26€ | RVC | za príručku 2018 |
DF2018/204
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2018/204 |
Popis dokumentu: | za šk. lavice |
Meno dodávateľa: | Daffer s-r-o |
Adresa dodávateľa: | , Prievidza, |
IČO partnera: | 36320439 |
Cena s DPH: | 4440 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.12.2018 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.12.2018 | 4440€ | Daffer s-r-o | za šk. lavice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|