Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Prijaté faktúryDátumCena s DPH [EUR]DodávateľPopis
DF2018/1
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/1
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/2
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/2
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/3
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/3
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:193,72 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.2018193,72€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2018/4
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/4
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:33,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.201833,4€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2018/5
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/5
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.20181329€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/6
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/6
Popis dokumentu:za tel. hovory ZS
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:15,23 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.201815,23€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory ZS
DF2018/7
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/7
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2018/8
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/8
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2018/9
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/9
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:54,81 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.01.201854,81€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/10
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/10
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,72 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.01.201838,72€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/11
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/11
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:167,62 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.01.2018167,62€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/12
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/12
Popis dokumentu:za audit
Meno dodávateľa:GemerAudit
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31681301
Cena s DPH:408 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.01.2018408€GemerAuditza audit
DF2018/13
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/13
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:51,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.01.201851,9€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/14
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/14
Popis dokumentu:za vodné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:143,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.01.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.01.2018143,56€Vsl.vod.spolocnostza vodné
DF2018/15
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/15
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.02.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/16
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/16
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.02.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/17
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/17
Popis dokumentu:za časopis škola
Meno dodávateľa:JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82108
IČO partnera:11821973
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.02.201825€JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MELza časopis škola
DF2018/18
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/18
Popis dokumentu:za revíziu has.prístrojov
Meno dodávateľa:Štefan Šmelko
Adresa dodávateľa: , Dobšiná, 04925
IČO partnera:30284597
Cena s DPH:254,88 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.02.2018254,88€Štefan Šmelkoza revíziu has.prístrojov
DF2018/19
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/19
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2018/20
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/20
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.20181329€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/21
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/21
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201875€SZarinet KRHPza internet
DF2018/22
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/22
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2018/23
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/23
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:120,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.2018120,15€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/24
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/24
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:59,96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201859,96€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/25
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/25
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,06 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.201838,06€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/26
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/26
Popis dokumentu:za opravy - výmena snímača
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:61,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.201861,5€FITTICH RATES spl.s r.o.za opravy - výmena snímača
DF2018/27
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/27
Popis dokumentu:za revíziu tl.zariadení
Meno dodávateľa:PRESSURE GAS,M.Sčipak
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:10745181
Cena s DPH:857 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.02.2018857€PRESSURE GAS,M.Sčipakza revíziu tl.zariadení
DF2018/28
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/28
Popis dokumentu:za služby
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.02.20189€KOMENSKY s.r.oza služby
DF2018/29
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/29
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:11,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.02.201811,68€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2018/30
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/30
Popis dokumentu:za svet školkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:31,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.02.201831,16€RAABEza svet školkára
DF2018/31
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/31
Popis dokumentu:za učt.materiál
Meno dodávateľa:Reg.vzdel.centrum Košice
Adresa dodávateľa: , Kosice,
IČO partnera:31268650
Cena s DPH:29,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.02.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.02.201829,5€Reg.vzdel.centrum Košiceza učt.materiál
DF2018/32
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/32
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.03.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/33
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/33
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.03.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/34
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/34
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.03.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2018/35
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/35
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,06 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.03.201838,06€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/36
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/36
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:120,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.2018120,15€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/37
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/37
Popis dokumentu:za poistenie majetku
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.03.2018137,64€Prvá komunálna finančná a.sza poistenie majetku
DF2018/38
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/38
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:49,02 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.03.201849,02€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/39
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/39
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.03.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2018/40
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/40
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:13,18 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.03.201813,18€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2018/41
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/41
Popis dokumentu:za odp. vodu
Meno dodávateľa:Obec Kásnohorské Podhradie
Adresa dodávateľa:156, Krásnohorské Podhradie, 04941
IČO partnera:328421
Cena s DPH:167,05 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.03.2018167,05€Obec Kásnohorské Podhradieza odp. vodu
DF2018/42
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/42
Popis dokumentu:za odp. vodu
Meno dodávateľa:Obec Kásnohorské Podhradie
Adresa dodávateľa:156, Krásnohorské Podhradie, 04941
IČO partnera:328421
Cena s DPH:124,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.03.2018124,15€Obec Kásnohorské Podhradieza odp. vodu
DF2018/43
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/43
Popis dokumentu:za učebné pomôcky mš
Meno dodávateľa:NOMIland s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:36174319
Cena s DPH:852 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.03.2018852€NOMIland s.r.oza učebné pomôcky mš
DF2018/44
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/44
Popis dokumentu:sf výlet do Budapešti
Meno dodávateľa:Cestovná agentúra, Mária Štítnicka
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:40417662
Cena s DPH:520 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.03.2018520€Cestovná agentúra, Mária Štítnickasf výlet do Budapešti
DF2018/45
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/45
Popis dokumentu:za materiál, vysávač
Meno dodávateľa:Internet Mall Slovakia
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35950226
Cena s DPH:82,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.03.201882,79€Internet Mall Slovakiaza materiál, vysávač
DF2018/46
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/46
Popis dokumentu:za vodné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:218,23 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.03.2018218,23€Vsl.vod.spolocnostza vodné
DF2018/47
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/47
Popis dokumentu:za učebné materiály
Meno dodávateľa:TAKTIK s.r.o vydavateľstvo
Adresa dodávateľa: , Košice – mestská časť Západ, 040 11
IČO partnera:45258767
Cena s DPH:284,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.03.2018284,8€TAKTIK s.r.o vydavateľstvoza učebné materiály
DF2018/48
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/48
Popis dokumentu:za plyn nedoplatok
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:350,59 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.03.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.03.2018350,59€innogy Slovenskoza plyn nedoplatok
DF2018/49
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/49
Popis dokumentu:EZS prav. kontrola
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:242,1 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.04.2018242,1€FITTICH RATES spl.s r.o.EZS prav. kontrola
DF2018/50
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/50
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:120,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.04.2018120,15€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/51
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/51
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,06 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.04.201838,06€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/52
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/52
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/53
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/53
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/54
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/54
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:208,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.2018208,8€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2018/55
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/55
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:227,36 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.2018227,36€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2018/56
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/56
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:36 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.201836€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2018/57
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/57
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:39,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.201839,2€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2018/58
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/58
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2018/59
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/59
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1381,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.20181381,9€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/60
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/60
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2018/61
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/61
Popis dokumentu:za sl. obedy
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:231,65 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.2018231,65€Mária Katonová,centrumza sl. obedy
DF2018/62
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/62
Popis dokumentu:tabuľa zš
Meno dodávateľa:PUBLICOM
Adresa dodávateľa: , Prievidza,
IČO partnera:36337897
Cena s DPH:399 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.04.2018399€PUBLICOMtabuľa zš
DF2018/63
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/63
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:19,14 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.04.201819,14€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2018/64
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/64
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:54,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.04.201854,56€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/65
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/65
Popis dokumentu:za učebné pomôcky zš
Meno dodávateľa:PUBLICOM
Adresa dodávateľa: , Prievidza,
IČO partnera:36337897
Cena s DPH:129,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.04.2018129,8€PUBLICOMza učebné pomôcky zš
DF2018/66
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/66
Popis dokumentu:za DUO 2018
Meno dodávateľa:PORADCA
Adresa dodávateľa: , Zilina,
IČO partnera:36371271
Cena s DPH:74 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.04.201874€PORADCAza DUO 2018
DF2018/67
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/67
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:233,06 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.04.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.04.2018233,06€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2018/68
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/68
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.05.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/69
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/69
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.05.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/70
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/70
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1381,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.05.20181381,9€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/71
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/71
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2018/72
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/72
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:120,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.2018120,15€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/73
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/73
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,06 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.201838,06€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/74
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/74
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:220,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.2018220,4€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2018/75
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/75
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.05.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2018/76
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/76
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:44,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.05.201844,12€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/77
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/77
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:38 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.201838€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2018/78
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/78
Popis dokumentu:za svet škôlkara
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:31,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.05.201831,16€RAABEza svet škôlkara
DF2018/79
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/79
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:17,45 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.05.201817,45€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2018/80
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/80
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.05.201875€SZarinet KRHPza internet
DF2018/81
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/81
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:16,08 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.05.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.05.201816,08€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2018/82
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/82
Popis dokumentu:za vodárničku pačanská
Meno dodávateľa:EVMOS L. Szappanos
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:17128340
Cena s DPH:135 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.06.2018135€EVMOS L. Szappanosza vodárničku pačanská
DF2018/83
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/83
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby 06/2018
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.06.201824€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby 06/2018
DF2018/84
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/84
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.06.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/85
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/85
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.06.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/86
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/86
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,06 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.06.201838,06€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/87
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/87
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:120,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.06.2018120,15€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/88
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/88
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.06.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2018/89
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/89
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.06.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2018/90
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/90
Popis dokumentu:za poistenie zš
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.06.2018137,64€Prvá komunálna finančná a.sza poistenie zš
DF2018/91
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/91
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:12,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.06.201812,57€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2018/92
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/92
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:9,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.06.20189,79€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/93
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/93
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:30,09 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.06.201830,09€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/94
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/94
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1381,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.06.20181381,9€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/95
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/95
Popis dokumentu:za čistiace potreby
Meno dodávateľa:BEFORA
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31667104
Cena s DPH:269,62 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.06.2018269,62€BEFORAza čistiace potreby
DF2018/96
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/96
Popis dokumentu:za písací stôl zš
Meno dodávateľa:mojnábytok s.r.o
Adresa dodávateľa: , Čadca, 022 01
IČO partnera:43881149
Cena s DPH:51 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.06.201851€mojnábytok s.r.oza písací stôl zš
DF2018/97
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/97
Popis dokumentu:za pracovné odevy
Meno dodávateľa:Janete s.r.ol
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31688497
Cena s DPH:400 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.2018400€Janete s.r.olza pracovné odevy
DF2018/98
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/98
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:213,91 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.07.2018213,91€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2018/99
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/99
Popis dokumentu:výkon zodp. osoby 07/2018
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.07.201824€osobny udaj s.r.ovýkon zodp. osoby 07/2018
DF2018/100
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/100
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.07.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/101
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/101
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.07.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/102
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/102
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:315,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.07.2018315,52€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2018/103
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/103
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:296,96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.07.2018296,96€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2018/104
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/104
Popis dokumentu:za sl. odedy
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:206 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.2018206€Mária Katonová,centrumza sl. odedy
DF2018/105
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/105
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:51,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.07.201851,2€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2018/106
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/106
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:54,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.07.201854,4€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2018/107
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/107
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.07.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2018/108
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/108
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1381,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.07.20181381,9€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/109
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/109
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.07.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2018/110
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/110
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:49,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.07.201849,52€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/111
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/111
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:80,41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.07.201880,41€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/112
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/112
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:18,03 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.07.201818,03€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/113
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/113
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:11,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.07.201811,3€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2018/114
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/114
Popis dokumentu:za tonery
Meno dodávateľa:COMERT s.r.o
Adresa dodávateľa: , ,
IČO partnera:17318793
Cena s DPH:276,06 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.07.2018276,06€COMERT s.r.oza tonery
DF2018/115
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/115
Popis dokumentu:za tlačivá
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:98,34 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.07.201898,34€ŠEVT a.s.za tlačivá
DF2018/116
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/116
Popis dokumentu:za e-tlačivá
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:105,66 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.07.2018105,66€ŠEVT a.s.za e-tlačivá
DF2018/117
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/117
Popis dokumentu:za e-škola
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:31 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.07.201831€ŠEVT a.s.za e-škola
DF2018/118
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/118
Popis dokumentu:za učebnice 2. ročník
Meno dodávateľa:SPN Mladé letá s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:31333176
Cena s DPH:65 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.07.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.07.201865€SPN Mladé letá s.r.oza učebnice 2. ročník
DF2018/119
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/119
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.08.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/120
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/120
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.08.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/121
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/121
Popis dokumentu:výkon zodp.osoby 08/2018
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.08.201824€osobny udaj s.r.ovýkon zodp.osoby 08/2018
DF2018/122
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/122
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:253,69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.2018253,69€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2018/123
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/123
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:80,41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.201880,41€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/124
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/124
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:49,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.201849,52€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/125
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/125
Popis dokumentu:za systémovú podporu
Meno dodávateľa:MADE spol.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica,
IČO partnera:36041688
Cena s DPH:180 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.08.2018180€MADE spol.s r.o.za systémovú podporu
DF2018/126
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/126
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.08.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2018/127
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/127
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1381,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.08.20181381,9€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/128
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/128
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.08.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2018/129
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/129
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.08.201810,93€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2018/130
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/130
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.08.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.08.201875€SZarinet KRHPza internet
DF2018/131
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/131
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.09.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/132
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/132
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.09.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/133
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/133
Popis dokumentu:za archívne krabice
Meno dodávateľa:LAAX Velkoobchod s papierom
Adresa dodávateľa: , Rsoznava,
IČO partnera:10746811
Cena s DPH:72,65 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.09.201872,65€LAAX Velkoobchod s papieromza archívne krabice
DF2018/134
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/134
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.09.201824€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2018/135
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/135
Popis dokumentu:za karty city card
Meno dodávateľa:SYGLO-platinum city
Adresa dodávateľa: , Martin, 036 01
IČO partnera:50574469
Cena s DPH:360 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.09.2018360€SYGLO-platinum cityza karty city card
DF2018/136
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/136
Popis dokumentu:za uč. materiál
Meno dodávateľa:Zábavné učenie
Adresa dodávateľa: , ,
IČO partnera:292261651
Cena s DPH:257,32 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.09.2018257,32€Zábavné učenieza uč. materiál
DF2018/137
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/137
Popis dokumentu:za uč.materiály mš
Meno dodávateľa:NOMIland s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:36174319
Cena s DPH:6,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.09.20186,5€NOMIland s.r.oza uč.materiály mš
DF2018/138
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/138
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:49,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.09.201849,52€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/139
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/139
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:80,41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.09.201880,41€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/140
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/140
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.09.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2018/141
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/141
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1381,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.09.20181381,9€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/142
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/142
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.09.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2018/143
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/143
Popis dokumentu:preprava detí na výlet Rejdová
Meno dodávateľa:EUROBUS
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:36211079
Cena s DPH:150 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.09.2018150€EUROBUSpreprava detí na výlet Rejdová
DF2018/144
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/144
Popis dokumentu:za poistné 10-12/2018
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.09.2018137,64€Prvá komunálna finančná a.sza poistné 10-12/2018
DF2018/145
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/145
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.09.201810€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2018/146
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/146
Popis dokumentu:za odb.prehliadku EZS
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:393,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.09.2018393,6€FITTICH RATES spl.s r.o.za odb.prehliadku EZS
DF2018/147
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/147
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:126,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.09.2018126,3€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2018/148
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/148
Popis dokumentu:za svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.09.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.09.201837,2€RAABEza svet škôlkára
DF2018/149
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/149
Popis dokumentu:stp apv winpam - podpora
Meno dodávateľa:IVES Org.pre informatiku verejnej správy
Adresa dodávateľa: , Košice, 04118
IČO partnera:162957
Cena s DPH:71,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.201871,7€IVES Org.pre informatiku verejnej správystp apv winpam - podpora
DF2018/150
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/150
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/151
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/151
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/152
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/152
Popis dokumentu:za servisné práce, kalibrácia DUP
Meno dodávateľa:Ing.Kovacs Juraj-KOVATS
Adresa dodávateľa: , Nižný Lánec,
IČO partnera:14376563
Cena s DPH:137,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.2018137,29€Ing.Kovacs Juraj-KOVATSza servisné práce, kalibrácia DUP
DF2018/153
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/153
Popis dokumentu:výkon zodp. osoby 10/2018
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.201824€osobny udaj s.r.ovýkon zodp. osoby 10/2018
DF2018/154
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/154
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1381,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.10.20181381,9€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/155
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/155
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.10.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2018/156
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/156
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,23 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.10.201841,23€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2018/157
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/157
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:80,41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.10.201880,41€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/158
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/158
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:49,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.10.201849,52€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/159
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/159
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:276,08 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.10.2018276,08€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2018/160
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/160
Popis dokumentu:za stravovanie - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:47,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.10.201847,6€ZŠ -školska jedalenza stravovanie - doplatok
DF2018/161
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/161
Popis dokumentu:za odevy - material
Meno dodávateľa:Janete s.r.ol
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31688497
Cena s DPH:20 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.10.201820€Janete s.r.olza odevy - material
DF2018/162
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/162
Popis dokumentu:za uč. materiály
Meno dodávateľa:JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82108
IČO partnera:11821973
Cena s DPH:16,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.10.201816,7€JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MELza uč. materiály
DF2018/163
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/163
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:52,86 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.10.201852,86€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/164
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/164
Popis dokumentu:za tel. hovory zs
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:25,31 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.10.201825,31€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory zs
DF2018/165
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/165
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:217,45 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.10.2018217,45€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2018/166
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/166
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/167
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/167
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2018/168
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/168
Popis dokumentu:za uč. materiály
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:28,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.10.201828,16€RAABEza uč. materiály
DF2018/169
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/169
Popis dokumentu:za materiály - riadenie ms
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:65,45 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.10.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.10.201865,45€RAABEza materiály - riadenie ms
DF2018/170
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/170
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby 11/2018
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.201824€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby 11/2018
DF2018/171
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/171
Popis dokumentu:za komin. práce
Meno dodávateľa:DUCK Mare-Kominarstvo
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:35128780
Cena s DPH:88,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.201888,12€DUCK Mare-Kominarstvoza komin. práce
DF2018/172
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/172
Popis dokumentu:za predš. výchovu 2018
Meno dodávateľa:ARES s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:31363822
Cena s DPH:21,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.201821,6€ARES s.r.oza predš. výchovu 2018
DF2018/173
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/173
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:305,08 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.2018305,08€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2018/174
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/174
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:49,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.11.201849,52€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/175
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/175
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:80,41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.11.201880,41€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/176
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/176
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.11.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2018/177
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/177
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,38 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.11.201841,38€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2018/178
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/178
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1381,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.11.20181381,9€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/179
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/179
Popis dokumentu:za tel. hovory zs
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:13,72 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.11.201813,72€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory zs
DF2018/180
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/180
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:88,75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.11.201888,75€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/181
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/181
Popis dokumentu:za sl. virtuálnej knižnice zs
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:79,63 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.11.201879,63€KOMENSKY s.r.oza sl. virtuálnej knižnice zs
DF2018/182
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/182
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:52,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.201852,6€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2018/183
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/183
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.11.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.11.201875€SZarinet KRHPza internet
DF2018/184
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/184
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.12.201824€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2018/185
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/185
Popis dokumentu:za sign.ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.12.201816,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.ochranu objektov
DF2018/186
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/186
Popis dokumentu:za sign.ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.12.20188,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.ochranu objektov
DF2018/187
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/187
Popis dokumentu:za predšk. výchova
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.12.201822€RAABEza predšk. výchova
DF2018/188
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/188
Popis dokumentu:za revíziu plyn. kotlov
Meno dodávateľa:Cseh Július
Adresa dodávateľa: , Silická Jablonica, 049 43
IČO partnera:33009457
Cena s DPH:150 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.2018150€Cseh Júliusza revíziu plyn. kotlov
DF2018/189
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/189
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:49,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.12.201849,52€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/190
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/190
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:80,41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.12.201880,41€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/191
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/191
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.12.201849,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2018/192
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/192
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.12.201841,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2018/193
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/193
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1381,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.12.20181381,9€innogy Slovenskoza plyn
DF2018/194
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/194
Popis dokumentu:za hračky mš
Meno dodávateľa:Fábian Martin JUDr.
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:35549840
Cena s DPH:172 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.12.2018172€Fábian Martin JUDr.za hračky mš
DF2018/195
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/195
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:100,67 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.12.2018100,67€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2018/196
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/196
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,77 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.12.201810,77€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2018/197
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/197
Popis dokumentu:za svet školkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.12.201837,2€RAABEza svet školkára
DF2018/198
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/198
Popis dokumentu:za vodne, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:203,39 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.12.2018203,39€Vsl.vod.spolocnostza vodne, stočné
DF2018/199
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/199
Popis dokumentu:za materiál
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,66 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.12.201841,66€RAABEza materiál
DF2018/200
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/200
Popis dokumentu:za sl. obedy
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:282,95 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.12.2018282,95€Mária Katonová,centrumza sl. obedy
DF2018/201
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/201
Popis dokumentu:za materiál, šport a hračky
Meno dodávateľa:Daffer s-r-o
Adresa dodávateľa: , Prievidza,
IČO partnera:36320439
Cena s DPH:600,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.12.2018600,97€Daffer s-r-oza materiál, šport a hračky
DF2018/202
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/202
Popis dokumentu:za prac.zdr.služby
Meno dodávateľa:Romed/prac.zdrav.sluzba
Adresa dodávateľa: , Gem.Poloma,
IČO partnera:36589616
Cena s DPH:109,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.12.2018109,56€Romed/prac.zdrav.sluzbaza prac.zdr.služby
DF2018/203
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/203
Popis dokumentu:za príručku 2018
Meno dodávateľa:RVC
Adresa dodávateľa: , Rim.Sobota,
IČO partnera:31937306
Cena s DPH:26 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.12.201826€RVCza príručku 2018
DF2018/204
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2018/204
Popis dokumentu:za šk. lavice
Meno dodávateľa:Daffer s-r-o
Adresa dodávateľa: , Prievidza,
IČO partnera:36320439
Cena s DPH:4440 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.12.2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.12.20184440€Daffer s-r-oza šk. lavice

Copyright © 2024 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.